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公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况 3

第二部分 2020年度部门决算情况说明  6

一、 收入支出决算总体情况说明   6

二、 收入决算情况说明   6

三、 支出决算情况说明  7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明  13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明  13

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 33

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用；

根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业；

在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；

按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；

负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作；
    贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究定制并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作；

建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照；

执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放；

处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务；

制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产；

协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务；

对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益；

完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2020年重点工作完成情况。1、深化企业服务，园区经济实现平稳增长。一是狠抓复工复产。成立了复工复查工作组，指派了企业及项目复工复产挂联“专员”，指导生产企业、施工企业制定切实可行疫情防控预案，协调解决各类防疫物资，倾力化解难点堵点问题，园区32家规上企业、5个在建项目在2月20日前实现了全面复工复产。二是狠抓运行调度。健全周检测、月调度、季分析工业经济运行机制，紧盯规上工业总产值等主要工业经济指标，及时研判预警和会商解决工业运行中出现的困难和问题。1-12月，园区规上工业总产值实现77.91亿元、同比增长8.7 %、高于全县5.2个百分点。三是狠抓问题化解。建立完善了“领导包片、干部包企”的工作机制，以“妈妈式”服务切实帮助企业协调解决困难问题，先后帮助新鑫建材、奥格思、天森煤化等13家企业解决融资、原料等方面问题15个，协调落实6家转移企业厂房补助资金161.52万元，促进了企业生产经营活动正常开展。

2、强化项目推进，园区发展后劲持续增强。一是全力加快项目建设。紧盯项目进度，对照年初计划目标，切实做好时序进度安排，抢抓项目施工黄金期，确保了园区产业项目早开工、早建成、早达产。截至目前，园区共实施产业项目25个、总投资21.19亿元，当年实现投资11.89亿元。二是全力加强招商引资。以产业准入和规划环评为准绳，提前介入项目洽谈，提高招商引资的针对性和时效性。截至目前，先后论证项目31个，其中27个项目符合准入条件且有序跟进。同时，强化“供给侧”理念，创新“定制化”园区建设新模式，招引9家企业预定标准化厂房4万平方米，缴纳履约诚意金45万元。三是全力谋划储备项目。以构建“1+4”新型产业体系为导向，立足“补链、建链、强链”科学谋划项目，科学谋划园区产业，夯实定向招商基础。截至目前，共谋划项目39个、总投资165.85亿元。

3、统筹园区建设，园区承载能力明显提高。一是聚力硬环境打造。坚持“以日保周、以周保月、以月保年”调度机制，聚力攻坚尚武家居园建设，1.1公里以堤代路早于工期1个月完工并投入使用，1.5公里G542连接线、办公楼和生活服务用房、污水处理厂顺利进场施工，7万平方米标准化厂房按时序进度推进，园区建设受到省委彭清华书记高度评价；全力加快白水物流园前期工作，项目勘界、地形图测绘、初步设计、立项等工作全面完成，土地调规和土地报征等工作有序推进。二是聚合多元化融资。充分发挥园投公司平台作用，多元化、多渠道筹集资金，保障园区建设资金投入，切实提升园区承载能力。截至目前，争取到位中小企业发展专项资金44万元；总投资18.27亿元的3个采煤沉陷区综合治理接续替代产业平台项目已于12月9日在北京完成答辩；拟申请16.5亿元政府专项债的4个项目已完成“一案两书”编制；2.9亿元贷款资金正根据国开行最新投向完善相关资料。三是聚焦软环境提升。立足园区发展实际，积极寻找比较优势，着力营造良好的投资发展软环境。牵头制定了《招商引资项目入驻家居产业城配套政策》，奠定了家居产业招商优势；启动了煤资源综合利用功能区评估工作，为化工企业入驻园区扫清了障碍；与县金融机构探讨开发了全市唯一一个针对家居产业的“绿色家居贷”项目，着力破解家居企业融资难题。

