一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县环境卫生服务中心部门下属二级预算单位0个。总编制101名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制101名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数90人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员90人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额864.74万元。

基本职能职责如下：为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督管理，城市环境卫生作业管理。

2020年重点工作：一是街路清扫保洁，二是扬尘治理冲街洒水，三是生活垃圾收集运输，四是环卫设施设备维修维护，五是生活垃圾处理费征缴，六是脱贫攻坚结对帮扶。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算10,282,028.00元，比2019年收支预算总数减少52,897.00元，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求。

（一）收入预算情况

2020年收入预算10,282,028.00元，其中：一般公共预算拨款收入9,282,028.00元，占90.28%；政府性基金预算拨款收入1,000,000.00元，占9.72%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算10,282,028.00元，其中：基本支出9,130,028.00元，占88.8%；项目支出1,152,000.00元，占11.2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算10,282,028.00元，比2019年财政拨款收支预算总数减少52,897.00元，主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9,282,028.00元、政府性基金预算拨款收入1,000,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出934,025.00元、卫生健康支出467,013.00元、城乡社区支出8,180,471.00元、住房保障支出700,519.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款9,282,028.00元，比2019年预算数减少52,897.00元，变动的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出934,025.00元，占10.07%；卫生健康支出467,013.00元，占5.04%；城乡社区支出8,180,471.00元，占88.14%；住房保障支出700,519.00元，占7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为934,025.00元，主要用于：缴纳职工养老保险费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2020年预算数为467,013.00元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2020年预算数为7,180,471.00元，主要用于：支付职工工资及基本工业务费。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项目）2020年预算数为1,000,000.00元，主要用于：环卫生产作业耗用油料费、材料费，环卫设施设备维修维护费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为700,519.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出9,130,028.00元，其中：

人员经费8,360,449.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费769,579.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算26,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年决算下降（上升）0%,无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算26,000.00元，较2019年决算下降18.75%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2019年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是我单位2020年工作内容较2019年无变化;公务用车购置费预算0元，较2019年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是我单位2020年工作内容较2019年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出1,000,000.00元，其中：城乡社区支出1,000,000.00元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为714,000.00元，比2019年预算736,000.00元减少22，000.00元，减少2.99%，原因是严格执行国务院压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2020年，安排政府采购预算0元，主要是当年无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，共有车辆32辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆32辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

          11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。