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公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..........4

二、机构设置..........16

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........17

二、收入决算情况说明..........17

三、支出决算情况说明..........18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........24

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........25

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........25

十、其他重要事项的情况说明 ..........25

第三部分 名词解释..........32

第四部分 附件..........35

附件1  ..........35

附件2 .......... 39

第五部分 附表 ..........  44

一、收入支出决算总表..........44

二、收入决算表..........44

三、支出决算表..........44

四、财政拨款收入支出决算总表..........44

五、财政拨款支出决算明细表..........44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。

13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。

18.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

19.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在中共旺苍县委的坚强领导下，在县人民政府的大力支持下，县委宣传部坚持围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚合力，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为加快建设“红色旺苍、中国茶乡”作出了新的贡献。

强化理论武装，提高干群理论素养。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记发表的重要讲话精神，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。制定了《2020年全县党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》《关于进一步加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的实施意见》。组织开展县委中心组集中学习8次，集中学习研讨7次，学习内容涵盖习近平总书记重要讲话精神及署名文章、《中华人民共和国民法典》和省委、市委、县委全会精神等内容。邀请了省、市级专家来我县作了安全生产和意识形态等主题辅导报告。抓实党的十九届四中全会和省委十一届六次、七次全会精神和市委七届十二次全会、县委十二届十一次全会精神宣传宣讲，开展各级各类宣讲663场次，其中县级党员领导带头宣讲63场，各乡镇积极组建宣讲小分队，深入村（社区）、学校等基层单位开展分众化、对象化、面对面的“微宣讲”150余场次。组建五大类18个宣讲分团，有序开展党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神宣讲。组建了九支宣讲队伍，积极开展民生旺苍进行时等群众宣讲工作。加强“学习强国”学习平台推广运用工作，广大党员干部的理论素养得到全面提升。

强化政治担当，意识形态守土尽责。严格落实各级党委主体责任和党委(党组)书记第一责任人的责任，形成了党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、相关单位分工负责的管理格局。将意识形态工作责任制纳入县委2020年工作总体安排，纳入党建工作责任制，纳入纪律监督检查和巡察范围，纳入领导班子、领导干部目标考核范围，对各部门、乡镇开展意识形态专项督查1次。扎实做好中央、省委、市委对我县意识形态工作责任制落实情况巡视（督查）反馈问题整改工作。县委常委会专题研究意识形态领域工作2次，召开意识形态工作分析研判会议4次，召开1次意识形态工作推进会和2次意识形态工作专题业务培训会，对意识形态工作责任、制度建设、阵地管理和队伍建设等内容进行全方位培训，推动意识形态工作创新和经验总结。开展了2轮巡察工作，覆盖县经济信息化和科学技术局、县文旅体局等17个单位，督促整改问题9个。积极推动扫黄打非，以开展“清源2020”系列专项行动为契机，严厉查处涉政治性、民族宗教类有害信息和出版物，遏制发布网络淫秽色情信息、非法有害少儿出版物及信息、新闻敲诈和假媒体假记者、侵权盗版行为等问题；落实九批政治有害出版物查堵工作以及开展网上涉藏违禁歌曲集中整治工作，出动执法次数52次，执法人数121人，查处地摊游商出售盗版出版物经营者1户。

强化新闻宣传，营造良好舆论氛围。聚焦疫情防控、脱贫攻坚、安全生产、民生实事等重点工作，做好宣传发动和引导工作。在市级以上主流媒体平台上稿3000余条，其中，中央电视台上稿20条，“东西部扶贫协作——仙居杨梅”“省级经济开发区——旺苍经济开发区，就贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话引发热烈反响”“松浪村组织党员干部收看《英雄儿女》”“产业扶贫”4条新闻在中央电视台《新闻联播》刊播，《人民日报》上稿15条（头版3条）。在“学习强国”平台上稿80条、“川报观察”上稿400条，四川电视台上稿112条（四川新闻26条，头条4条），《四川日报》上稿55条（头版8条，头条2条）。成功举办“中国·旺苍招商引资网络推介会”、“红色旺苍·中国茶乡，第十届米仓山采茶节暨茶叶网络推介会”等大型网络直播活动，每场活动在线观看人数均突破100万。

