一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县东河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制169名，其中行政编制55名，机关工勤编制4名，事业编制110名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数158人，其中：公务员56人，机关工勤人员7人，事业人员94人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额769.85万元。

（一）主要职能职责如下：

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2021年重点工作：

（一）坚决打赢“三大攻坚战”。一是如期实现全面小康;二是持续改善生态环境。三是切实防范化解重大风险。

（二）依托全县现代“1+3”大农业体系，顺势推进农业产业结构调整，争创五星级农业园区，集中力量打造“一带两园”示范带。全方位推进文旅深度融合发展，多层次打造“一核两区三环线”全域旅游特色发展品牌。高品质开发建设“一城一带四大板块”，加快推进红四方面军战史博物馆、国际钱币博物馆等项目建设，着力打造滨河北路商业街—红军城AAAA级景区—振兴路步行街“月光经济”旅游综合体为主的城市建设升级版，充分彰显“红城”名片。

（三）强力推进乡村振兴示范

（四）持续用力保障和改善民生。一是着力抓好“民生旺苍”九大行动；二是统筹推进社会事业发展；三是持续推动依法治理进程。

（五）全面加强政府自身建设

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算21079162元，比2020年收支预算总数减少285680元，主要原因是村（社区）办公经费及误工补助县组织部正在测算中，未纳入部门预算。

（一）收入预算情况

2021年收入预算21079162元，其中：一般公共预算拨款收入21079162元，占100%.

（二）支出预算情况

2021年支出预算21079162元，其中：基本支出21049162元，占99.86%；项目支出30000元，占0.14%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算21079162元，比2020年财政拨款收支预算总数减少285680元，主要原因是村（社区）办公经费及误工补助县组织部正在测算中，未纳入部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21079162元。

支出包括：一般公共服务支出7237949元、文化旅游体育与传媒支出1072226元、社会保障和就业支出4082329元、卫生健康支出864013元、农林水事务支出6526625元、住房保障支出1296020元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款21079162元，比2020年预算数减少285680元，主要原因是村（社区）办公经费及误工补助县组织部正在测算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7237949元，占34.%；文化旅游体育与传媒支出1072226元，占5%；社会保障和就业支出4082329元，占19%；卫生健康支出864013元，占4%；农林水事务支出6526625元，占31%；住房保障支出1296020元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为284950元，主要用于：人大的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6261743元，主要用于：政府人员及相关机构的支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为30000元，主要用于：扫黑除恶工作经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数141024元，主要用于：本单位三支一扶的各项支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为520232元，主要用于：党委办公室及相关机构的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项目）2021年预算数为1072226元，主要用于：文化旅游体育人员及相关工作支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为2354302元，主要用于：人力资源和社会保障管理人员及相关工作支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1728027元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2121年预算数为864013元，主要用于：单位在职行政、事业人员医疗保险缴费。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为3876625元，主要用于：基层农业服务人员及相关的基本支出。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为1480000元，主要用于：农村公共运行维护项目。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为1170000元，主要用于：交通管理安全工作、应急抢险、信访维稳等财力补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1296020元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出21079162元，其中：

人员经费15642062元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费5407100元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费等支出。

专项项目支出预算30000元(明细项目见附表)。

政府采购预算425000元，主要用于办公设备的购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算252300元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算203000元，较2020年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是工作内容无大变化;公务用车运行维护费预算49300元，保有公务用车1辆，较2020年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是工作内容无大变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，无变化的主要原因是严格控制公务用车预算管理。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为2184000元，比2020年增加560000元，增加34%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算425000元，主要用于办公设备的购置。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆（2020年旺苍县行政执法局划转车箱可卸式勾臂垃圾车一辆）。单位价值200万元以上大型设备0台。

20201年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。