一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县住房和城乡建设局下属二级预算单位2个，总编制73名，其中行政编制18名，工勤编制2名，事业编制53名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数56 人，其中公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员42人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 56人。固定资产总额413.87万元。

基本职能职责如下：

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。

（三）承担城乡规划监督管理的责任。

（四）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（六）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（七）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的职责。

（八）承担、指导城镇建设管理的职责。

（九）承担规范和指导村镇建设的责任。

（十）组织拟订全年风景名胜区的发展规划、政策并指导实施。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。

（十二）承担全县测绘管理职责。

（十三）制定城乡规划建设住房行业人才培训和教育发展规划并组织实施，负责城乡规划建设住房行业科技人才队伍建设、初级专业技术职务评审和执业资格管理工作。

（十四）管理城乡规划建设和住房行业的对外经济技术合作。

2021年重点工作：一是加强城镇基础设施建设及维修维护，努力提升城市品位，加大“大城镇”建设，准时点、高质量有序推进“城市大会战”项目；二是加大招商引资和项目争取力度；三是高质量完成脱贫攻坚行业扶贫任务；四是完成城乡规划编制，加强建筑市场、建设行业规范性管理，做好城市基础设施开发、维修、维护等工作；五是狠抓党建和党风廉政建设，打造纯洁、纯粹的党员干部队伍。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算10355470元，比2020年收支预算总数增加860113元，主要原因是人员新增。

（一）收入预算情况

2021年收入预算10355470元，其中：一般公共预算拨款收入7485470元，占72.29%；政府性基金预算拨款收入2870000元，占27.71%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算10355470元，其中：基本支出7366470元，占71.14%；项目支出2989000元，占28.86%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算10355470元，比2020年财政拨款收支预算总数增加860113元，主要原因是人员新增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7485470元、政府性基金预算拨款收入2870000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出780656元、卫生健康支出371961元、城乡社区事务支出8644912元、住房保障支出557941元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款7485470元，比2020年预算数增加860113元，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出780656元，占7.54%；卫生健康支出371961元，占3.59%；城乡社区事务支出8644912元，占83.48%；住房保障支出557941元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为36735元，主要用于：单位退休人员退休补助和医疗保险费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为743921元，主要用于：单位职工基本养老保险费用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为111588元，主要用于：行政人员医疗保险费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为260373元，主要用于：事业人员医疗保险费用。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1828125元，主要用于：行政人员工资、保险、公用经费等支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为119000元，主要用于：扫黑除恶专项工作开展支出，机关行政运行支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为3827787元，主要用于：单位事业人员工资、保险、工作运转工作经费等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为557941元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出7366470元，其中：

人员经费6495822元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费870648元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算131000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算131000元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本年接待无较大变动;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务车;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出2870000元

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2021年预算数为2670000元，主要用于：城市照明运行和城市基础设施维修维护支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2021年预算数为200000元，主要用于：城市绿化及养护工作。

3.2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为790495元，比2020年预算765472元增加25023元，增加3.27%，原因是人员增加，公业务费增加，福利费增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。