4、全面从严治党，园区发展合力不断提升。一是抓实思想政治建设。认真贯彻落实县委“136”大党建工作要求，突出政治建设，全年开展中心组学习12次，每季召开了一次党建工作领导小组会议；全面落实意识形态主体责任，教育引导干部职工规范使用微信、微博、QQ等新媒体平台，真正把思想和行动统一到县委的安排部署上来，始终做到政令畅通、令行禁止。二是抓实党建工作基础。以提升组织力为重点，按组织联建、队伍联育、活动联办、阵地联用、事务联商总体思路，落实班子成员共联系18个园区企业党组织，增派4名党建专职指导员，新发展8名企业党员，协同推进了企业党建与经济发展。扎实开展三会一课、主题党日、红色星期五等活动，充分发扬党支部的战斗堡垒作用和党员的模范先锋作用。三是扎实巡察问题整改。高度重视巡察问题整改，对巡查发现的问题照单全收，召开专题民主生活会深入查找问题与不足，全面配合县委派驻统战部纪检监察组开展工作，现已全面完成巡查问题整改。严肃执纪问责，坚决查处不正之风和腐败行为，追究违规违纪党员1人，提醒谈话6人。

同时，疫情防控常抓不懈，脱贫攻坚工作有序开展，安全环保总体可控，依法治县、扫黑除恶等其他专项工作都取得了新的成效。

一年来，虽然园区经济发展取得了一定的成绩，但我们也清醒地看到了前进中的问题、发展中的差距。主要表现为：一是基础设施建设进度滞后。园区“熟地”仅有1230亩、占总规划可用工业用地的24.9%，导致企业落户后建成达产时限长。二是产业集聚效应不够明显。“1+4”工业产业新体系还未真正形成，“一企一园”“厂企混居”现象未得到有效改善。三是企业内生动力有待提升。园区企业科技研发投入比例偏低，企业家战略思维、转型思维不强，抗风险能力较弱。对于这些问题，我们一定高度重视，认真加以解决。

二、机构设置

四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，2016年编办重新核定经开区人员编制22名，其中行政编制14名，事业编制8名,内设机构5个，不独立核算的直属事业单位1个。分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。

旺苍经开区下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6015.79万元。与2019年相比收、支增加4849.8万元，增加415%，主要变动原因是根据园区项目建设需求安排资金,2020年建设项目增加，尚武家居产业城项目全面展开。

图1：收入、支出总体情况图  单位：万元

二、 收入决算情况说明

2020年收入合计6015.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2291.06万元，占38%；政府性基金预算财政拨款收入3724.73万元，占62%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

（注：数据来源于财决01表）

三、 支出决算情况说明

2020年支出合计5857.92万元，其中：基本支出265.56万元，占4%；项目支出5592.35万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6015.79万元。与2019年相比财政拨款收、支增加4849.8万元，增加415%，主要变动原因是根据园区项目建设需求安排资金,2020年建设项目增加，尚武家居产业城项目全面展开。

图4：财政拨款收入、支出总体情况图  单位：万元

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2291.06万元，占本年支出合计的38%。与2019年373.62万元相比，一般公共预算财政拨款增加1917.44万元，增加513%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款增加东西部协作扶贫项目资金1110万元，上级补助工业发展资金760万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2291.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出270.34万元，占11.8%；社会保障和就业支出21.57万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出11.13万元，占0.5%；农林水支出1110万元，占48%，资源勘探工业信息等支出304.00万元，占13%，住房保障支出16.15万元，占0.7%，其他支出557万元，占24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.57万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调入调出造成。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调入调出造成。

3、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：支出决算为16.15万元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调入调出造成。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为145.95万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为53.63万元，完成预算的80%。原因是年末财政资金缺口大，部分支出应支未支，待下年支付。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为70.76万元，完成预算的100%。

7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）  其他制造业支出（项）：决算数304万元，完成预算的100%.

