公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况 ...................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................4

二、机构设置...................................................5

第二部分度部门决算情况说明...................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................................6

二、收入决算情况说明...................................................7

三、支出决算情况说明...................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................13

十、其他重要事项的情况说明...................................................13

第三部分 名词解释...................................................18

第四部分 附件...................................................21

附件1...................................................21

附件2...................................................24

第五部分 附表...................................................34

一、收入支出决算总表...................................................34

二、收入决算表...................................................34

三、支出决算表...................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................34

五、财政拨款支出决算明细表...................................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................34

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作:

（一）主要职能

1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。3、协调处理跨乡镇（街道）和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性群体性事件。4、检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访信息系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。5、保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。6、协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。7、负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。8、负责群众接待及日常管理工作。9、承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况：

2020年是脱贫攻坚的收官之年和全面建成小康社会的决胜之年，在县委、县政府的正确领导下，在市委群工局的精心指导下，我局紧紧围绕责任、目标、问题、满意和能力导向，持续推进“访源治理”、着力开展“三项活动”，探索“三项实践”、巩固“一套机制”，加强信访工作制度改革和信访法治化建设，着力在创新体制机制、做深群众工作、解决突出问题上下功夫，提升信访工作化解矛盾的社会效能，更好地维护群众合法权益，服务全县工作大局。

二、机构设置:

县委群工局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委群工局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明：

2020年度收、支总计192.04万元，与2019年相比，收支总计各增加39.05万元，增长25.5%，主要变动原因是新调进3名工作人员以及部门职能增加。

（图1：收入支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明：

2020年本年收入合计156.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明：

2020年本年支出合计191.34万元，其中：基本支出157.19万元，占82.15%；项目支出34.15万元，占17.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2020年度财政拨款收、支总计192.04万元，与2019年相比，收支总计各增加39.05万元，增长25.5%，主要变动原因是新调进3名工作人员以及部门职能增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出191.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加52.36万元，增长37.67%。主要变动原因是新调进3名工作人员以及部门职能增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2020年一般公共预算财政拨款支出191.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出164万元，占85.71%；社会保障和就业（类）支出11.67万元，占6.1%；卫生健康支出6.08万元，占3.18%；住房保障支出9.59万元，占5.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2020年一般公共预算支出决算数为191.34万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为99.25万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为30.6万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务支出（项）：支出决算为27.05万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为7.1万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：决算支出为11.67万元，完成预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：决算支出为4.05万元，完成预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：决算支出为2.03万元，完成预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为9.59万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2020年一般公共预算财政拨款基本支出157.21万元，其中：

人员经费139.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出奖励金支出。
　　公用经费17.31万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明：

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2019年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2019年无变化。

3、公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，下降18%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，228人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：接待市群工局督查督办共计支出0.21万元，重要活动期间信访维稳共计支出0.23万元，市群工局及其他县群工局来旺参观学习等共计支出1.36万元。

其中：

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委群工局运行经费支出17.31万元，比2019年增加0.39万元，增长2.3%。主要原因是调入3名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委群工局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委群工局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县委群工局在年初预算编制阶段，组织对信访维稳工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2020年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途何金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好的保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益何社会效益。 

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况：
    本部门在2020年度部门决算中反映“信访维稳工作经费”“党组活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“信访维稳工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数27.05万元，执行数为27.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效化解了一批“骨头案”“钉子案”，重点领域信访矛盾明显缓解，重点群体串联聚集明显减少，畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序基本形成，为建设“红色旺苍·中国茶乡”创造了和谐稳定的社会环境。

发现的主要问题：积案难案化解成效不够明显，特别是历史疑难信访问题，化解难度大。

下一步改进措施：进一步培训干部的专业业务知识，提升干部的业务素质，在化解疑难历史信访积案中能够充分运用海量的政策法规等知识，拿出行之有效的化解措施，提高办事效率，提升服务对象满意度。

（2）、“党组活动经费项目”绩效目标完成情况综述：

项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本部门党组织的建设，抓好党风廉政建设、反腐败工作，做到政令畅通，党组活动正常开展。

