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公开时间：2021年9月23日

第一部分  部门概况……………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置……………………………………………10

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………11

一、收入支出决算总体情况说明………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………17

十、其他重要事项的情况说明…………………………17

第三部分 名词解释……………………………………27

第四部分 附件…………………………………………30

附件1……………………………………………………30

附件2……………………………………………………35

第五部分 附表…………………………………………40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出 决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协四川省旺苍县委员会是一级预算单位，执行行政会计制度。其主要职责：

1、组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2、负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3、负责执行县政协重要会议的决议。

4、组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5、组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

6、承办县委、县政府安排的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在中共旺苍县委的坚强领导下，在县人民政府的大力支持下，县政协坚持围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚合力，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为加快建设“红色旺苍、中国茶乡”作出了新的贡献。

1、围绕发展大局，积极作为，全面提升履职水平

坚持围绕中心、服务大局，把助推建设新型工业强县、红色文化强县、生态康养强县和黄茶产业强县作为工作主线，政治协商由此着力，民主监督由此发力，参政议政由此出力，协力助推旺苍经济社会持续稳步发展。

紧扣中心大局参政议政。召开县政协十届五次会议，组织委员围绕全县改革发展大局开展整体协商。委员们围绕县委“生态优先、创新驱动、转型发展、富民强县”的发展战略，广泛发扬民主，积极履行职能，踊跃协商议政，220多人次通过大会、小组会提出意见建议140余条，撰写提案120件，立案91件，内容涵盖政治、经济、文化、社会和生态文明建设，反映了广大人民群众的意愿和心声。县委、县人大常委会、县政府和“法检”两院领导听取大会发言，政协协商的制度更加落实，程序更加规范。

聚焦 “十四五”规划献计出力。组织召开县政协十届二十次常委会会议，专题协商科学编制旺苍县“十四五”规划工作。针对我县产业转型升级动力不足、交通发展比较滞后、地方财力保支出压力大等问题， 提出“抢抓战略性蓄势赋能、加快工业转型升级培育新兴产业、推动广巴铁路铁路扩能改造、立争广巴达万城际铁路纳入省‘十四五’规划项目、争取国家和省级层面更多项目和政策扶持创税产业发展”等建议，为高标准、高质量、前瞻性编制好全县“十四五”规划提供了政协智力支持。在市政协七届二十一次议政性常委会会议上，作了题为“关于加强川陕革命老区振兴发展规划与广元市‘十四五’规划纲要衔接的建议”大会发言，为助推广元全市振兴发展献智献策。

围绕村级建制改革建言献策。对“深化村级建制改革，提高乡村治理水平”开展专题协商，组织部分市、县政协委员对农村基层组织建设、农业产业融合发展、美丽乡村建设、基层治理等工作进行视察协商，提出意见建议10多条，为进一步做好我县两项改革“后半篇”文章、推动乡村振兴发展提供决策参考。组织对传统村落保护与开发利用工作进行对口协商，为保护好传统村落积淀的民风民俗、推进传统产业与新兴产业实现“双赢”等，提出真知灼见。

关注生态环境建设出谋划策。关注生态文明建设，推进“河长制”工作，担任河长的政协主席会议成员切实履行河长职责，结合环保督查，多次深入恩阳河、印斗河等流域一线，调研督导河长制工作，全面梳理存在的问题，科学制定专项整治方案，积极统筹各方力量、协调各种资源，力促解决所涉河流面源治理、河道治理、岸线保护等问题。组织视察督办 “关于加强黄洋河污染治理的建议”重点提案，力促集中整治，强化监管，齐心协力，共同打好蓝天碧水保卫战。

抓住特色产业发展建言资政。围绕社会关注、人民群众关切的热点问题，发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择特色产业发展开展调研视察。5月份，配合市政协组织市、县政协委员视察我县红色文化工作和茶产业发展工作，提出“加大对红色文化资源的修缮保护力度、挖掘红色文化内涵讲好红色历史故事、多角度多层面宣讲红色文化”等建议，助推红色文化旅游产业发展；提出“大力推动茶产业与乡村休闲旅游深度融合、构建贫困户与茶产业经营主体紧密联结机制、打响高端茶叶品牌”等建议，着力将茶产业打造成带动县域经济发展的龙头产业。

