一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数37人，其中：公务员21人，机关工勤人员4人，事业人员12人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额122.87万元。

基本职能职责如下：贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则；组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整；负责拟订全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报；拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作；负责全县科技交流与合作事宜。

2021年重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省市“工业挑大梁”、“制造业扛大旗”决策部署，扎实抓好中央、省委、市委和县委经济工作会议精神落实，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持供给侧结构性改革，按照“突出项目、做强企业、壮大产业、提升园区”发展思路，立足“1+4”产业新体系和“一区四园”产业新格局，狠抓产业发展、项目攻坚、企业培育、园区建设等重点工作，促进信息化与工业化深度融合，推动工业经济平稳健康发展，奋力实现“十四五”良好开局。

一是加快产业发展，持续壮大现代产业体系：推动“1+4”产业发展壮大，大力发展战略性新兴产业和军民融合产业；二是大力培育发展数字经济，推进两化深度融合：加大完善网络基础设施。三是加快“光网旺苍”建设，充分挖掘数据资源潜力，打造工业互联网平台体系，提升公共服务水平能力；三是优化产业空间布局，提高园区发展水平：抓好园区基础建设，提高产业集群水平；四是加大项目投资力度，夯实工业发展后劲：聚焦“三个方面”抓招商，加快“四个一批”项目推进，突出项目谋划包装；五是强化企业培育力度，激发市场主体活力：加大企业培育力度，强化质量品牌建设，提升科技创新能力；六是扩大产业开放合作，积极融入区域协同发展：提升区域合作水平，加强重点产业合作，畅通产业链供应链，支持企业拓展市场；七是加强节能减排降耗，推动绿色安全发展：大力推动节能减排降耗，深入打好污染防治攻坚战，全力推进绿色体系建设，持续加大安全生产监管。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4702844元，比2020年收支预算总数增加210986元，主要原因人员增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算4702844元，其中：一般公共预算拨款收入4702844元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算4702844元，其中：基本支出4547844元，占96.70%；项目支出155000元，占3.30%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4702844元，比2020年财政拨款收支预算总数增加210986元，主要原因人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4702844元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3431858元、科学技术支出143821元、社会保障和就业支出432073元、卫生健康支出216037元、资源勘探工业信息等支出155000元、住房保障支出324055元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4702844元，比2020年预算数增加增加210986元，主要原因人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3431858元，占72.97%；科学技术支出143821元，占3.06%；社会保障和就业支出432073元，占9.19%；卫生健康支出216037元，占4.6%；资源勘探工业信息等支出155000元，占3.29%；住房保障支出324055元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为2128760元，主要用于：公务员工资及保险、机关运行工作经费及遗属人员补助等。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1186278元，主要用于：事业人员工资及保险、事业人员工作经费等。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为116820元，主要用于：三支一扶人员工资及保险。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为143821元，主要用于：科技人员工资及保险、科技人员工作经费等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为432073元，主要用于：职工养老保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为139248元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为76789元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为155000元，主要用于：党组织活动及扫黑除恶工作。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为324055元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4547844元，其中：

人员经费3895548元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费652296元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算110000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算110000元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是接待量无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为444000元，比2020年预算395000元增加49000元，增加12.41%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算：是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。