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公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 30

附件1中共旺苍县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告 30

附件2党组织活动经费项目2020年绩效评价报告 38

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、乡镇监察室、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．一年来，我们聚焦“两个维护”，坚定保障重大决策部署落实见效。成立“9+11+N”个督查督办组，围绕疫情防控决策部署开展监督检查，发现问题600余个，发出通报4期，组织处理23人，立案6人，党纪政务处分6人，出台《关于严厉整治疫情防控阻击战中“滥发文件、滥填报表、滥汇资料”的紧急通知》，创作防疫督导漫画和“十条严查”系列短视频；开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，公开扶贫项目1776个，涉及资金3.39亿元，问责处理6人；聚焦系列案件暴露的突出问题，集中开展刘亚洲、向永东案“以案促改”，印发了《刘亚洲案“以案促改”推进政治生态系统治理工作清单》《刘亚洲、向永东严重违纪违法案“以案促改”推进政治生态系统治理工作清单》，重点开展政商关系“亲而不清”、人情关系“异化变味”、“三重一大”违规决策等六大专项整治，党纪政务处分22人，组织处理4人；在工程招投标、医疗卫生、人防工程和设施建设、规划、建筑企业资质审批、民政救助、农业农村、教育、城市综合行政执法等9大行业领域开展突出问题系统治理，收集问题线索44条，立案审查9件9人，组织处理30人，164人上交违纪款33.55万元；深入开展作风问题大整治,查处形式主义官僚主义8件8人、赌博敛财29人；查处贫困村（社区）互助社、食药安全、救灾救济、生态环保、教育医疗、行政审批等群众身边腐败和作风问题119件138人；对17个单位党组织开展常规巡察，谈话819人次，发现问题323个，问题线索25件次，立案审查10人，给予党纪政务处分8人，组织处理30人。

2.一年来，我们聚焦首责首业，扎实推动精准监督做深做实。对县委班子，制定出台了《县委班子成员履行党风廉政建设主体责任清单》，定期提醒落实“一岗双责”，向2名分管县领导发出了“党风廉政建设履职提醒函”。结合乡镇区划调整，配齐配强了乡镇专职纪委书记，对6个片区纪检监察组进行了优化，并对谈话场所和办公场所统一进行了规范化建设。开展“清风行动”， 151名纪检监察干部进农村、走田坎、入村群，职责范围内迅速处置，业务范围外监督处理。开展“护航行动”，开设护航企业“直通车”，36名科级以上干部与100家重点企业“结对认亲”。开展“减负行动”，喊响“干部不满找纪检”。减工作之负，规定凡是签定的责任书、凡需纳入的考核项、凡要检查的笔记本，都必须有上级依据，没有的一律予以取消；减问责之负，推动规范问责、精准问责，充分运用“四种形态”批评教育帮助和处理399人次，各形态占比分别为59.1%、34.1%、3.3%、3.5%。

3.一年来，我们聚焦惩贪治腐，一体推进“三不”机制。坚持准确把握当前审查调查工作面临的新形势，始终保持力度不减、节奏不变，全年共受理群众信访举报221件次，处置问题线索313件，立案审查调查 163件163人，党纪政务处分159人，组织处理3件3人，采取“留置”措施8件8人，移送审查起诉4人，办理市监委指定管辖行贿案件1件。紧盯“三类人”“三个重点”，持续保持惩治腐败高压态势，查处违反中央八项规定精神84件91人。聚焦“关键任务”，严肃查处党员干部和公职人员涉黑涉恶腐败和充当“保护伞”等问题，党纪政务处分16人，组织处理19人，严格按照庭审的标准，扎实办好市纪委监委指定管辖苍溪县纪委机关党委书记严重违纪违法案、广元市中心医院系列案件。深化警示教育，建立《旺苍县常态化警示教育工作办法（试行）》，制作了《致现任局长的一封信》《风劲正是扬帆时》《疫情防控十严查》等警示教育专题片5部，分层分类召开警示教育活动220余场次，累计教育党员干部3万余人次，实现了警示教育经常化、规范化和制度化。全年举办《问政旺苍》全媒体直播节目1期，直击“亲清”政商关系、懒政怠政等问题，举办全面从严治党“四责同述”问政活动1场，让“问政”过程成为广大党员干部受教育的过程。

