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公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、机构设置.....................................................9

第二部分度部门决算情况说明.........................................10

一、收入支出决算总体情况说明....................................10

二、收入决算情况说明............................................10

三、支出决算情况说明............................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................16

十、其他重要事项的情况说明.....................................17

第三部分 名词解释..................................................26

第四部分 附件......................................................29

附件1..........................................................29

附件2..........................................................33

第五部分 附表......................................................39

一、收入支出决算总表............................................40

二、收入决算表..................................................41

三、支出决算表..................................................42

四、财政拨款收入支出决算总表....................................43

五、财政拨款支出决算明细表......................................44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............54

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安旺苍、法治旺苍建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作机制；了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全县社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全县维护稳定工作；加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出相关建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网宣传工作，指导政法单位做好设计政法工作的重大宣传和舆论引导工作；支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；资质研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能单位管理监督政法领导干部，代管旺苍县法学会。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持党对政法工作的领导，进一步凝聚向心力

组织开展了12期理论学习，学习了《中国共产党政法工作条例》和《四川省委贯彻<中国共产党政法工作条例>实施细则》，以《条例》为统领，为强化党如何领导政法工作立规立矩、订立制度。组织了全县政法单位案件集中评查工作，对2019年以来的40件案件的证据、事实、法律适用程序和法律文书等进行了全面的评查。制定政法单位领导干部协管工作主要任务清单，积极配合组织部、纪委监委参与了政法各单位的干部人事考察工作。对全县12个公安派出机构和各大队班子运行和队伍建设情况进行了摸底调研，为县公安局队伍建设和班子配备提供决策依据。认真做好本年度党风廉政建设和反腐败工作，建立起全县政法系统“一档案两清单”档案台账。协同县委组织部及时配齐配全县23个乡镇政法统战员，如期开展乡镇政法委员年终述职工作。

2.紧扣重点抓落实，社会稳定大局进一步夯实

建立全县重大社会稳定风险防范化解工作责任体系，确保县委、县政府各项安排部署落实落地。做到了重大活动和重要敏感时间节点稳定风险防控无差错，圆满完成了135次现场安保维稳任务。先后组织全县开展社会稳定风险大排查4次，局部稳定风险排查28次，建立起县、乡两级社会稳定风险数据库；对市下达16个、县确定23个突出涉稳风险问题分别落实县级领导包案。

3.注重统筹创特色，基层治理品质进一步提升

全面完成县综治中心迁址建设工程，完成乡镇综治中心规范化建设23个，社区综治中心规范化建设37个，完成村综治中心规范化建设220个，创新推广旺苍综治中心“1644”运行模式。在全县村（社区）累计建成1036个视频监控探头。全覆盖优化设置网格351个，实行“专人”“专机”“专网”管理。组织全县政法委员、乡镇网格平台管理员开展网格化业务培训，参训46人次。组建政治安全、维护社会稳定等8个专项组，统筹协调推动平安旺苍建设各项工作。持续开展 “六无”平安村（社区）创建活动，年度完成县级“六无”平安村（社区）38个。成立县矛盾纠纷多元化解协调中心，落实编制和人员，在每个乡镇组建调委会，全县共成立调委会416个，落实调解员1591人。不断深化严重精神障碍患者、吸毒人员等特殊人群服务管理。开展铁路沿线安全隐患专项整治，建立健全问题排查整治台账，对排查整治安全隐患238处全面完成整治任务。关爱保护未成年人健康成长专项行动扎实开展。防邪教育转化工作深入推进。