8、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）：决算数400万元，完成预算的100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.56万元，其中：

人员经费235.24万元，主要包括：基本工资77.39万元、津贴补贴38.19万元、绩效工资20.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.57万元、社保缴费13.31万元、奖励金0.03万元、住房公积金16.15万元。
　　公用经费30.29万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费1.66万元、手续费0.12万元、水费0.26万元、电费6.33万元、租赁费0.5万元、培训费0.60万元、福利费2.97、工会经费6.4万元、其他交通费10.17万元、其他商品服务支出0.73万元是广告制作费。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.9万元，占100%。具体情况如下：

图7：三公经费财政拨款支出决算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。无预算，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。无预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出13.9万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年降低3%，主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约，压缩公务接待支出。

国内公务接待支出13.9万元主要用于招商引资工作和园区建设协调工作支出的公务接待费。国内公务接待269批次，2098人次（不包括陪同人员），具体内容包括：一是招商引资工作公务接待；二是园区项目建设协调工作公务接待；三是帮扶贫困村干部对接工作等。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出3724.73万元，主要用途是园区建设土地开发购买土地、土地集约评价等支出，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，单位机关运行经费支出30.29万元，比2019年31.89万元减少1.6万元，减少5%，主要是因为2020年开展厉行节俭，压缩一般性行政支出，降低机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍经开区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍经开区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建及纪检监察项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度绩效目标园区规上工业总产值实现77.91亿元、同比增长8.7 %、高于全县5.2个百分点。园区共实施产业项目25个、总投资21.19亿元，当年实现投资11.89亿元。创新“定制化”园区建设新模式，招引9家企业预定标准化厂房4万平方米，缴纳履约诚意金245万元。聚力攻坚尚武家居园建设，1.1公里以堤代路早于工期1个月完工并投入使用，1.5公里G542连接线、办公楼和生活服务用房、污水处理厂顺利进场施工，7万平方米标准化厂房按时序进度推进，园区建设受到省委彭清华书记高度评价；全力加快白水物流园前期工作，项目勘界、地形图测绘、初步设计、立项等工作全面完成，土地调规和土地报征等工作有序推进。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党建及纪检监察项目”、“园区建设土地开发支出项目”、“东西部扶贫协作绿色家居产业城建设项目”、“园投公司第三批省级工业发展资金项目”、“重点产业园区基础设施建设项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建及纪检监察项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；提高了党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；保障困难党员感受温暖。发现的主要问题：纪检监督不够深入细致。下一步改进措施：全面深入对党员干部的监督。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党建及纪检监察
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4	执行数:	2.4
	其中-财政拨款:		2.4	其中-财政拨款:	2.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员3个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。			建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员3个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设活动阵地	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	4次	4次
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（含外出开展活动）	12次	12次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	3类，合计20份	3类，合计20份
	项目完成指标	数量指标	党员慰问	5人	5人
	效益指标	社会效益	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	合格党支部	合格党支部
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	99%

（2）园区建设土地开发支出项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3724.73万元，执行数为3724.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成尚武镇憨家坝家居产业城等25宗土地竞买；缴纳中小企业工业园城镇土地使用税等相关税费；完成中国西部（旺苍）绿色智能家居产业园商务片区建设项目一期集中开工；完成经开区土地集约利用评价。发现的主要问题：项目预算不够精准明细，造成资金安排不及时。下一步改进措施：加强项目精准预算，最大提升财政资金使用效率。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			园区建设土地开发支出项目
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		3724.73	执行数:	3724.73
	其中-财政拨款:		3724.73	其中-财政拨款:	3724.73
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成尚武镇憨家坝家居产业城等25宗土地竞买；缴纳中小企业工业园城镇土地使用税等相关税费；完成中国西部（旺苍）绿色智能家居产业园商务片区建设项目一期集中开工；完成经开区土地集约利用评价.			通过项目实施，完成尚武镇憨家坝家居产业城等25宗土地竞买；缴纳中小企业工业园城镇土地使用税等相关税费；完成中国西部（旺苍）绿色智能家居产业园商务片区建设项目一期集中开工；完成经开区土地集约利用评价.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成尚武镇憨家坝家居产业城等25宗土地竞买	25宗	25宗
	项目完成指标	数量指标	缴纳中小企业工业园城镇土地使用税等相关税费	23.06万元	23.06万元
	项目完成指标	数量指标	完成中国西部（旺苍）绿色智能家居产业园商务片区建设项目一期集中开工	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	完成经开区土地集约利用评价	3.88平方公里	3.88平方公里
	项目完成指标	质量指标	土地竞买达标率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	土地集约评价通过省级验收	良	良
	效益指标	经济效益	工业投资达到预期目标	7亿元	7亿元
	效益指标	社会效益	增加就业	500人以上	700人
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	99%