4.一年来，我们聚焦自身建设，持续锻造红城铁军。建立“不忘初心、牢记使命”长效机制，认真开展主题党日活动和“永葆初心、对党忠诚”教育活动，举办了“红色星期五”开放式主题晚会，多角度展示了纪检监察干部风采，干部队伍凝聚力进一步加强，主题教育成果进一步巩固拓展。举办“红城铁军读书班”，开展“应知应会”大测试，累计培训干部1600余人次。建立了干部“上挂锤炼”和“以案代训”机制，主动与省市纪委对接，定期输送优秀干部到省市纪委相关部门进行实战锻炼。去年以来，乡镇纪检监察干部跟班轮训120人次，全县55人次参加了省市纪委专案查办工作。全面开展纪检监察系统警示教育，严防“灯下黑”。持续开展“力戒作风粗、整治小马虎”活动，收到问题清单83份，自查问题317个，有效的解决了个别干部大问题不犯、小问题不断的问题，进一步营造了笃行、细致、担当、高效的工作氛围。

二、机构设置

中共旺苍县纪委一级预算单位1个，即县纪委机关。下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，即中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室；事业单位1个，即旺苍县廉政教育培训中心。

纳入中共旺苍县纪委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：旺苍县廉政教育培训中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总1281.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加356.82万元，增长38.59%。主要变动原因是监察体制改革，成立综合派驻纪检监察组，人员基数增大，工资收支、日常公用经费支出均增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1059.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1241.25万元，其中：基本支出1088.15万元，占87.67%；项目支出153.1万元，占12.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1281.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加356.82万元，增长38.59%。主要变动原因是监察体制改革，成立综合派驻纪检监察组，人员基数增大，工资收支、日常公用经费支出均增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1241.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加422.86万元，增长51.67%。主要变动原因是监察体制改革，成立综合派驻纪检监察组，人员基数增大，工资收支、日常公用经费支出均增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1241.25万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出1053.91万元，占84.91%；社会保障和就业（类）支出77.04万元，占6.21%；卫生健康 (类）支出52.04万元，占4.19%；住房保障（类）支出58.26万元，占4.69%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1241.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为900.81万元，完成预算96.33%，决算数小于预算数的主要原因是暂未发放当年全县乡镇和部门纪检人员岗位津贴，次年按考核情况予以发放。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为86.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.04万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.04万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1088.15万元，其中：

人员经费935.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费152.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.89万元，占66.99%；公务接待费支出决算9.8万元，占33.01%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.1%。主要原因是“三公”经费厉行节约压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.89万元。主要用于监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.19万元，下降18.27%。主要原因是“三公”经费厉行节约压缩开支。其中：

国内公务接待支出9.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待180批次，1400人次（不包括陪同人员），共计支出9.8万元，具体内容包括：接待业务部门专题考察、调研、检查指导，以及县区同部门的业务交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共旺苍县纪委机关运行经费支出152.36万元，比2019年增加26.06万元，增长20.63%。主要原因是监察体制改革，成立综合派驻纪检监察组，人员基数增大，工资收支、日常公用经费支出均增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共旺苍县纪委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共旺苍县纪委机关共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四） 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“乡镇和部门纪检津贴项目”、“党组织活动经费项目”、“党风廉政建设宣传教育经费项目”、“片区纪工委经费项目”、“大案要案查处专项经费项目”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旺苍县纪委监委机关2020年初结转和节余221.8万元，本年收入1059.61万元，累计支出1241.25万元，年终预算执行进度为96.87%，执行情况较好，保障了纪委监委机关的日常运转、监督检查、审查调查工作的顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“乡镇和部门纪检津贴项目”、“党组织活动经费项目”、“党风廉政建设宣传教育经费项目”、“片区纪工委经费项目”、“大案要案查处专项经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇和部门纪检津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因是暂未发放当年全县乡镇和部门纪检人员岗位津贴，次年按考核情况予以发放。通过项目实施，保障全县乡镇和部门纪检人员岗位津贴全额发放。

（2）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强基层党组织建设，推进学习教育常态化、制度化。发现的主要问题：经费预算不足。下一步改进措施：据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

（3）党风廉政建设宣传教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，深化警示教育，提升教育的针对性和实效性，不断夯实领导干部廉洁从政的思想道德基础。发现的主要问题：经费预算不足。下一步改进措施：据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

（4）片区纪工委经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现对驻地片区的党风廉政建设和反腐败工作的监督检查。发现的主要问题：经费预算不足。下一步改进措施：据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