4.扫黑除恶建机制，营商环境领域进一步净化

高位推动扫黑除恶专项斗争工作，形成党政统一领导、行业部门齐抓共管、人民群众主动参与的良好工作格局。先后打掉高荣、杨勇、肖天祥、白平如、贺健等恶势力团伙；成功办结全国扫黑办督办案件--苍溪县刘明等人黑社会性质组织案，共扣划银行存款40.47万元，依法处置劳斯莱斯等豪车4辆，价值337.2万元，名表、首饰、等奢侈品52件，价值50万元。清理6名有刑事犯罪前科的村“两委”干部，整治软弱涣散党组织103个，基层党组织政治功能得到有效发挥。扎实开展十大重点行业领域治乱工作，先后整治破坏市场秩序、影响经济发展的突出乱象问题54个，促进了全县经济和社会事业的健康发展。建立县、乡镇、村三级联动宣传机制，充分利用新兴媒体进行广泛宣传，召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会，向社会各界展示扫黑除恶专项斗争工作经验和成果。

5.疫情狙击措施得力，防控理念进一步筑实

认真学习践行县委防控疫情指挥部系列公告精神，把新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作为巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的考场，在坚决打赢疫情防控“阻击战”中，展现旺苍政法干部的过硬作风和铁血担当。印发了《关于发动全县网格管理员积极参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的紧急通知》，指导、发动全县426名网格员入户排查。牵头政法各单位发布了《关于严厉打击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间违法犯罪行为的通告》，对全县疫情防控提供了有力的法治保障。在“旺苍政法” 微信公众号上开辟疫情防控宣传专栏，对疫情防控科普知识，凝聚了防控疫情的强大正能量。

6.聚焦产业惠民生，脱贫攻坚成效进一步巩固

按照2020年贫困户巩固提升计划，大力推进落实产业发展、劳务输出、技能培训、环境整治、易地搬迁及危旧房改造巩固提升措施，贫困户人均收入12000元。发放资金1万元对10户年老多病、缺乏劳动力、因灾存在困难的贫困户给予特殊帮扶和照顾。争取资金7万元对因火灾造成无房居住的3户农户帮助恢复重建。积极协调推进星红7社西竹坪至8社3公里泥结碎石路项目，10月份全面完工。协调争取星红一社灌溉饮水管道500米水利扶贫项目，争取捐赠资金4000元落实了管道安装。督促业主管好养牛场，养殖规模达到50头，实现集体收入增长30%以上；协调林业站指导管护退耕还林发展500亩核桃，发放天九集团捐赠资金6万元，以奖代补鼓励群众发展银花200亩 。定期开展家庭环境卫生检查评比，指导村两委开展文明道德教育，建立道德积分激励机制，评比表彰“遵纪守法”“好儿媳”“好公婆”“道德先锋模范”30名；常态化开展关爱老年人活动，争取资金2万元利用端午节、重阳节、春节等节日组织集中活动。

二、机构设置

中共旺苍县委政法委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入中共旺苍县委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计602.47万元。与2019年相比，收、支总计各增加57.3万元，增长10.51%。主要变动原因是人员经费增加和司法救助资金、铁路护路资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计360.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计429.83万元，其中：基本支出281.02万元，占65.38%；项目支出148.81万元，占34.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计602.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.3万元，增长10.51%。主要变动原因是人员经费增加和司法救助资金、铁路护路资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出429.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加69.82万元，增长19.39%。主要变动原因是人员经费增加和司法救助资金、铁路护路资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出429.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出337.06万元，占78.41%；公共安全类支出39.62万元，占9.22%；社会保障和就业（类）支出19.46万元，占4.53%；农林水支出6.64万元，占1.54%；卫生健康支出10.51万元，占2.45%；住房保障支出16.54万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为429.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出中：一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出5.60万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为216.17万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为75.08万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）专项业务（项）决算数为21.87万元，完成预算100%。一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）决算数为18.34万元，完成预算100%。。

2.公共安全支出中: 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出39.62万元，完成预算92.14%，决算数小于预算数其原因为2020年度继续使用上年度未用完的资金，剩余资金于下年度继续实施。

3.社会保障和就业支出中: 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为19.46万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为9.39万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.12万元，完成预算100%。

5.农林水支出中: 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为6.64万元，完成预算100%。

6.住房保障支出中：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为16.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出281.02万元，其中：