关注民生领域实施监督。跟踪关注民生问题，着力促进民生改善。组织开展对砂石资源开采、孙家坝至大中坝东河两岸绿色长廊和绿道建设、疾病预防控制体系建设等工作进行视察监督，在视察中监督，在监督中协商，提出意见建议，力促相关工作有力有效推进。引导广大委员深入实际、联系群众，广泛收集人民群众的愿望诉求，共编发《社情民意》4期、20条，得到县委县政府领导的高度重视，批转有关部门办理，确保群众普遍关注的民生问题得到解决。组织委员参与相关部门开展的检查、评议、庭审等活动10余次，推荐30名委员担任《问政旺苍》考评团成员和有关单位的特邀监督员，认真履行监督职责，为全县政风行风建设发挥了积极作用。

2、发挥委员作用，爱岗敬业，积极营造干事氛围

鼓励引导委员主动参与全县中心工作，服务大局干要事，立足岗位做实事，爱心奉献办好事。

履职有为做贡献。以专题协商为平台、调研视察为载体、界别活动为纽带，积极组织广大委员参加各种协商议政活动，统筹安排委员参与社会监督管理、政风行风监督测评、重大项目的评审论证、重点工作的督查等民主监督活动。政协委员通过扎实调查研究，分别形成了《关于建好“大城镇”打造宜居宜业城市的建议》等15篇调研报告，并在十届五次全会上作大会发言，所提意见建议对县委县政府决策具有重要的参考价值，得到了重视和采纳。

岗位建功争一流。鼓励委员在履行政协职能的同时，爱岗敬业，争当行业领军人物，带动本行业的跨越发展，为政协组织增添了光彩。

聚力脱贫攻坚战。脱贫攻坚作为政协头等大事，全县政协系统集智聚力投身脱贫摘帽攻坚战。配合市政协调研我县返贫致贫预警阻击工作，召开县政协十届十九次常委会会议，专题协商“完善返贫监测预警机制、巩固脱贫摘帽成果”，提出许多真知灼见，为旺苍高质量打好脱贫攻坚收官战提供了参考。进一步激励委员持续深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，引导全县近200名政协委员立足本职、发挥优势，积极参与产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫和智力扶贫，踊跃捐资捐物助力脱贫攻坚，为贫困户办实事好事300多件，为贫困户提供就业岗位1100余个。县政协机关加大对定点联系村的帮扶力度，协调项目资金，加强帮扶村基础设施建设，引导发展特色增收产业，推进乡村环境综合治理，开展感恩教育，激发内生动力，引导群众养成好习惯、形成好风气。

3、弘扬团结民主，合作共事，广泛凝聚社会力量

巩固团结合作基础。坚持政协领导与各民主党派、各界人士的联系制度，主动与他们进行交流联系，充分听取意见建议，形成了互动、合作的工作格局。坚持政协领导约谈委员制度，听取委员对全县经济社会发展的建议，征求对政协工作的意见，走访委员创办的企业，帮助解决实际问题。坚持政协领导联系界别活动小组制度，充分发挥其贴近基层、渠道畅通的优势，积极协助县委、县政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进共识的工作。县政协主席会议成员深入联系乡镇，进村入户开展“大走访、大排查”活动，了解民生诉求，调处各类矛盾纠纷80多起，有力维护了社会和谐稳定。加强对外联谊交往。配合省、市政协完成优化产业发展等调研视察活动5次。加强与外地政协的联系交往，接待了陕西南郑、简阳等地政协来旺考察学习，互通了信息，交流了工作，推介了旺苍，增进了友谊。做好文史宣传工作。坚持政协文史工作的统战性质和地方特色，调整充实了文史员队伍，加大史料征编力度，完成了《旺苍文史资料》第37辑组稿工作，积极配合市政协做好文史资料征稿工作，在丰富史料库藏、繁荣旺苍文化、扩大对外宣传等方面发挥了积极作用。不断拓展政协宣传渠道，加强与各级新闻媒体的联络，多层面、多角度宣传政协工作、宣传委员履职成效，在各级报刊和网站发表新闻稿件30多篇，展现了委员建功立业的风采，凝聚了社会正能量。