（5）大案要案查处专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。发现的主要问题：经费预算不足。下一步改进措施：据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			乡镇和部门纪检津贴
预算单位			中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		39.6	执行数:		0
	其中-财政拨款:		39.6	其中-财政拨款:		0
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县乡镇和部门纪检人员发放岗位津贴			年终考核结果合格后再全额发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乡镇和部门纪检岗位人数	150人	全县乡镇和部门纪检岗位人数150人
	项目完成指标	数量指标	纪检津贴发放标准	220元/月	按人社部发【2011】 19《关于调整纪检监察办案人员补贴标准通知》标准执行
	项目完成指标	质量指标	发放完成率	≥100%	2020年度津贴在年终考核合格后于2021年5月已发放
	项目完成指标	时效指标	完成时限	年终考核结果合格后	年终考核结果合格后按时发放
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	按期完成
	项目完成指标	成本指标	岗位津贴补贴	39.6万	全额发放

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		7.6	执行数:		7.6
	其中-财政拨款:		7.6	其中-财政拨款:		7.6
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强基层党组织建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。			全年组织全体党员及干部职工集中学习、参加红色文化教育、开展廉洁教育活动、深入乡镇调研县域经济发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“三会一课”	1次	全体党员开展“三会一课”大比武1次
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	2次	组织全体党员及干部职工参加红色文化教育2次
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（外出开展活动）	1次	组织全体党员开展廉洁教育活动1次
	项目完成指标	数量指标	党员外出学习调研	2次	组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展2次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	5类	订阅购买含党报党刊5种
	项目完成指标	数量指标	慰问退休党员、困难党员	20人次	慰问退休党员、困难党员
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	教育培训	教育培训
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月前	按时完成
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	按期完成
	项目完成指标	成本指标	办公费	按标准执行	办公用品、办公耗材等
	项目完成指标	成本指标	印刷费	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张
	项目完成指标	成本指标	福利费	按标准执行	按标准慰问退休党员、困难党员
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象	形象提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，形象得到提升
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	提高明显	加强班子建设，强化支部工作，提升纪检系统全体干部职工素质，助推全县民主法制建设
	效益指标	可持续效益指标	所形成的影响力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥90%	高于90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党风廉政建设宣传教育经费
预算单位			中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:		9.6	执行数:		9.6
	其中-财政拨款:		9.6	其中-财政拨款:		9.6
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强纪律建设和宣传教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造风清气正的良好氛围。			持续开展“作风纪律深化年”活动，全力整治四风问题，深入整治顽症痼疾。组建28支全面从严治党宣讲队，全覆盖开展多轮巡回大宣讲。将作风纪律建设成效纳入“民生旺苍进行时”固定宣讲内容，每季度抽调纪检、组织、宣传等部门单位人员，全覆盖到部门、乡镇、学校、医院、企业开展大宣讲，教育引导全县党员干部严实工作作风，维护党员干部形象。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议	10余次	坚持把全面从严治党作为最大的政治责任，加强党风建设和组织协调反腐败工作，切实推动管党治党责任全面覆盖、层层传导。
	项目完成指标	数量指标	党风廉政建设教育 图片展	2次	党风廉政宣传展板57幅、信访举报宣传手册6000份
	项目完成指标	数量指标	党风廉政建设培训会	2期	举办“红城铁军读书班”，开展“应知应会”大测试。
	项目完成指标	数量指标	召开警示教育大会	220余场	累计教育党员干部3万余人次
	项目完成指标	数量指标	订购党风廉政建设宣传教育读本	200余册	《五一监督不打烊》长图漫画、《中国共产党纪律处分条例》漫画绘本
	项目完成指标	数量指标	制作警示教育宣传片	5部	《给现任局长的一封信》、《优无止境》、《疫情防控十严查》、《有不满找纪检》、《风劲正是扬帆时》
	项目完成指标	数量指标	完成发稿数量	368条	聚焦大媒体、大报刊、大电台，谋划推出一系列有声势、有深度的专题评论和新闻报道，全年在中央、省、市级媒体上稿368条。
	项目完成指标	数量指标	举办《问政旺苍》    媒体节目	1期	直击“亲清”政商关系、懒政怠政等问题，举办全面从严治党“四责同述”问政活动1场，让“问政”过程成为广大党员干部受教育的过程。
	项目完成指标	质量指标	警示教育范围	全县党员干部	实现了警示教育全覆盖
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月前	按时完成