人员经费248.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出奖励金支出等。
　　日常公用经费32.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，635人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：省市来我县检查督导工作、兄弟市县学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共旺苍县委政法委员会机关运行经费支出32.62万元，比2019年增加4.78万元，增长17.17%。主要原因是机关工作人员增加4人。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共旺苍县委政法委员会政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.64万元。主要用于“雪亮工程”运维服务。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共旺苍县委政法委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中共旺苍县委政法委员会在年初预算编制阶段，组织对铁路护路联防经费和国家司法救助经费2个项目开展了事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委2020年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了全县政法工作正常开展，取得了良好的社会效益。           

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况：

本部门在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费”、“政法三级网络信息系统”、“铁路护路经费”、“法学会经费”、“社会稳定、安全业务工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

⑴党组织活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步保障了我委26名党员开展党组织活动以及扶贫工作的经费，增强了党员在干部群众中的影响力。发现的主要问题：开支党组织活动经费的范围不明确。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

⑵政法三级网络信息系统绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步增强了政法系统信息化建设，保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递。

⑶铁路护路经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县辖区内铁路线路安全。发现的主要问题：个别护路队员责任心不强，巡路不够积极。下一步改进措施：加强监督检查，督促护路队员认真开展巡路工作，确保全县辖区铁路线路安全。

⑷法学会经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了全县法治文化的兴起、保障了社会主义核心价值观推行、拓展了法治宣传领域。发现的主要问题：法学调研的深度和广度不够。下一步改进措施：采取有效的激励措施，进一步拓展法学调研的范围，增加调研成果。

⑸社会综合治理工作经费、平安建设群防群治工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县社会秩序良好、政治生态稳定、人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升。发现的主要问题：在平安建设群防群治工作中，人防、技防措施还有待进一步增强。下一步改进措施：认真分析研判我县社会综合治理的形势，加强督导检查，督促相关乡镇和职能部门落实社会治理措施，进一步维护好全县社会秩序。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			县委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		3.2万元	执行数:	3.2万元
	其中-财政拨款:		3.2万元	其中-财政拨款:	3.2万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成我委党支部党员活动经费，展开党员会议、培训、学习、扶贫等支出			保障了我委26名党员开展党组织活动以及扶贫工作的经费，增强了党员在干部群众中的影响力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开政法先进英模报告会	2次	组织召开了2场政法先进英模报告会
	项目完成指标	数量指标	政法队伍警示教育	10次	开展了10场次警示教育活动
	项目完成指标	数量指标	召开专题教育活动	5次	召开党员专题教育活动5场次
	项目完成指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标	依法治国，依规治党	依法行政、依规治党	无违纪违规人员
	效益指标	可持续影响指标	逐步塑造成一支风清气正的政法队伍	逐步塑造成一支风清气正的政法队伍	机关干部队伍清正廉洁
	满意度指标	社会群众满意指标	对政法队伍建设满意、对政法队伍干部满意	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			政法三级网络信息系统
预算单位			县委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		31万元	执行数:	31万元
	其中-财政拨款:		31万元	其中-财政拨款:	31万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步增强了政法系统信息化建设，保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递			进一步增强了政法系统信息化建设，保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政法三级网络信息系维护	31万元/年	31万全部支付完成
	项目完成指标	质量指标	网络畅通、信息传递及时	全年网络畅通	网络通畅，信息传递及时
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	政法三级网络信息系统	31万元/年	31万全部支付完成
	效益指标	社会效益指标	加快政法系统信息化建设		政法系统信息化建设进一步加强
	效益指标	可持续影响指标	强化政法宣传		保障了中央、省、市政法系统政策信息的及时传递
	满意度指标	社会群众满意指标	网络使用者满意度	≥98%	政法系统网络使用满意了达≥98%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			铁路护路经费
预算单位			县委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	9万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	9万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保全县辖区内铁路线路安全			全县辖区内铁路线路安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县全域覆盖	铁路沿线7个乡镇	铁路沿线7个乡镇
	项目完成指标	质量指标	铁路线路安全隐患排查	≥100%	100%全面排查铁路线路安全隐患
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	按时完成
	效益指标	社会效益指标	铁路线路事故发生率	≤0	铁路线路发生事故3起
	效益指标	可持续影响指标	人民群众的安全感不断增强	≥90%	人民群众的安全感达≥90%以上
	满意度指标	社会群众满意指标	平安建设满意度	≥90%	平安建设满意度达≥90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2020度)
项目名称			法学会经费
预算单位			县委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	面推进依法治国的现实，同时有助于法学顶层设计“接地气”和基层执法队伍建设。			推动了全县法治文化的兴起、保障了社会主义核心价值观推行、拓展了法治宣传领域。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县全域覆盖	48个相关部门	相关48个部门积极参与，完成了工作目标
	项目完成指标	质量指标	完成法学调研	完成调研文章10篇	完成了调研文章30余篇
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	按时完成
	效益指标	社会效益指标	普法	推动法治文化兴起、保障社会主义核心价值观推行、拓展法治宣传深度、化解社会矛盾	推动了全县法治文化的兴起、保障了社会主义核心价值观推行、拓展了法治宣传领域
	效益指标	可持续影响指标	加强人民群众的法制教育	加强人民群众的法制教育	人民群众法治观念进一步增强
	满意度指标	社会群众满意指标	依法治县、社会平安稳定	平安建设满意度≥90%	平安建设满意度达≥90%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			社会综合治理工作经费、平安建设群防群治工作经费
预算单位			县委政法委
预算执行情况(万元)	预算数:		4.56万元	执行数:	4.56万元
	其中-财政拨款:		4.56万元	其中-财政拨款:	4.56万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县社会秩序良好、政治生态稳定、人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升			全县社会秩序良好、政治生态稳定、人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县全域覆盖	23个乡镇	全县23个乡镇和相关职能部门积极参与社会综合治理
	项目完成指标	质量指标	社会综合治理规范有序	社会综合治理规范有序	社会综合治理规范有序
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月前	按时完成
	效益指标	社会效益指标	人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升	人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升	人民群众的安全感和对平安建设满意度水平持续上升
	效益指标	可持续影响指标	人民群众的安全感不断增强	人民群众的安全感不断增强	人民群众的安全感不断增强
	满意度指标	社会群众满意指标	平安建设满意度	人民群众平安建设满意度达≥90%以上	人民群众平安建设满意度达≥90%以上