发现的主要问题：开支党组织活动经费的范围不明确

下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			信访维稳工作经费
预算单位			县委群工局
预算执行情况(万元)	预算数:		27.05	执行数:	27.05
	其中-财政拨款:		27.05	其中-财政拨款:	27.05
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障“零进京”非访、“零到省”集访、“零到市”缠访；协调化解信访问题，消化信访存量，控制信访增量。			到达了“零进京”非访、“零到省”集访、“零到市”缠访，全年无大规模到市赴省进京集体访，未发生信访群体性事件和信访恶性事件，未发生因处置不当造成负面影响的媒体性炒作事件，信访总体形势平稳可控。群众满意率达95%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	协调化解疑难信访问题	20件	21件
			中央省市“两会”重要时段信访维稳	20批次	189批次
			劝返到京、赴省非访、缠访人员	10次	40次
			北京、成都、广元列行值班	6个月20人次	6个月29人次
	项目完成指标	质量指标	协调化解疑难信访问题	消化信访存量，缓解社会矛盾	消化信访存量21件，缓解了社会矛盾
			中央省市“两会”重要时段信访维稳	不发生信访群体性事件和信访恶性事件	没有发生信访群体性事件和信访恶性事件
			劝返到京、赴省非访、缠访人员	及时安全劝返上访人员，督促开展政策宣传思想教育工作	及时安全劝返了上访人员，并督促开展政策宣传思想教育工作
			北京、成都、广元列行值班	保障“零进京”非访、“零到省”集访、“零到市”缠访	到达了“零进京”非访、“零到省”集访、“零到市”缠访
	项目完成指标	成本指标	会议费	按规定开支	按规定开支
			值班人员差旅费	按规定开支	按规定开支
			上访人员吃住行	按需求开支，精简节约	按需求开支，精简节约
	项目完成指标	社会效益 指标	协调化解疑难信访问题	消化信访存量，控制信访增量，促进社会和谐稳定	消化了信访存量，控制了信访增量，促进了社会和谐稳定
	项目完成指标	可持续影响 指标	协调化解疑难信访问题	消化信访存量，控制信访增量，促进社会和谐稳定	消化了信访存量，控制了信访增量，促进了社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	信访人满意度	90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组活动工作经费
预算单位			县委群工局
预算执行情况(万元)	预算数:		1.6	执行数:	1.6
	其中-财政拨款:		1.6	其中-财政拨款:	1.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。探索1条以上群众工 作先进经验并在全市及以上推广。			抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，但是创新管理机制不够。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	探索1条以上群众工作先进经验并在全市及以上推广	探索1条以上群众工作先进经验并在全市及以上推广	未到达预期目标
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。	抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到了政令畅通。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	在2020年12月31日前全面完成
	项目完成指标	成本指标	抓好本部门党组织建设，创新管理机制	打印资料、图文宣传，组织活动按规定开支	打印资料、图文宣传，组织活动按规定开支
	项目完成指标	社会效益 指标	对干部教育工作的促进作用	加强班子建设，强化支部工作，提升全体干部职工素质	加强了班子建设，强化了支部工作，提升了全体干部职工素质
	项目完成指标	可持续影响 指标	全局干部职工的素质提升	干部素质普遍提升	干部素质普遍提升
	满意度指标	满意度指标	支部党员	满意度≥90%	100%
			干部职工	满意度≥90%	100%

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委群众工作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

本部门自行组织对“信访维稳工作经费”开展了绩效评价，《信访维稳工作经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务（项）：指为完成信访事项所发生的支出。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项））：指三支一扶人员的工资及保险支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委群众工作局

2020年度部门支出绩效评价自评情况

一、部门概况

（一）机构组成

县委群工局属全额拨款的一级预算单位，内设办公室、群众来访股；下属事业单位：旺苍县群众信访事务中心。

（二）机构职能：

（1）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（2）承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项的处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。

（3）协调处理跨乡镇（街道）和县级部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性、群体性事件。

（4）检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。

（5）保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。

（6）协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

（7）负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。

（8）负责群众接待及日常管理工作。

（9）承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我局共有编制15名，其中机关行政编制5名，机关工勤编制1名；事业编制9名。年末在职人员12名，其中公务员8名，事业人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计192.04万元，其中财政拨款收入156.74万元，年初结转结余35.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计192.04万元,其中基本支出157.19万元，项目支出34.15万元，年末结转结余0.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我局较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。在预算执行过程中，严格执行预算安排，如遇预算项目调整，按程序和要求进行。在预算执行过程中时刻接受相关部门的监督检查。在预算执行过程中，严格按照资金支付进度和额度使用，年终未超进度和额度使用资金，未滞留使用资金，较好的完成了预算。