4、注重固本强基，提升效能，不断加强自身建设

坚持把自身建设作为提高履职能力的基础，通过内强素质、外树形象，积极推动政协事业不断向前发展。

5、发挥政协优势，助力推进疫情防控

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在县委的坚强领导下，县政协及其常委会坚决响应中共中央“疫情就是命令、防控就是责任”的战斗号令，迅速发出“携手同心、抗击疫情”倡议书，动员全县政协委员和政协机关干部积极投身疫情防控。主席会议成员深入委员单位、联系乡镇走访慰问，宣讲中共中央和省委、市委、县委疫情防控决策部署，指导督促防控责任落实，协助解决具体问题。各专委会立即行动，组织委员紧急提交提案15件，及时反映社情民意信息25篇，围绕企业复工复产开展视察调研、“云端”建言、网络协商，为疫情防控和经济社会发展建言献策。全县政协组织、政协参加单位主动担当，发挥自身优势，组织委员和机关干部参与关口检查、社区排查、企业蹲点、服务群众、宣传宣讲、联防联控等工作，汇聚并肩“战疫”的强大合力。广大政协委员事业在心、责任在肩，各尽其职、各显其能，充分利用微信、QQ等方式，宣传政策法规、普及防疫知识、开展网上调研，积极投身复工复产第一线，捐赠口罩、消毒液等物资及现金共计50余万元。医疗卫生界别11名委员全员上阵，坚守工作岗位，始终奋战在救死扶伤、疫情防控第一线，以实际行动诠释了为国履职、为民尽责的家国情怀。

二、机构设置

政协旺苍县委员会是一级预算单位，无下属二级单位，属行政单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计570.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加71.1万元，增长12.46%。主要变动原因是：人员增加，收入包含上年财政应返还额及当年存量资金， 2020年财政应返还额及存量资金为126.61元大于2019年财政应返还额及存量资金为85.97元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计443.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计554.37万元，其中：基本支出461.55万元，占83.26%；项目支出92.82万元，占16.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计570.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加71.1万元，增长12.46%。主要变动原因是：人员增加，收入包含上年财政应返还额及当年存量资金， 2020年财政应返还额及存量资金为126.61元大于2019年财政应返还额及存量资金为85.97元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出554.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加96.79万元，增长17.45%。主要变动原因是由于人员增加，相应的工资、各类保险、公积金等人员支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出554.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出471.27万元，占85%；社会保障和就业（类）支出35.01万元，占6.32%；卫生健康支出20.29万元，占3.66%；住房保障支出27.81万元，占5.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为554.38万元，完成预算97.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为378.45万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是2019年目标奖补发清算代扣个税。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.90万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为65.92万元，完成预算93.66%，决算数小于预算数的主要原因是结转政协会议支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:  支出决算为10万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是结转委员视察支出。。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.01万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为20.29万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为27.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出461.57万元，其中：

人员经费399.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费61.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.3万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算14.3万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

3.公务接待费支出14.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.2万元，下降18.29%。主要原因是接待次数和接待人员减少。

国内公务接待支出14.3万元，主要用于14.3万元(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待235批次，1430人次（不包括陪同人员），共计支出14.3万元，具体内容包括：省、市政协来旺考察调研、检查指导以及兄弟县（区）政协来旺学习交流等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，政协机关运行经费支出61.71万元，比2019年增加15.96万元，增长34.88%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政协机关政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政协机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协委员视察等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，政协四川省旺苍县委员会预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。从评价情况来看：通过项目的实施，绩效目标全面完成：

投身服务经济建设主战场。县政协主席认真履行全县“大工业”结构调整组长职责，牵头组织相关部门深入乡镇、园区、企业、项目一线调研，提出许多真知灼见，为旺苍工业崛起，高速度、高质量转型发展打下了坚实基础。

紧扣中心大局参政议政。召开县政协十届五次会议，组织委员围绕全县改革发展大局开展整体协商。

聚焦 “十四五”规划献计出力。组织召开县政协十届二十次常委会会议，专题协商科学编制旺苍县“十四五”规划工作。

围绕村级建制改革建言献策。对“深化村级建制改革，提高乡村治理水平”开展专题协商，组织部分市、县政协委员对农村基层组织建设、农业产业融合发展、美丽乡村建设、基层治理等工作进行视察协商，提出意见建议10多条，为进一步做好我县两项改革“后半篇”文章、推动乡村振兴发展提供决策参考。

关注生态环境建设出谋划策。关注生态文明建设，推进“河长制”工作，担任河长的政协主席会议成员切实履行河长职责，结合环保督查，多次深入恩阳河、印斗河等流域一线，调研督导河长制工作，全面梳理存在的问题，科学制定专项整治方案，积极统筹各方力量、协调各种资源，力促解决所涉河流面源治理、河道治理、岸线保护等问题。

抓住特色产业发展建言资政。围绕社会关注、人民群众关切的热点问题，发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择特色产业发展开展调研视察。

关注民生领域实施监督。跟踪关注民生问题，着力促进民生改善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动费”“政协全委会经费”“政协常委会、主席办公会”“政协委员视察费”“政协委员履职能力提升”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（2）“政协委员视察经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障政协委员参政议政、建言献策，对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（3）“政协常委会、主席办公会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.64万元，执行数为19.18万元，完成预算的81.13%。通过项目实施，确保每季度召开一次常委会、主席办公会议，完成会议各项议程和任务。未发现问题。