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委政法委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

本部门自行组织对法学会经费和党组织活动经费开展了绩效评价，《法学会经费2020年绩效评价报告》、《党组织活动经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指三支一扶人员支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展政法业务工作产生的办公经费、差旅费、维修维护费、租赁费、邮电费等支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）专项业务（项）：指扫黑除恶、党组织活动等支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的事业人员支出和公用支出。

8.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：开展司法救助业务产生的国家司法救助资金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费、工伤、失业保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员的医疗、生育保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员的医疗、生育保险支出。

12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指雪亮工程运行维护费用。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位行政事业人员的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委政法委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

(一)机构组成

中共旺苍县委政法委为财务一级预算机构，无下级预算部门，执行行政单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表，无机构增减变动。

(二)机构职能

组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署，督促检查维护稳定工作领导责任制的落实。制定全县社会管理综合治理工作规划和实施方案；制定全县政法队伍建设规划方案和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委、县委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查政法队伍建设领导责任制落实情况。检查、指导、监督政法部门严格执行党的方针、政策和法律、法规的情况；加强执法监督，指导和协调政法各部门履行法律职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

(三)人员概况

政法委2020年年初在职人员15人，年未在职人数19人，其中公务员15人，工勤人员1人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

本年度本单位年初预算236.19万元，调整预算数为360.26万元，原因是人员经费增加和司法救助资金、铁路护路资金增加。

(二)部门财政资金支出情况

2020年我委支出429.83万元，其中基本支出281.02万元，项目支出148.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我委较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。

(二)专项预算管理

我委今年纳入财政绩效评价的项目共8个，资金75.26万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。