县级融媒体中心顺利通过省级交叉验收。“旺苍电视台”、“旺苍发布”微信公众号、“旺苍融媒”APP、“旺苍党政公众网”、“旺苍融媒”抖音、“V旺苍”新浪微博等“8+1”融媒矩阵运行良好。播出旺苍新闻199期1192条，刊发县党政公众网信息2968条（期），“旺苍发布”刊发330期1700余条（原创695条），旺苍融媒APP上稿2313条，旺苍县融媒体中心抖音号320条。策划“民生旺苍进行时”“森林防灭火专项整治”等专题报道18个，抖音作品两次冲上全网热搜，《抗美援朝老兵》浏览量超过3400万，点赞超过320万，评论达6.6万，原创作品“三个人的村小”入选四川“市县新媒体2020优秀传播案例”。县级综合传播力指数始终保持在全省20位左右。

强化价值引领，筑牢共同思想基础。制定《关于进一步规范党政宣传标语管理的通知》，进一步完善县域党政宣传标语设置发布、巡查机制和管理责任机制。全域开展了文明新风积分工作，印发了《全覆盖开展文明新风积分工作的安排意见》，建立了乡镇精神文明建设工作台账，定期通报工作进度。积极开展“新时代文明实践中心”建设试点工作，完成试点乡镇实践所、试点村实践站挂牌，文明新风积分、移风易俗、先进典型选树、农村志愿服务等文明实践活动广泛开展。持续推进移风易俗工作，红白理事会建设覆盖率100%。举办了旺苍县农村知客大赛，选派的知客参加广元市农村知客大赛，1人荣获金牌知客，2人荣获铜牌知客。1人被评为“中国好人”，1人被评为全国未成年人思想道德建设工作先进工作者，1人被评为“四川好人”，1人被评为广元市“新时代好少年”，获评广元市优秀志愿服务项目1个、广元市志愿服务先进社区1个、广元市优秀志愿者3名。全面完成文明村镇复查登记，成功创建全国文明村1个，省级文明村2个，省级最佳文明单位1个。争取中央彩票公益金30万元实施新项目学校2个。组织了5名少年宫学校教师参加省级少年宫辅导员、未成年人心理健康咨询辅导员培训。广泛开展“好媳妇好公婆”“星级文明户”“孝敬父母关爱子女模范”等评选推荐活动，“清明”“六一”等“我们的节日”系列主题活动，广受社会好评。

强化网络管理，壮大网上主流舆论。严格落实网络意识形态领域情况定期报告制度，贯彻落实旺苍县关于《贯彻落实网络意识形态工作责任制实施细则》（秘密期限5年）。开展2次舆情处置培训工作会议、3次舆情处置联席会议，对县级部门和乡镇开展网络意识形态督查1次。严格落实24小时网络舆情值班值守制度，共监测接收网络舆情362件次，及时应对处置率100%，其中，“8.14”滑坡事件等容易形成社会关注热点的网络舆情6起，均得到妥善处置。删除不实类信息2条，联合公安部门开展网络乱象专项整治，发布预警通知2次；对属地内门户网站、商业网站、贴吧、“两微一端”进行集中“清网”，共处置虚假“标题党”等信息20余条，处置2起2人。开展关键网络设备安全检查1次，检查20余家单位，对未落实备案、未按规定落实安全技术措施以及存在安全隐患的4家单位发出了隐患告知并督促整改，全年无1起网络安全事件发生。组织辖区内有影响力的媒体代表（旺苍发布、V旺苍、旺苍在线、印象红城等8家媒体）集中学习《国家网络安全法》《网络信息治理新规定》，完善创新了《旺苍县互联网信息服务管理准则》《旺苍县新媒体平台管理办法》《旺苍县自媒体约谈制度》三项制度。开展国家网络安全宣传周活动等网络宣传活动4次，其中网络达人晒红叶微博话题关注度2400万人次，达历史之最。旺苍互联网行业党建工作经验受省委网信办表扬推广，旺苍县春蕾电子商务有限责任公司入选全市3家重点互联网企业。旺苍社会舆情被省级及以上采用92件次（全市第一），旺苍社会舆情工作在全市交流发言（唯一县区）。

