一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县三江镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制92名，其中行政编制33名，机关工勤编制3名，纪委3名，事业编制53名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数61人，其中：公务员27人，机关工勤人员3人，事业人员31人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额11823708.97万元。

基本职能职责如下：

（一）党政办：负责党委政府日常工作和机关日常事务管理，协助组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，承办人大主席团的日常工作。

（二）经济发展办：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；协调和指导产业结构调整、农技、水利、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品等方面工作。

（三）社会事务与计划生育办：负责民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；协调邮政、通讯等方面工作。

2021年重点工作：

（一）精心谋划大工业。一是在当前煤炭市场下行情况，我们将整合资源，政策引导双春煤业公司、众鑫煤业公司退出，升级改造市碗厂河煤业公司，整合市小溪与代池坝煤炭资源，合理开发利用，做大做强煤炭企业。二是依据镇内已探明的青石、页岩过亿方，铜板石5000余万方等矿产资源，引进企业投资开采，壮大工业经济体系，增强工业税收产值。

（二）悉心谋划大农业。一是以米仓山茶叶为引领，三江茶叶深加工为支撑，扩建红星村大耳山米仓山茶示范基地，开发大旗村黑山垭绿茶基地，高标准管护厚坝、战旗、三江黄茶示范园1300亩。二是加大养殖业政策扶持力度，打破传统养殖观念，引进先进的养殖技术，增强养殖户信心；三是充分发挥镇内省级核桃致富能手技术优势，大力实施2.2万亩核桃技术嫁接，做实“旺核二号”品改，打造良好品牌。

（三）潜心谋划大文旅。一是依托省级非物质文化遗产、康养示范农家、中福葡萄产业园、梦佳拉室外沐浴资等源优势，着力打造“上午葡萄体验采摘+午间铁锅鸡品尝+下午清泉水沐浴+晚间畅饮米仓茶观赏傩戏文化”精品旅游线路，构建“三江一日游”行动；二是挖掘三江坝战役、华盖山战役红色文化，努力开发厚坝油菜花旅游示范区、黄茶采摘示范园和观音湖水上乐园等文旅产业。

（四）用心谋划大城镇。紧紧围绕全镇总体规划，借助项目支持，一是大力实施梦佳拉3公里防洪堤、2处场镇雍水工程、三江客货运三级综合中心、三江坝官参营生态休闲步游道等市政项目；架通三江中学--刘家坝--厚坝连接桥，深入开发利用刘家坝、厚坝的土地资源；二是坚持建管并用，实施场镇河堤的美化、绿化，加大场镇规范管理，早日融入全县大城镇和旺苍东翼重镇城市发展群。

（五）尽心谋划大振兴。依托脱贫攻坚成果，围绕乡村振兴目标，全面启动“一产+二产+三产”同步发展开关，大力实施乡村人才、城乡环境、精神文明等振兴战略，努力将三江打造成为东部片区的集聚点。

（六）专心谋划大开放。充分依托娄子坝（100亩）、刘家坝（280亩）、厚坝（150亩）等530亩土地资源，解开“开放”重金锁，引进企业、返乡成功人士投资创业，合理开发利用土地，，提升使用价值，增强地方社会事业发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9783663元，比2020年收支预算总数增加686885元，主要原因为行政区划调整人员增加、一般性支出增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算9783663元，其中：一般公共预算拨款收入9783663元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算9783663元，其中：基本支出9768663元，占99.85%；项目支出15000元，占0.15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算9783663元，比2020年收支预算总数增加686885元，主要原因为行政区划调整人员增加、一般性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9783663元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3187201元、文化旅游体育与传媒支出824565元、社会保障和就业支出795506元、卫生健康支出397753元、农林水支出3982008元、住房保障支出596630元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款9783663元，比2020年收支预算总数增加686885元，主要原因为行政区划调整人员增加、一般性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3187201元，占32.58%；文化旅游体育与传媒支出824565元，占8.42%；社会保障和就业支出795506元，占8.13%；卫生健康支出397753元，占4.07%；农林水支出3982008元，占40.70%；住房保障支出596630元，占6.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2021年预算数为86580元，主要用于：人大事务的基本支出。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2021年预算数为2729467元，主要用于：本行政单位的基本支出。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2021年预算数为15000元，主要用于：扫黑除恶工作经费支出。

4、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）2021年预算数为310546元，主要用于：本行政单位基本支出。

5、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2021年预算数为45608元，主要用于：本行政单位基本支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游支出（01）其他文化和旅游（99）2021年预算数为824565元，主要用于：本行政单位的基本支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为795506元，主要用于：本单位职工基本养老保险缴费。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为148125元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为249628元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费。

10、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2021年预算数为2712008元，主要用于：农业事业单位基本支出。

11、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2021年预算数为780000元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助，以及农村公共运行维护项目等支出。

12、农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2021年预算数为490000元，主要用于：县级基本财力保障资金。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为596630元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出9768663元，其中：

人员经费7147003元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2621660元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算148000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算118000元，较2020年决算持平，无变化的主要原因为厉行节约，严格控制接待人数;公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车1辆，较2020年决算持平，无变化的主要原因是工作内容没有大变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算持平，无变化的主要原因是工作内容没有大变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为2636660元，比2020年预算2166240元增加470420元，增加了21.72%，行政区划调整人员增加，一般性支出增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费：是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。