(三)结果应用情况

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，我委加压奋进，迎难而上，锐意进取，各项工作圆满完成，全面完成了年度工作目标。本部门在严格执行财务管理制度的同时，不断建立健全内部管理制度，通过加强财务管理和日常的帐务管理，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的。我委在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。

(二)存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

(三)改进建议

1、继续从严控制出国(境)经费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

党组织活动经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务，支部党员干部每月至少一次开展党章学习、听党课，廉政教育、下乡扶贫等形式多样的基层党组织活动，培养相关工作技能和廉政意识，牢牢把握政法委机关思想政治工作的方向提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。党组织活动开展时要严格考勤，无特殊情况都应参加，参与度应达88%以上。

（二）项目绩效目标。

全年组织机关党员会议12次，开展教育活动10次，组织支部18名在职党员干部到五权镇星红村进行扶贫帮扶工作，开展党员教育和困难党员慰问。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

由常务副书记牵头，其他班子成员参加，财务人员具体负责，依照规范财务管理相关制度，认真核实2020年度的收支情况，执行预决算方案的情况，对本单位整体支出和项目支出进行绩效了评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我委党组织活动经费年初预算资金3.2万元，经县财政局批复下达经费指标3.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我委党组织活动经费全年预算资金3.2万元，到位资金3.2万元，全部用于我委党组织活动专项工作项目。

（三）项目财务管理情况。

我委党组织活动经费，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，项目资金做到了专款专用。

三、项目实施及管理情况

在县委的领导下，严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，扎实开展支部工作和党员活动，确保党组织活动取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共组织机关党员会议14次，开展教育活动12次，慰问困难党员2人次，订阅党建资料2类，组织支部全体在职党员干部到五权镇星红村进行扶贫帮扶工作。

（二）项目效益情况。

通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委在党组织活动经费执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。

（二）存在的问题。

开支党组织活动经费的范围不明确。

（三）相关建议。

在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

法学会经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我县法学会按照省市法学会的统一部署，从实际出发，围绕工作大局，以实体化、实战化建设为重点，以法治宣传为抓手，以保持和增强政治性为根本，以法治队伍建设为保障，主动参与基层社会治理，积极参加矛盾纠纷多元化解，着力提升法律服务、法律咨询、法治宣传工作实效，积极参与和服务法治旺苍、平安旺苍建设，各项工作取得新进展。

（二）项目绩效目标。

全年组织法学专家参与领导接访53次，举办法治讲座15场次，大型法治宣传活动20场次，举办法治论坛1次。

（三）项目自评步骤及方法。

由常务副书记牵头，其他班子成员参加，财务人员具体负责，依照规范财务管理相关制度，认真核实2020年度的收支情况，执行预决算方案的情况，对本单位整体支出和项目支出进行绩效了评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我委法学会工作经费年初预算资金3万元，经县财政局批复下达经费指标3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我委法学会工作经费全年预算资金3万元，到位资金3万元，全部用于保障法学会工作运转。

（三）项目财务管理情况。

我委法学会工作经费，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，项目资金做到了专款专用。

三、项目实施及管理情况

在县委的领导下，在市法学会的指导下，严格按照法学会章程，扎实开展法学会各项工作，确保法学会工作取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年组织法学专家参与领导接访53次，接待上访群众600余人次。为群众提供法律务230余次。举办法治讲座15场次，大型法治宣传活动20场次，发资料2万余份，受益群众3.7万余人。举办法治论坛1次，共撰写论文30余篇。

（二）项目效益情况。

法学会组织、引导全县法学法律工作者弘扬法治精神，维护法律权威,把培育法治精神融入于法治实践中，积极开展法学研究，抢占法治建设的理论制高点,不断开辟法学研究和法治实践相结合的新境界。同时，采取多种形式，组织法学会会员积极参与法治宣传活动，收到了良好的社会效益和法律效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委在法学会工作经费执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线，无任何违反财经纪律的行为。

（二）存在的问题。

法学调研的内容需要更加深入。

（三）相关建议。

在今后的工作中进一步加强对法学会工作经费的管理使用，保障法学会工作正常运转，为法学会工作取得实效提供保证。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表