强化文化建设，推动文化繁荣兴盛。持续巩固文化扶贫成果，全面完成文化院坝建设，组织送文化下乡春节慰问演出7场，文联各协会送春联、送年画系列活动9场次、文艺进景区活动7场次。成功举办教育春晚、红色旅游文化节、乡村文化艺术节、广元廊桥《红色旺苍 中国茶乡》等大型文化活动。围绕疫情防控、脱贫攻坚和全县中心工作等主题，挖掘培育地方文化资源，精心创作反映时代潮流、体现社会主义核心价值的文艺作品50余件。防疫作品《疫情防控靠大家》《毒来毒亡》等作品在全国范围内广泛传播。举办覆盖全县各乡镇的脱贫攻坚主题巡演23场，举办到村的送文化下乡187场。开展线上阅读分享、征文等类型活动10余场次。有序推进长征国家文化公园广元旺苍段保护建设规划工作。编撰完成四川省脱贫攻坚书系广元卷旺苍篇，编辑出版《旺苍文苑》四期，发展省级文学类会员3人、市级文学类会员1人。“红色旺苍、中国茶乡”广元廊桥图片展广受社会好评，城市形象宣传片、《红色旺苍》主题歌曲和《红色旺苍·中国茶乡》书籍及画册“一歌一书一片一画册”文创产品，群众反响热烈。

强化出版版权和电影工作。全市率先完成《习近平谈治国理政》第三卷的发行工作。完成2020年出版物发行单位年度核验、印刷企业年度审核登记和新闻出版市场年度统计等重点工作。扎实开展“全国知识产权”宣传周活动，开展版权保护专项执法检查行动，规范出版物市场、印刷市场经营行为。做好作品著作权登记，已登记作品453件。办理出版物经营许可证（零售）15件，一次性内部资料性出版物准印证11件。开展了春节和“两会”等重要时段专项行动，对全县出版物市场进行大排查，共出动执法车辆24次，检查乡镇市场40次、书店65次、印刷企业32次。完成全县4224场农村公益电影放映工作，持续做好老放映员稳控工作，落实领导包案分工，压实属地管理责任，坚决守好“四不”“六个不发生”工作底线。申报纾解影院经营困难资助项目3万元、放映国产影片成绩达标影院奖励项目3万元。

特色亮点工作

凝聚疫情防控阻击战合力。一是夯实组织领导。始终坚持加强党对宣传思想工作的全面领导，认真贯彻习近平总书记重要指示精神，全面落实中央和省、市、县委决策部署，积极开展宣传舆论引导，成立了宣传系统应对新冠肺炎联防联控舆论宣传指挥部，下设4个工作组，制定了《防控新冠肺炎新闻宣传暨舆论引导工作方案》，明确了13项宣传措施及重点。二是抓实对外宣传。专题召开疫情防控宣传工作会议12次，组建外宣工作专班分析、研判、会商，策划系列外宣报道方案。在市级以上新闻媒体发稿825条，省市县电视台、县党政网、旺苍发布刊播稿件2000余条，《检测点上党旗飘，夫妻共守防疫第一线》《“土洋”结合，乡村防控不留死角》等200余条重头稿件被省级以上主流媒体纷纷采用。三是做实社会宣传。组建疫情防控宣传队435个，悬挂横幅3400余条、户外大型广告100余幅，使用LED屏3000余块滚动宣传；印制发放宣传单、公告47万余张；利用“村村响”每天9次定时宣传，出动宣传车520余辆巡回宣传，“摩托车宣传队”“背篓音响宣传队”“小喇叭宣传队”进行了全覆盖式宣传；创作防控疫情三句半、顺口溜等乡土宣传节目32个，推送摄影、书法、美术、文学作品300余篇。情景剧《毒来毒亡》获得四川短视频创作大赛优秀作品（全省仅42部作品获奖），营造了浓厚的宣传氛围。