2020年，我局各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论:通过绩效自评，我局2019年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的社会效益。

（二）存在的问题：

积案难案化解成效不够明显，特别是历史疑难信访问题，化解难度大。

（三）改进建议：

进一步培训干部的政治业务知识和法律法规知识，提升干部的业务素质，在化解疑难历史信访积案中能够充分运用海量的政策法规等知识，拿出行之有效的化解措施，提高办事效率，提升服务对象满意度。

附件2

信访维稳工作经费

支出绩效评价报告

基本情况

（一）项目基本情况

北京、成都例行值班，全国、省、市“两会”值班及重要敏感时期信访维稳值班，突发重点信访问题处理及重点人员劝返处突到国家、省、市信访局协调工作等工作经费，工作目标就是要到省到京“零非访”，杜绝越级访、恶意访、集访和负面舆情，引导群众依法维权，依法上访，维护社会和谐稳定。

（二）资金投入使用情况

该项目资金2020总投入21.3万元，其中，财政补助拨款21.3万元。

（三）项目绩效目标

绩效目标实现程度的评价指标设8个三级指标。其中：项目产出类设三级指标4个；项目效益类设三级指标3个，指标名称及评价标准如下：

评价内容	三级指标名称	指标解释	评价方法
项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	比率分值法
	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
项目效益	“零非访”	“零非访”，不到省、京越级闹访、缠访、集访和极端访，引导群众依法维权，有序上访	分级评分法
	推动法治建设	推动法治建设，社会和谐稳定	分级评分法
	信访人满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度≥95%	满意值赋分法

二、评价工作开展情况

1、成立了由局长主管，分管领导主抓，财务人员具体落实的自评工作小组。 2、方法：按照《2020年旺苍县部门专项支出绩效评价指标体系》开展自评工作。设定的绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益单独或综合运用是否评分法、分级评分法、比率分值法、错项评分法、满意值赋分法等，对项目绩效目标与实施结果对比，在合理量化绩效目标实现程度的基础上，对各项指标逐项评分，汇总得出评价综合结果。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年度项目立项依据充分、绩效目标较为清晰、基本合理，绩效管理规范、审核程序严谨，绩效目标完成情况总体较好，在产出及效益方面基本达到了预期。项目适用分值100分，评价得分为97分。见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分方法	得分	扣分说明
项目决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	3	分级评分法	3
		立项程序规范性	2	分级评分法	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	错项评分法	3
		绩效指标明确性	2	错项评分法	1.5	项目效益预期目标未量化
	资金投入	预算编制科学性	3	错项评分法	3
		资金分配合理性	2	是否评分法	2
项目管理（15分）	资金管理	资金到位率	3	比率分值法	3
		预算执行率	3	比率分值法	3
		资金使用合规性	3	错项评分法	3
	组织实施	管理制度健全性	3	错项评分法	3
		制度执行有效性	3	错项评分法	3
项目产出（40分）	产出数量	实际完成率	10	比率分值法	10
	产出质量	质量达标率	10	比率分值法	10
	产出时效	完成及时性	10	比率分值法	10
	产出成本	成本节约率	10	比率分值法	10
项目效益（30分）	项目效益	“零非访”	7.5	分级评分法	7	项目效果基本达 到预期目标
		引导群众依法维权	7.5	分级评分法	6	项目效果基本达 到预期目标
		推动法治建设	7.5	是否评分法	7.5
		信访人满意度	7.5	满意值赋分法	7	信访人满意度为93.3%
合计			100		97

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

按照广元市信访工作联席会议办公室或市委群工局书面通知或电话通知要求，国家、省、市、县重点工作期间县委领导要求开展工作。

2.绩效目标

按照广元市信访工作联席会议办公室及市委群工局以及国家、省、市、县重点工作期间工作要求申报并编制2020年度预算项目绩效目标表，项目绩效目标设置的政策依据充分、目标合理、明确，与项目预期目标相关。

3.资金投入

2020年度信访维稳工作经费项目预算编制内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（二）项目管理情况

1.资金管理

（1）资金到位率

信访维稳工作经费2020年预算数21.3万元，其中，财政补助拨款21.3万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

