一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县燕子人民政府下属二级预算单位0个。总编制43名，其中行政编制18名，机关工勤编制1名，事业编制24名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数29人，其中：公务员13人，机关工勤人员0人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额231.56万元。

基本职能职责如下：（以下内容按三定方案填写）我乡的基本职能是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷处理等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2021年重点工作：一是巩固脱贫攻坚成果，努力做好“农旅”结合有效衔接。二是全面加快乡村振兴产业发展，努力提升农民经济水平。三是积极做好重大风险防控，确保行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章。四是建强基层干部队伍，促进人才队伍建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4175927元，比2020年收支预算总数增加216920元，主要原因是工作需要、业务量增大。

（一）收入预算情况

2021年收入预算4175927元，其中：一般公共预算拨款收入4175927元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算4175927元，其中：基本支出4165927元，占99.76%；项目支出10000元，占0.24%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4175927元，比2020年财政拨款收支预算总数增加216920元，主要原因是工作需要、业务量增大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4175927元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1704901元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出335128元、卫生健康支出167564元、农林水支出1373408元、资源勘探工业信息等支出343580元、住房保障支出251346元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4175927元，比2020年预算数增加216920元，变动的主要原因是工作需要、业务量增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1704901元，占40.83%；国防支出0元、占0%；教育支出0元、占0%；社会保障和就业支出335128元，占8.02%；卫生健康支出167564元，占4.01%；农林水支出1373408元，占32.89%；资源勘探工业信息等支出343580元，占8.23%；住房保障支出251346元，占6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为90204元，主要用于人大主席工资福利支出及工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为1295733元，主要用于政府人员工资福利支出及日常办公经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为10000元。主要用于扫黑除恶工作经费支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项目）2021年预算数为209784元。主要用于乡财政干部工资福利支出及财务工作经费支出。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为99180元。主要用于乡党委书记工资福利支出及党务工作经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为335128元。主要用于乡职工养老保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为106224元。主要用于单位职工医疗保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为61340元。主要用于单位职工医疗保险支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2021年预算数为823408元。主要用于农业服务中心人员工资福利支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2021年预算数为330000元。主要用于农村公共运行维护项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项目）2021年预算数为220000元。主要用于城乡环境卫生整治等支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项目）2021年预算数为343580元。主要用于安全生产监管部门人员工资福利支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项目）2021年预算数为251346元。主要用于职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4175927元，其中：

人员经费3050539元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1115388元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算53000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算无变化，主要原因是工作内容无大的变化；公务接待费预算53000元，较2020年决算无变化，主要原因是工作内容无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算无变化，主要原因是工作内容无大的变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下无变化，主要原因是工作内容无大的变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元。国有资本经营预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为1115388元，比2020年预算1072052元增加43336元，增加4.04%，原因是人员增加，导致工作经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。