四是抓牢舆情管控。坚持24小时值班制度，加强舆情监测、畅通信息报送、强化舆情管控，及时回应社会关切，共监测网络舆情53起，引导回应53起；监测发现网络谣言2起，辟谣2起;联合公安机关打击处理1起，行政拘留1人，切实维护全县疫情防控网络信息安全。

全力打好脱贫攻坚舆论战。一是组建宣传专班，加强统筹联动。印发《脱贫攻坚系列宣传方案》，细化先进典型、产业发展、基础建设扶贫等25项宣传任务，整合理论、新闻、文化文艺、网络和社会宣传等战线力量，组建工作专班统筹策划，形成“县委主导、各部门主责、宣传部门主抓”的良好工作格局。二是强化责任落实，拓展线索来源。建立“责任制+清单制”，组建微信工作群联络各单位分管领导及宣传专员，每周下发工作清单，广泛收集新闻线索，确保新闻素材及时、丰富和生动，提增宣传工作质效。三是细化工作举措，精准宣传任务。制定出台《脱贫攻坚舆论战十条措施》和《脱贫攻坚群众感恩教育十条举措》，涵盖脱贫经验大挖掘、故事大讲述、文艺大展演、新风大引导等主要内容，创新“查漏洞、补短板，合力攻坚；晒成果、展新貌，共促发展；好照片、“暖”视频，展示脱贫变化；坝坝会、“村村响”，点赞脱贫成果”等内容形势。四是突出工作重点，办好专栏专题。不折不扣做好“规定动作”，创新创优做实“自选动作”，相继开设政策讲堂、脱贫战法、战贫先锋等专栏立体化开展宣传；通过“我家宝贝我来卖（推）”等3个子栏目，以群众喜闻乐见的小视频形式，系统宣传工作成效、助力贫困群众致富增收。积极编撰一本书、创作一首歌、刊印一本画册，并组建红色文艺轻骑兵，开展主题巡演、送文化下基层活动100场。截至目前，在省级以上主流媒体刊发脱贫攻坚外宣稿件565条，其中：人民日报8次报道了我县精准脱贫相关情况；人民日报（海外版）头版报道我县脱贫攻坚情况；新华社以《仙居：扶贫干部搭桥梁  四川旺苍万名务工人员返浙》报道东西部扶贫协作情况；央视《新闻联播》先后报道播出我县“东西部扶贫协作”和产业扶贫；央视新闻直播间《产业扶贫政策已覆盖98%贫困户》全面展示了我县产业扶贫内容；CCTV17频道《田间示范秀》栏目深度报道我县农业产业扶贫相关情况；农民日报、中国纪检监察报分别报道我县脱贫攻坚相关情况；四川日报19次报道我县脱贫攻坚情况，其中头版5次、头版头条1次。四川电视台播出报道47条我县脱贫攻坚新闻，其中四川新闻头条1次。

二、机构设置

宣传部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1051.11万元。与2019年相比，收入增加251.03万元，增长31%。主要变动原因是项目收入增加。

2020年度支出总计1051.11万元。与2019年相比，支出增加251.03万元，增长31%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计769.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.26万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入3.93万元，占0.5%；国有资本收入4万元，占0.5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计848.83万元，其中：基本支出206.1万元，占24%；项目支出642.73万元，占76%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1051.11万元。与2019年相比，收入增加251.03万元，增长31%。主要变动原因是项目收入增加。

2020年度支出总计1051.11万元。与2019年相比，支出增加251.03万元，增长31%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出848.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加278.48万元，增长49%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出848.83万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出672.69万元，占79%；文化旅游体育与传媒（类）支出78.26万元，占9%；社会保障和就业（类）支出32.39万元，占3.9%；卫生健康支出17.2万元，占2%；住房保障支出24.29万元，占3%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出22万元，占3%。抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出2万元，占0.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为848.83，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为132.22万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是宣传部与文明办合并，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为540.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）:支出决算为4.66万元，成预算100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出（款）:支出决算为23万元，成预算100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）  文化产业发展专项支出（款）:支出决算为3万元，成预算100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）  其他文化旅游体育与传媒支出（款）:支出决算为47.6万元，成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.39万元，成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为17.2万元，成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）    住房公积金（项）:支出决算为24.29万元，成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为22万元，成预算100%，决算数等于预算数。