（3）东西部扶贫协作绿色家居产业城建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1110万元，执行数为1110万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成旺苍·仙居绿色家居产业城建设项目（一期）6000平方米标准化厂房建设。发现的主要问题：项目配套设施如办公用房、污水处理设施进度缓慢，影响标准化厂房投入使用。下一步改进措施：加强配套项目施工管理，最大提升东西部协作扶贫资金使用效率。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			东西部扶贫协作绿色家居产业城建设项目
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		1110	执行数:	1110
	其中-财政拨款:		1110	其中-财政拨款:	1110
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成旺苍·仙居绿色家居产业城建设项目（一期）6000平方米标准化厂房建设。			通过项目实施，完成旺苍·仙居绿色家居产业城建设项目（一期）20000平方米标准化厂房建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成标准化厂房建设	6000平方米	20000平方米
	项目完成指标	数量指标	入驻企业	2-3家	3家
	项目完成指标	质量指标	标准化厂房合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益	固定资产投资	1亿元	1.5亿元
	效益指标	社会效益	增加就业	100人以上	150人
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	99%

（4）园投公司第三批省级工业发展资金项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成中国西部（广元）绿色家居产业城建设项目一期标准化厂房建设给排水、电力、通讯、门卫等配套设施建设。发现的主要问题：项目配套设施如办公用房、污水处理设施进度缓慢，影响标准化厂房投入使用。下一步改进措施：加强配套项目施工管理，最大提升工业切块资金使用效率。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			园投公司第三批省级工业发展资金项目
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		260	执行数:	260
	其中-财政拨款:		260	其中-财政拨款:	260
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成中国西部（广元）绿色家居产业城建设项目一期标准化厂房建设给排水、电力、通讯、门卫等配套设施建设。			通过项目实施，完成中国西部（广元）绿色家居产业城建设项目一期标准化厂房建设给排水、电力、通讯、门卫等配套设施建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成给排水系统	1000米	1000米
	项目完成指标	数量指标	配电室	1处	1处
	项目完成指标	数量指标	门卫室	1间	1间
	项目完成指标	质量指标	配套设施合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益	工业投资	2000万元	2000万元
	效益指标	社会效益	增加就业	10人以上	12人
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	99%

（5）重点产业园区基础设施建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为400万元，完成预算的80%。通过项目实施，完成了园投公司信息化平台建设；天宝醋业公司循环化改造项目；永盛建材公司循环化改造项目。发现的主要问题：攀成钢焦化公司循环化改造项目虽已完成，但相关项目资料不齐，无法拨付资金。影响按上级要求按时使用资金。下一步改进措施：加强攀成钢焦化公司循环化改造资料报送，最大提升项目资金使用效率。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			重点产业园区基础设施建设项目
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		500	执行数:	400
	其中-财政拨款:		500	其中-财政拨款:	400
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成园投公司信息化平台建设；天宝醋业、永盛建材、攀成钢焦化公司循环化改造达标。			通过项目实施，完成园投公司信息化平台建设；天宝醋业、永盛建材循环化改造达标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	园投公司信息化平台	1套	1套
	项目完成指标	数量指标	天宝醋业循环化改造	1套	1套
	项目完成指标	数量指标	永盛建材循环化改造	1套	1套
	项目完成指标	质量指标	配套设施合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益	工业投资	30000万元	15000万元
	效益指标	社会效益	增加就业	50人以上	80人
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍经开区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年党建及纪检监察经费项目开展了绩效评价，《旺苍经开区2020年党建及纪检监察经费项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位职工养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗（项）指单位职工医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）指单位职工住房公积金支出。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指单位公务员工资及公业务费支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资工作和园区建设协调工作发生的专项工作经费。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指单位事业人员工资及公业务费支出。

10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）  其他制造业支出（项）指省市下达的工业发展资金支出.

