一、基本情况、职能和主要工作

共青团旺苍县委员会下属二级预算单位0个。总编制5名，其中行政编制5名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数5人，其中：公务员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。固定资产总额8.32万元。

基本职能职责如下：

(1)行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

(2)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

(4)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(5)在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

(6)会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

(7)指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

(8)承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。

2021年重点工作：一是加强团的基层党组织建设，推动团建试点创新工作开展，建立规范化团的基础组织示范点，创建“五四红旗团委（支部）。二是加强团干部队伍建设，开展基层团干部培训。三是开展党建工作，举办主题党日活动，组织党员外出学习调研，慰问党员，完成全年党建工作任务。四是实施“青春济困创和谐”济困助学活动、开展“送温暖”活动关注留守学生、举办“五四”青年节纪念活动、青年联谊活动等，实施青春育人行动。五是开展大学生志愿服务西部计划项目，招募西部计划志愿者，助力社会更好更快发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算305916元，比2020年收支预算总数增加5801元，主要原因政策调资。

（一）收入预算情况

2021年收入预算305916元，其中：一般公共预算拨款收入305916元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算305916元，其中：基本支出301916元，占98.69%；项目支出4000元，占1.31%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算305916元，比2020年财政拨款收支预算总数增加5801元，主要原因政策调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入305916元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出301916元，项目支出4000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款305916元，比2020年预算数增加5801元，变动的主要原因是政策调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出305916元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为237620元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4000元，主要用于基层党组织活动经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28576元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为14288元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为21432元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出301916元，其中：

人员经费245439元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费56477元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算7000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算7000元，较2020年决算持平，无变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆较2020年决算无变化，无变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2020年决算无变化，无变化的主要原因是无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为56477元，比2020年预算54046元增加2431元，增加4.5%，原因一般性支出未压减。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。