11.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）      其他抗疫相关支出（项）:支出决算为2万元，成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出206.10万元，其中：

人员经费174.12万元，主要包括：基本工资24.64万元、津贴补贴27.98万元、奖金23.02万元、绩效工资21.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.39万元、职业年金缴费3.45万元、生活补助0.09万元、职工基本医疗保险缴费17.2万元、奖励金0.07万元、住房公积金24.29万元。
　　日常公用经费31.82万元，主要包括：办公费3.5万元、手续费0.05万元、水费0.95万元、电费0.5万元、差旅费2.78万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费13.4万元、工会经费1.62万元、福利费2.02万元、其他交通费3。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出13.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是控制开支，厉行节约。

国内公务接待支出13.4万元，主要用于接待上级媒体、上级部门住宿费、用餐费等。接待全国各地记者1900人.200余次、( 包括红色旅游节接待、春晚接待、采茶节接待、海外媒体接待等大型活动的接待)金额12万余元，接待上级部门30人次、金额0.4万元，处理网络信访件接待40人次，金额0.5万元，其他零星接待2万余元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6.66万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

4. 2020年，宣传部机关运行经费支出15万元，比2019年减少33万元，下降48%。主要原因是控制开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，宣传部采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党组织活动经费””扫黑除恶经费”“农村电影放映配套资金”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费””扫黑除恶经费”“农村电影放映配套资金”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。通过三会一课大比武活动、织党员教育培训、组织开展主题党日活动、组织党员学习调研等加强了班子建设，强化了支部工作，提升全体职工素质。

（2）“扫黑除恶经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过宣传，有力震慑黑恶势力，营造和谐安定的社会环境，充分保障人民的合法权益。

（3）“农村电影放映配套资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。

(4)“中央农村公益电影放映85.95万元”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.95万元，执行数为85.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。