11、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）指省级循环化改造项目资金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

旺苍经开区2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，2016年编办重新核定经开区人员编制22名，其中行政编制14名，事业编制8名,内设机构5个，分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。离退休人员 0人。年末实有人数20人，其中公务员13人，事业人员7人。固定资产总额102万元。

（二）主要职责

1.按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好的发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用。

2.根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业。

3.在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织 实施。

4.按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展。

5.负责区内基础设施和公共设施等产业发展关键环节的管理和服务，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作。

6.贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作。

7.建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照。

8.执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放。

9.处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务。

10.制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。

11.协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作；与县级相关部门和有关乡镇共同负责区内企业安全生产；协助县级相关部门和嘉川镇、尚武镇做好区内建设发展涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务。

12.对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益。

13.完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（三）部门自评步骤及方法

部门自评由部门对照单位各项指标，计算出得分

（四）部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	90
合计				90

二、部门财政支出管理情况

（一）年度任务目标

2020年度任务目标：一是认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、省委、市委、县委决策部署，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。二是防疫、发展两手抓，积极推动园区企业复工复产。三是主要经济指标稳步提升。围绕盘活存量、扩大增量，促进经济发展质量和效益全面提高。

——规上工业产值。全年实现规上工业产值82亿元。

——工业投资。全年完成工业投资10亿元。

——企业进规。全年完成3家。

——园区建设。新增园区面积600亩，完成园区基础设施投入2亿元。

----招商引资。全年完成新招引项目10个，到位资金10亿元。

我单位认真落实年初每一个目标任务，经过全体干部职工的努力，截止年底，已基本完成年初各项目标任务。

（二）预算编制和执行（评价本单位在评价年度部门预算编制、报送、执行和部门决算编制、审查的时效性及质量等）

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。2020年经开区按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。经开区2020年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。根据工作需要中途有调整预算。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（三）财政资金收支管理情况（评价本单位评价年度财务管理、财政政策执行、财经纪律监督执行情况）

1、财务管理。

（1）会计机构和会计人员。依法设立会计机构，会计人员有从业资格，会计出纳分设，监督和执行岗位健全，会计机构负责人合符任职条件。

（2）内部管理制度。建立了内部财务管理制度，对单位财务部门职责、会计核算、现金管理、报账审批程序、资产管理等方面进行了规定。但无会计电算化管理制度、资产管理制度执行不够严格。

（3）会计核算。建立了总账和明细账，严格执行了行政单位会计科目，会计核算真实、准确。会计账簿扉页科目表目录未登记。

（4）档案管理。管理比较规范。

2、财政政策执行。

（1）国库集中支付，我单位执行了国库集中支付制度，但仍需进一步加强改革力度。2020年该单位国库集中支付比例为100%。

（2）公务卡改革。已与银行签订公务卡使用协议，并使用公务卡进行资金结算。

（3）政府采购政策执行。做到应采尽采，程序规范合法。

（4）非税收入征收管理。非税收入缴库及时，征收任务完成较好，票据使用、管理较规范。

3、财经纪律执行。

（1）审计监察。2020年我单位进行了1次县委巡察，2次单位内审。

（2）预算执行动态监控。所有收支均通过财政大平台实行动态监控，资金管理比较规范。

（3）决算审查。按规定时间报送决算报表，表内、表间以及上下年度数据能够衔接一致。

（四）存在问题及建议

1、进一步提高预算编制质量。

我单位预算编制质量欠佳，对来年工作任务考虑不充分。建议在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。