2020年度项目实际到位资21.3万元，截止12月底实际支出21.3万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

资金使用中履行了规范的审批流程，资金拨付有完整的审批程序且资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

2020年度项目按照《财务管理制度》《内部控制管理制度》对项目的资金使用、过程监管、责任落实做出了相应规定。执行中，项目责任部门以职设岗、明确责任边界、完善人员分工及协调机制，保障了项目管理制度的有效执行。

（三）项目产出情况

截止2020年12月底，项目实际完成成本21.3万元，完成预算成本的100%。到北京例行值班3个月，到成都例行值班3个月，国、省、市“两会”期间信访维稳值班，国、省督导组、考察组到市、到县督导期间信访维稳值班。

（四）项目效益情况

实现了“零非访”，杜绝了越级访、恶意上访、集访极端访，引导群众依法维权，依法上访，推动了信访法治建设，促进了社会和谐稳定，达到了预期效果。

五、存在主要问题

2020年度项目效益绩效目标在设置上未充分量化细化。

六、相关措施建议

（一）合理设置目标，强化绩效管理工作。强化绩效目标的前期编制工作，按照省财政预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。（二）进一步提高预算编制水平。编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

2020年党组织活动经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况:

项目评价实施方案情况:我局按照年初制定的党组织活动方案开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我局党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

二、评价结论及绩效分析:

（一）评价结论:项目绩效评价总体结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

党组织活动经费支出绩效评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容		评分标准（得分比值）					得分
						差	较差	一般	较好	好
						0	0.3	0.6	0.8	1
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确						明确	3
		进度计划	3	项目计划实施进度明确						明确	3
	（7分） 决策依据	政策依据	1	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要						符合	1
		管理制度	2	制定项目资金管理办法					制定		1
			4	项目资金分配决策程序明确					明确		3
	（8分） 资金分配	分配方法	2	资金分配方法是否科学合理						合理	2
		分配过程	2	分配过程符合相关规定						符合	2
		分配时效	2	县级主管部门按规定及时分配资金						及时	2
			2	县财政部门按规定及时分配资金						及时	2
	（4分） 分配结果	审核把关	4	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%						100%	4
（20分） 项目管理	（4分）资金到位	资金配套	2	项目单位配套资金到位率	实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100%					到位	2
		资金拨付	2	按规定及时拨付资金						及时	2
	（8分） 资金管理	使用范围	4	专款专用						专用	4
		支付依据	2	资金支付依据符合规定						符合	2
		开支标准	2	资金开支标准符合规定						符合	2
	（2分） 财务管理	财务制度	1	财务制度健全，管理规范						合规	1
		会计核算	1	会计核算规范						合规	1
	（6分） 组织实施	项目调整	2	项目调整严格履行相关手续						规范	2
		制度执行	4	严格执行项目有关制度规定						规范	4
（15分） 目标完成	（10分） 完成数量	项目规模	10	实际完成任务量/绩效目标任务量×100%						100%	10
	（5分） 完成质量	项目标准	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平						达标	5
(40分) 项目效果	旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二）									好	38
合  计											96

（二）绩效分析

1、项目决策:

(1)必要性和可行性分析

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。

(2)绩效目标设置情况

针对全局党员干部每月至少一次开展党章学习、听党课、廉政教育、下乡扶贫等形式多样的基层党组织活动，培养相关工作技能和廉政意识，牢牢把握思想政治工作的方向提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。党组织活动开展时要严格打表，做好考勤，无特殊情况都应参加，参与度应达88%以上。

2、项目管理:

(1)资金分配情况

我局党组织活动经费全年预算资金1.6万 元，经县财政局批复下达后，全部用于我局党组织服务群众专项工作项目。

(2)资金使用情况

账务处理规范，附件资料齐全,会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。

3、项目绩效:

(1)项目目标完成情况

数量指标：开展党组织活动12次,开展党员义务大扫除、植树等活动12次,开展下乡扶贫工作，全体帮扶干部完成帮扶日志填写。质量指标:党组织活动要求全体党员干部参与率不小于88%，每次下乡扶贫都以现场照片辅以帮扶日志证明，顺利通过各级检查部门的暗访、检查。

(2)项目效益情况

社会效益：通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。

三、存在主要问题

开支党组织活动经费的范围不明确

四、相关措施建议

在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表