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	按期完成
	项目完成指标	成本指标	会务费	会场租赁	1200元/半天
	项目完成指标	成本指标	印刷费	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张
	效益指标	社会效益指标	促进廉政教育工作，扩大党风廉政建设工作的宣传覆盖面和群众知晓度	提高明显	《问政旺苍》媒体节目收视率逐期增加，节目播出后反映情况举报电话增多
	效益指标	可持续效益指标	所形成的影响力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	高于90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				片区纪工委经费
预算单位				中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:			6.4	执行数:		6.4
	其中-财政拨款:			6.4	其中-财政拨款:		6.4
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	明确对驻地片区的党风廉政建设和反腐败工作的监督、执纪、问责和处置职责。				对全县乡镇部门，实行“派驻组+部门”“片区组+乡镇”的模式，结合乡镇区划调整，配齐配强了乡镇专职纪委书记，对6个片区纪检监察组进行了优化，并对谈话场所和办公场所统一进行了规范化建设。明确派出片区纪检监察组和派驻乡镇监察室各7项职责权限，实现乡镇监察全覆盖，推动了全面从严治党和国家监察向基层延伸。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	谈话场所规范化建设	6个	对6个片区（东河、白水、木门、三江、英萃、国华）纪检监察组进行了谈话场所规范化建设
	项目完成指标		数量指标	纪检监察干部业务培训次数	3次	结合纪检工作实际学习党纪党规、我委机关贯彻落实中央文件精神、纪检业务知识培训等各项基础性系统性知识培训。
	项目完成指标		数量指标	纪检监察干部业务培训人数	120人次	乡镇纪检监察干部跟班轮训120人次
	项目完成指标		数量指标	开展监督检查	13次	开展专项监督检查3次，常规性监督检查10余次
	项目完成指标		数量指标	查办案件数	40余件	配合县纪委监委纪检室查办案件并指导乡镇查办案件40余件
	项目完成指标		质量指标	监督执纪范围	乡镇党员干部	乡镇范围全覆盖
	项目完成指标		时效指标	完成时限	2020年12月前	按时完成
	项目完成指标		时效指标	案件结案率	100%	按期完成
	项目完成指标		成本指标	办公费	按标准执行	办公用品、办公耗材等
	项目完成指标		成本指标	会务费	会场租赁	1200元/半天
	项目完成指标		成本指标	印刷费	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张
	效益指标		社会效益指标	促进基层监督	达到预期目标	助推了基层党风廉政建设和反腐败工作
	效益指标		可持续效益指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标		满意度指标	干部满意度	≥90%	高于90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度）
项目名称				大案要案查处专项经费
预算单位				中共旺苍县纪委
预算执行情况(万元)	预算数:			60	执行数:		60
	其中-财政拨款:			60	其中-财政拨款:		60
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。强化使命担当，严规矩、正风纪、强作风、抓落实，矢志不渝推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。				全年共受理群众信访举报221件次，处置问题线索313件，立案审查调查 163件163人，党纪政务处分159人，组织处理3件3人，采取“留置”措施8件8人，移送审查起诉4人，办理市监委指定管辖行贿案件1件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		受理群众信访举报	221件次	受理群众信访举报221件次
	项目完成指标	数量指标		处置问题线索	313件	处置问题线索313件
	项目完成指标	数量指标		审查调查次数	163件	立案审查调查 163件163人
	项目完成指标	数量指标		党纪政务处分	159人	党纪政务处分159人
	项目完成指标	质量指标		问题线索处置率	100%	问题线索处置率100%
	项目完成指标	质量指标		立案案件办结率	100%	办结率100%
	项目完成指标	质量指标		案件事故发生次数	0次	未发生案件事故
	项目完成指标	质量指标		违纪款处理结果	全额追回	违纪款全额追回
	项目完成指标	质量指标		受教育党员干部	1000余人	受教育党员干部1000余人
	项目完成指标	时效指标		完成时限	2020年12月前	按时完成
	项目完成指标	时效指标		案件办理时限达标率	98%	有跨年度结案案件
	项目完成指标	成本指标		办公费	按标准执行	办公用品、办公耗材等
	项目完成指标	成本指标		印刷费	印制标准	复印0.4元/张，直输1元/张，打印4元/张
	项目完成指标	成本指标		差旅费	按标准执行	按旺府办发【2014】18号文执行
	效益指标	经济效益指标		违纪款处理结果	全额追回	全额追回
	效益指标	社会效益指标		纪律保障	教育引导党员干部	教育引导党员干部
	效益指标	可持续效益指标		查办查处所形成的震慑力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%	高于90%
	满意度指标	满意度指标		部门满意度	≥90%	高于90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党组织活动经费项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县纪委2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共旺苍县纪委一级预算单位1个，即县纪委机关。下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，即中共旺苍县委巡察工作领导小组办公室；事业单位1个，即旺苍县廉政教育培训中心。

（二）机构职能。

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、乡镇监察室、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年底总编制89名，其中县纪委监委机关行政编制40名，机关工勤人员事业编制2名，县纪委监委派驻纪检监察组行政编制30名（编制放在县纪委监委机关）、参公管理事业编制11名（编制暂放在县事业单位登记事务中心），县廉政教育培训中心事业编制6名。