（4）“政协会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。组织委员认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保政协旺苍县委员会第三次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（5）“政协委员履职能力提升”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保政协委员履职能力提升，促进委员主体作用发挥，切实做到能力强、调研实、建言精，更好地围绕全县经济、社会发展建言献策。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位					政协机关
预算执行情况(万元)	预算数:				6.9		执行数:			6.9
	其中-财政拨款:				6.9		其中-财政拨款:			6.9
	其它资金:						其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制						抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标					预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动					政协全体党员开展三会一课大比武3次	政协全体党员开展三会一课大比武3次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）					组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次	组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次
			主题党日活动（外出开展活动）					组织全体党员开展廉政教育活动1次	组织全体党员开展廉政教育活动1次
			党员外出学习调研					组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次	组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）					6类，合计3300份	6类，合计3300份
			离退休党员干部慰问					500元/人	500元/人
	项目完成指标	质量指标	规范开展党建活动					顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间					2020年12月前	2020年12月前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动 开展党员教育培训（含外出开展活动） 主题党日活动（外出开展活动） 党员外出学习调研 订阅购买党建资料（含党报党刊） 离退休党员干部慰问					0.5万元/次 2万元/次 0.5万元/次 0.5万元/次 6类，合计3300元 500元/人	0.5万元/次 2万元/次 0.5万元/次 0.5万元/次 6类，合计3300元 500元/人
	效益指标	社会效益 指标	改善机关形象					得到了改善	得到了改善
			增强党员能力素质					党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		可持续影响指标	工作开展情况					进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标		上级党组织满意度		≥90%				≥90%
				本单位党员满意度		≥90%				≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			政协委员视察经费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。			组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委员视察	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察6次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察6次
	项目完成指标		专题调研	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察3次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察3次
	项目完成指标	质量指标	视察调研成果	形成调研、视察报告	形成调研、视察报告
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；
			印刷费	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
	效益指标	可持续影响 指标	规范政协委员视察和民主监督行为	提升政协委员履职水平	提升政协委员履职水平
	满意度指标	满意度指标	省市县政协委员和有关单位及群众	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			政协会议经费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		35万元	执行数:	35万元
	其中-财政拨款:		35万元	其中-财政拨款:	35万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保政协旺苍县委员会第五次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。			确保政协旺苍县委员会第五次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政协旺苍县委员会第十届三次全委会	1次，260人，3天	1次，260人，3天
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成会议各项议程，大会圆满召开	完成会议各项议程，大会圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年3月底前	2020年3月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县社会发展	完成会议法定程序，积极收集委员建议	完成会议法定程序，积极收集委员建议
		可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为县委决策提供依据	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			政协常委会、主席办公会议费
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		23.64万元	执行数:	19.18万元
	其中-财政拨款:		23.64万元	其中-财政拨款:	19.18万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保每季度召开一次常委会，完成会议各项议程和任务。			确保每季度召开一次常委会，完成会议各项议程和任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政协常委会、主席办公会议	8次	8次
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成各项议程，会议圆满召开	完成各项议程，会议圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
		可持续影响指标	加强政协参政议政职能，充分行使政协常委会的权力和职责	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称			政协委员履职能力提升
预算单位			政协旺苍县委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过参加全国、省、市、县政协组织政协委员培训，提升委员履职能力。			通过参加全国、省、市、县政协组织政协委员培训，提升委员履职能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委员培训	25人次	25人次
	项目完成指标	质量指标	委员履职	委员履职水平得到提高	委员履职水平得到提高
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前
	项目完成指标	成本指标	培训费	全国政协组织培训6000元/人.期；省政协组织培训5000元/人.期；市县政协组织培训3000元/人.期以内	全国政协组织培训6000元/人.期；省政协组织培训5000元/人.期；市县政协组织培训3000元/人.期以内
	效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	促进全县经济社会发展	促进全县经济社会发展
			可持续影响指标	政协委员自身素质普遍提高	政协委员自身素质普遍提高
	满意度指标	满意度指标	省市县政协委员	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协旺苍县委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政协全委会项目开展了绩效评价，《政协全委会2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

政协旺苍县委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政协旺苍县委员会为全额拨款行政单位

机构设置：内设办公室、提案法制委员会、文史学习委员会、经济建设委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会联谊委员会

（二）机构职能。

（1）组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

（2）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

（3）负责执行县政协重要会议的决议。

（4）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

（5）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

（6）承办县委、县政府安排的其它事项。

（三）人员概况。

本单位共有编制19个。2019年12月末，单位实有在职人数28人，退休24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度本年收入443.98万元，其中：财政拨款收入443.98万元；上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入 0万；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出合计554.37万元，其中：基本支出461.55万元；项目支出92.82万元；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效评价目的：进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