（5）“宣传文化发展专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过宣传，打造了旺苍的知名度。提升了旺苍形象。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			扫黑除恶经费
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过宣传，有力震慑黑恶势力，营造和谐安定的社会环境，充分保障人民的合法权益。			通过宣传，有力震慑黑恶势力，营造和谐安定的社会环境，充分保障人民的合法权益。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	过电视、广告标语、宣传画册宣传	广告标语不少于200条，宣传画册5000册	广告标语不少于200条，宣传画册5000册
	项目完成指标	质量指标	广告标语严格审核	广告标语具有震慑力	广告标语具有震慑力
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	通过电视、广告标语、宣传画册宣传	安排资金5万元	安排资金5万元
	效益指标	社会效益 指标	对社会的作用	营造和谐安定的社会环境，充分保障人民的合法权益。	营造和谐安定的社会环境，充分保障人民的合法权益。
	效益指标	可持续影响 指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		4.1万元	执行数:	4.1万元
	其中-财政拨款:		4.1万元	其中-财政拨款:	4.1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范、规范开展党建活动	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。	安排资金4.1万元	安排资金4.1万元
	效益指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标	可持续影响 指标	加强干部作风纪律建设	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村电影放映配套经费
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。			为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村电影放映场次，社区广场电影放映场次，观众人数	农村电影放映80余场，社区广场电影放映20余场，观众总人数达六万余人次	农村电影放映80余场，社区广场电影放映20余场，观众总人数达六万余人次
	项目完成指标	质量指标	电影放映效果	采取数字电影高清播放	采取数字电影高清播放
	项目完成指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	到各村放电影的交通费、油费、放映人员补贴、放映设备更换保养	合计安排资金70000元	合计安排资金70000元
	项目完成指标	社会效益 指标	弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化	弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化	弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化
	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中央农村公益电影放映
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		85.95万元	执行数:	85.95万元
	其中-财政拨款:		85.95万元	其中-财政拨款:	85.95万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。			为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，到农村认真开展电影放映工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村电影放映场次，社区广场电影放映场次，观众人数	农村电影放映80余场，社区广场电影放映20余场，观众总人数达六万余人次	农村电影放映80余场，社区广场电影放映20余场，观众总人数达六万余人次
	项目完成指标	质量指标	电影放映效果	采取数字电影高清播放	采取数字电影高清播放
	项目完成指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	到各村放电影的交通费、油费、放映人员补贴、放映设备更换保养	合计安排资金85.95万元	合计安排资金85.95万元
	项目完成指标	社会效益 指标	弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化	弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化	弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化
	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			-宣传文化发展专项
预算单位			旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:		19万元	执行数:	19万元
	其中-财政拨款:		19万元	其中-财政拨款:	19万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	更好的宣传旺苍，提升城市的知名度美誉度			更好的宣传旺苍，提升城市的知名度美誉度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	打造宣传栏目、开展图片展活动	与媒体合作，宣传旺苍条数5条。开展图片展2次	与媒体合作，宣传旺苍条数5条。开展图片展2次
	项目完成指标	质量指标	宣传效果	提升城市的知名度美誉度	提升城市的知名度美誉度
	项目完成指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	打造宣传栏目、开展图片展活动	合计安排资金19万元	合计安排资金19万元
	项目完成指标	社会效益 指标	提升城市的知名度美誉度	提升城市的知名度美誉度	提升城市的知名度美誉度
	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	满意度≥90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对网管中心工作经费项目开展了绩效评价，《网管中心工作经费2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 指用于宣传事务基本支出类，如人员工资、保险支出，水电费等。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于宣传事务项目类支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于群众文化类支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。宣传部性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（三）人员概况。宣传部总编制28人，行政编13人，事业编14人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计769.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计848.83万元，其中：基本支出基本支出206.10万元，占24%；项目支出642.73万元，占76%.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我部对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我部财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2020年我部网络宣传活动项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	不适用
		债务还本付息（2分）	2	不适用
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				86

（二）存在问题。

从支出情况来看，我部属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

附件2

网络活动宣传经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

网络宣传培训是宣传工作非常重要的手段，网络培训不仅有利于进一步提高网络宣传员的知识水平而且是提高基层干部推进科学发展、维护社会稳定、服务人民群众的能力水平的重要保障。为深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强对干部的教育培养，全面提升干部政治素质、理论水平和履职能力，按照培训工作计划要求，以干部提能培训为主题，组织开展干部理论水平和业务能力培训。计划投入资金7.2万元，开展网络培训教育两次以上。 宣传部全面负责从项目质量、进度、验收统筹安排。

（二）项目绩效目标。

2020年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	网络宣传经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效 （特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	不适用
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		不适用
		可持续效益（可选项）		10
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	9
总分	88

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

网络宣传专项经费申报资金7.2万元，由县财政局批复资金7.2万元，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金为财政预算拨款收入。

2．资金到位。

截至评价时点实际到位资金7.2万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用。

截至评价时点，该项目资金由县委宣传部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.制定工作计划和目标任务。

2.落实项目实施责任股室和具体负责人。

3.按照计划开展工作。

（二）项目管理情况。

由中共旺苍县委宣传部办公室牵头，网信办相关人员具体负责项目的实施，邀请讲师授课培训，严格按照培训工作要求开展工作。

（三）项目监管情况。

按照工作职责和工作计划，由部机关办公室具体负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。

（二）项目效益情况。

在社会效益方面：向社会传递正能量，营造和谐，风清气正的网络环境。在可持续效益方面：通过宣传、培训向人们传递正能量，维护社会稳定。服务对象满意度：营造一个良好的网络氛围，群众满意≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施，网络宣传让老百姓对网络安全教育有了新的认识，提高了群众反网络诈骗的意识。群众对网络宣传比较满意。

（二）存在的问题。

质量效益指标难以量化，评价难度较大。

（三）相关建议。

探索建立更加科学、合理的绩效评价。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表