一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县医疗保障局下属二级预算单位0个。总编制19名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数29人，其中：公务员15人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额27.74万元。

基本职能职责如下：负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度；贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划，完善动态调整和县域调剂平衡机制，按政策和标准支付医疗待遇；贯彻执行上级药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作。

2021年重点工作：一是做好医税征收，确保应保尽保；二是聚力医保扶贫，精准到户到人；三是狠抓基金监管，确保基金安全；四是提升待遇保障水平，确保群众满意。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算31620638元，比2020年收支预算总数增加10919294元，主要原因当年新增医疗救助资金上级转移支付和新调入人员经费增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算31620638元，其中：一般公共预算拨款收入31620638元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算31620638元，其中：基本支出3171738元，占10%；项目支出28448900元，占90%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算31620638元，比2020年财政拨款收支预算总数增加10919294元，主要原因当年新增医疗救助资金上级转移支付和新调入人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入31620638元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出31620638元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款31620638元，比2020年预算数增加10919294元，变动的主要原因是当年新增医疗救助资金上级转移支付和新调入人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出136824元，占0.4 %；社会保障和就业支出296932元，占0.9%；卫生健康支出30964183元，占98%；住房保障支出222699元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）2021年预算数为136824元，主要用于：三支一扶人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为296932元，主要用于：职工养老保险缴费单位部分。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为148466元，主要用于：职工医疗保险缴费单位部分。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项目）2021年预算数为15000000元，主要用于：县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项目）2021年预算数为13422900元，主要用于：城乡医疗救助。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为2366817元，主要用于：单位人员经费和一般公业务费。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为26000元，主要用于：党组织活动经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为222699元，主要用于：职工公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3171738元，其中：

人员经费2708882元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费462856元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算30000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算8000元，较2020年决算下降0%，变化的主要原因是当年支出控制，无变化;公务用车运行维护费预算22000元，保有公务用车1辆，较2020年决算下降0%，变化的主要原因是当年支出控制，无变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为462856元，比2020年预算374944元增加87912元，增加23%，原因是2021年新调入的人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。