2、进一步规范财务资产管理。

我单位内部管理制度较为健全，会计核算比较规范，资产管理需进一步加强。应进一步加强资产管理，明确使用单位、使用人员，明确管理责任，建立定期盘点、报损报废管理制度。

3、进一步加强财政政策执行。

我单位国库集中支付比例高于市本级评价水平，公务卡使用没有完全按照规定执行，没有进行强制公务卡结算。应提高国库集中支付比例，加快推进公务卡改革，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强公务接待费用管理。

针对发现的具体问题提出相对应的整改建议。

附件2

旺苍经开区2020年党建及纪检监察经费 

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；提高了党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；保障困难党员感受温暖。发现的主要问题：纪检监督不够深入细致。下一步改进措施：全面深入对党员干部的监督。 

2．项目立项、资金申报的依据。

按照财政安排，根据工作需要2020年预算我单位党建及纪检监察经费纳入项目预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了财务管理制度、内控管理制度，严格管理使用该项资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照工作需要专款专用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员3个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。 

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党建及纪检监察
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4	执行数:	2.4
	其中-财政拨款:		2.4	其中-财政拨款:	2.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员3个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。			建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员3个，全面完成全年党建及纪检监察工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设活动阵地	1个	1个
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	3次	3次
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	4次	4次
	项目完成指标	数量指标	主题党日活动（含外出开展活动）	12次	12次
	项目完成指标	数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	3类，合计20份	3类，合计20份
	项目完成指标	数量指标	党员慰问	5人	5人
	效益指标	社会效益	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	合格党支部	合格党支部
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	99%	99%

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目单位检查、审核、评估的步骤，我单位认真开展了项目绩效评价，在评估过程中，采取查资料、审数据、看实效的方法，通过认真评估，该项目内容与我县具体实施内容完全相符，申报目标科学合理，项目实施积极有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照2020年初预算下达资金计划24000元。年内无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目为行政管理类项目，全部用于党建工作及纪检监察工作经费， 全年预算资金24000元。

2．资金到位。

县财政按照预算指标全额拨付资金，资金到位率100%。

3．资金使用。

资金全部用于党建和纪检监察工作，做到了专款专用，未挪作他用，资金支付依据合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

设立党建及纪检监察办公室，配备相关人员专人负责该项工作，并按规定严格坚持“报账制”管理，财政管钱，党建就纪检监察办公室负责开展工作所有支出的票据。做到管账的不管钱，管钱的不管账；

1.建立健全财务会计制度。

根据要求该项目资金全部在单位账务中列支，严格执行单位财务管理制度。

2.按项目计划及目标任务分配专项资金。

根据工作任务开展情况分配资金，专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

党建办制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，解决经办工作中存在的困难和问题，确保完成年度工作任务

（二）项目管理情况。

与财政部门密切配合，定期对项目进行跟踪检查督促，县区项目实施单位高度重视，落实专人负责，对项目进行全方位、全过程的跟踪监督检查，对于存在的问题及时发现，认真整改，落实到位；整个项目管理工作各个环节紧紧相扣，责任到位。

（三）项目监管情况。

财政、纪工委、党建办按照各自职责实施监督，严禁挤占挪用资金，确保了资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照年初预算制定的绩效目标，通过工作人员的努力全面完成了各项指标。

（二）项目效益情况。

该项目主要是加强党建及纪检监察工作，最大的是社会效益，让单位党建工作上了一个台阶，增强了党组织的凝聚力、号召力，纪检监察工作让全体职工 自觉守住廉洁自律底线。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目资料及绩效评价自评工作情况，按照《旺苍县 财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）和《旺苍县财政局关于开展2021年预算绩效运行监控工作的通知》（旺财绩〔2021〕2号）以及自评评分标准进行计分，该项目得分情况如下，结果为良好。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	90
合计				90

（二）存在的问题。

经费不足。由于经开区管理的是30多家规上企业，党建及纪检监察 工作任务重，事情多，2.4万元的工作经费不够。

（三）相关建议。

进一步加大财政投入力度，增加工作经费。

第五部分 附表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表