2、年度绩效目标完成情况：

投身服务经济建设主战场。县政协主席认真履行全县“大工业”结构调整组长职责，牵头组织相关部门深入乡镇、园区、企业、项目一线调研，提出许多真知灼见，为旺苍工业崛起，高速度、高质量转型发展打下了坚实基础。

紧扣中心大局参政议政。召开县政协十届五次会议，组织委员围绕全县改革发展大局开展整体协商。

聚焦 “十四五”规划献计出力。组织召开县政协十届二十次常委会会议，专题协商科学编制旺苍县“十四五”规划工作。

围绕村级建制改革建言献策。对“深化村级建制改革，提高乡村治理水平”开展专题协商，组织部分市、县政协委员对农村基层组织建设、农业产业融合发展、美丽乡村建设、基层治理等工作进行视察协商，提出意见建议10多条，为进一步做好我县两项改革“后半篇”文章、推动乡村振兴发展提供决策参考。

关注生态环境建设出谋划策。关注生态文明建设，推进“河长制”工作，担任河长的政协主席会议成员切实履行河长职责，结合环保督查，多次深入恩阳河、印斗河等流域一线，调研督导河长制工作，全面梳理存在的问题，科学制定专项整治方案，积极统筹各方力量、协调各种资源，力促解决所涉河流面源治理、河道治理、岸线保护等问题。

抓住特色产业发展建言资政。围绕社会关注、人民群众关切的热点问题，发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择特色产业发展开展调研视察。

关注民生领域实施监督。跟踪关注民生问题，着力促进民生改善。

3、按时按质报送年度部门预算

2020年，县政协按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。2020年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

4、预算执行情况

机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。

在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

全年无违纪违规记录。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分88.4分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，政协机关将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，政协机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件2

政协全委会经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协是党和政府联系群众、团结各界的重要桥梁和纽带。近几年来，在县委的正确领导下，政协紧紧围绕中心、服务大局，认真履职，在协调关系、汇聚力量、建言献策等方面，做了大量卓有成效的工作，对政府工作给予了大力支持，为推动全县经济社会又好又快发展作出了重要贡献。

2020年，政协全委会议经费预算资金35万元。为保证项目质量和项目的顺利实施，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。项目总体组织情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现。

（二）项目绩效目标。

严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，为全委会做好后勤保障工作，使大会能够圆满完成各项议程。

（三）项目自评步骤及方法。

2020年，我单位根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好政协工作。在项目实施前，我单位召开主席会研究决定2020年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。项目实施后，我单位成立了由副主席任组长、秘书长任副组长、财务室负责人为成员的项目自评小组。对项目的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保项目的有效运行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目申报财政资金35万元，2020年，根据旺苍县财政局《关于批复2020年部门预算和绩效目标的通知》（旺财预【2020】10号）下达政协全委会预算经费35万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位

本项目实际到位县级财政资金35万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

截止项目评价时实际支出35万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，主要用于政协会议文件资料印刷费、食宿费、会议室租赁费、座牌、会标等制作费用。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、会议费、差旅费管理进行了制定，部分项目制度制定简要。

三、项目实施及管理情况

按照县委的部署和县政协党组的工作要求，及时召开主席扩大会议安排部署县政协十届四次会议筹备工作。抓好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作，提请主席会议、常委会会议审议讨论和修改完善；召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作，使大会发言和提案有质量有深度。分别成立了大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案工作组，明确任务、落实分工，责任到人，有条不紊开展筹备工作，确保大会圆满召开。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过召开十届五次全体会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，220多人次通过大会、小组会提出意见建议140余条，撰写提案120件，立案91件，内容涵盖政治、经济、文化、社会和生态文明建设，反映了广大人民群众的意愿和心声，有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。

（二）项目效益情况。

通过召开政协旺苍县第十届委员会第五次会议，共征集提案120件，收集意见建议140余条，全体政协委员、各民主党派和工商联，各专门委员会，坚持团结民主两大主题，围绕落实中共十九大及中央、省、市、县委经济工作会议精神，紧扣县委、县政府中心工作，深入调查研究，反映民众呼声，为全县经济社会发展建言献策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协秘书长对全面实施预算绩效管理加强领导，增添举措，政协主席办公会及时研究解决预算绩效管理工作中的问题。政协机关内控制度不断完善，支出管理进一步规范，预算执行较好。基本支出保证了机关的正常运转和日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在的问题。

项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

（三）相关建议。

1、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表