2020年末在职人员总数70人，其中：公务员61人，机关工勤人员1人，事业人员5人，参公管理事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年县纪委财政资金收入决算总额1059.61万元。其中：基本收入1033.05万元，项目收入26.56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县纪委全年财政资金支出决算总额1241.25万元，其中：人员经费935.79万元、日常公用经费152.36万元，项目支出153.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

（1）目标制定。县纪委2020年度制定绩效目标的专项预算123.2万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。

（2）目标完成。县纪委2020年绩效目标项目5个，分别是乡镇和部门纪检津贴项目、党组织活动经费项目、党风廉政建设宣传教育经费项目、片区纪工委经费项目、大案要案查处专项经费项目。其中乡镇和部门纪检津贴项目当年未完成，主要原因是待次年考核完成后再予以发放。其余4个项目实际完成情况均符合预期绩效目标。

（3）编制准确。2020年，县纪委年度预算总额864.65万元，预算支出决算数为完成预算95.42%。其中乡镇和部门纪检津贴项目当年未完成，主要原因是待次年考核完成后再予以发放。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年度我委年初预算总额为864.65万元，其中基本支出预算为857.05万元，用于保障县纪委机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费。项目支出预算为7.6万元，用于保障县纪委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，县纪委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，县纪委全年预算执行率达到95.42%。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年，县纪委全年预算864.65万元，12月31日累计预算支出825.05万元，年终预算执行进度为95.42%。

（2）实施绩效。2020年县纪委专项项目5个，均不属于当年重点评价范围。根据2020年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分96分。

《2020年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》

（3）违规记录。2020年，无审计部门、财政部门对县纪委进行监督检查，该项指标不涉及。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。依据指标体系评价自评打分，故自评阶段该项指标不涉及。

2.信息公开

（1）预算公开。2020年，我委在旺苍县人民政府网对《中共旺苍县纪委 2020年部门预算及绩效目标情况说明》进行了公开，公开内容主要包括：部门概况、2020年度部门预算财政拨款收支预算情况说明、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明、2020年部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告、附表等相关内容。

（2）自评公开。县财政局已对县纪委2020年度决算进行批复，将于近期对部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。县纪委未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

（2）应用反馈。因未收到提出的相关问题，也无需向财政部门反馈，该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，县纪委除需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力，部门整体支出及专项项目绩效良好，自评得分为96分。

（二）存在问题。

从自评情况来看，我委在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算编制准确度需进一步提高。部分专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。在下一步编制预算时据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

（三）改进建议。

针对问题，我委下一步将采取积极措施加以改进：1.积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；2.预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

附件2

党组织活动经费项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2020年，我委党组织活动经费项目预算资金为7.6万元。通过项目实施，加强基层党组织建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

2．项目立项依据为《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》。

3．资金来源：县财政局预算资金7.6万元。

4．支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2020年度部门预算和绩效目标的通知》（旺财预﹝2020﹞10号）资金安排，同时结合我委2020年度工作目标任务按项目开展的实际发生额支付。

5.资金支付情况：全额用于支付党组织活动经费项目的开展。

（二）项目绩效目标。

2020年党组织活动经费项目完成预算绩效目标，全年完成全体党员开展“三会一课”大比武1次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育2次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展2次；订阅购买含党报党刊5种；慰问退休党员、困难党员20人次。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。

⑴认真开展前期工作，根据下发的有关文件要求，我委迅速向主要负责人报告有关情况。按照委领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。

⑵有序开展绩效评价，为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我委组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目申报财政资金7.6万元，2020年，根据旺苍县财政局《关于批复2020年部门预算和绩效目标的通知》（旺财预[2020]10号）下达党组织活动经费7.6万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目预算2020年度资金总额7.6万元，其中财政拨款7.6万元，占资金总额的100%。

2．资金到位。截止2020年12月31日，本项目到位资金7.6万元，到位率100%。

3．资金使用。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位行财务管理制度，及时进行账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。确保2020年党组织活动工作顺利开展。

（二）项目管理情况。

1.根据2019年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2020年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

项目资金由我委和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我委会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年完成全体党员开展“三会一课”大比武1次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育2次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展2次；订阅购买含党报党刊5种；慰问退休党员、困难党员20人次。

（二）项目效益情况。

进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象。加强班子建设，强化支部工作，提升纪检系统全体干部职工素质，助推全县民主法制建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力。

（二）存在的问题。

一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算编制准确度需进一步提高。专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。在下一步编制预算时据实测算资金需求，做好下一年度资金安排。

（三）相关建议。

针对问题，我委下一步将采取积极措施加以改进：1.积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；2.预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表