一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县科学技术协会下属二级预算单位0个。总编制7名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制7名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数9人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。固定资产总额71万元。

（一）基本职能职责如下：

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化;

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学方法,宣传科学思想,捍卫科学尊严;推广先进实用技术,开展青少年教育活动,提高全民科学文化素质;维护科技工作者的合法权益,这科技团体和科技工作者服务;

3.表彰和奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识,尊重人才社会风气的形成;

4.开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,对全县科技咨询行业进行规范管理,促进科技成果向现实生产力转化;

5.根据科普发展规划制定科普工作计划,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,深入开展科普示范和科技扶贫工作;对县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协、企事业科协进行业务指导,加强对农技协的管理与指导。

（二）2021年重点工作：

一是科技服务智能精准供给。持续加强天府科技云宣传的针对性，扩大天府科技云的知晓度和影响力，依托天府科技云，精准提供科技信息和政策服务。二是科技成果智能精准转化。帮助科技工作者（团队）将科技成果转化为现实生产力，实现经济和社会价值最大化。三是科研项目智能精准承接。引导科技工作者（团队）精准承接科研项目，畅通平台精准邀约通道。四是助力企事业单位创新驱动发展。依托天府科技云，为全县企事业单位获取科技服务项目。五是加强院士（专家）工作站建设和管理。帮助进站院士、专家通过天府科技云面向全省企事业单位提供科技服务和成果转化。六是科普智能精准直达。依托天府科技云服务开展科普宣传，实现科普智能精准直达服务覆盖全县40万群众，让“上天府科技云、向科学要答案”深入人心、家喻户晓。七是科普共享基地拓展汇聚升级工程。到2021年底建成优质科普共享基地10家，为人民群众提供普惠、便捷、高效、共享的科普服务。八是服务党委政府决策。以“天府科技云APP”大数据为参照，结合工作实际，全面掌握全县科技工作者、企事业单位科技创新、产业发展和人民群众科学素养指数，开展调查研究，专题座谈，建言献策，积极为党委政府制订科技、人才政策提供参考，为党委政府科学决策服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1503626元，比2020年收支预算总数增加413444元，主要原因：一是人员增加1人，二是本级项目支出2020年由存量资金安排，本年度列入年初预算。

（一）收入预算情况

2021年收入预算1503626元，其中：一般公共预算拨款收入1503626元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1503626元，其中：基本支出1239626元，占82.44%；项目支出264000元，占17.56%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1503626元，比2020年财政拨款收支预算总数增加413444元，主要原因：一是人员增加1人，二是本级项目支出2020年由存量资金安排，本年度列入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1503626元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出68412元、科学技术支出1172513元、社会保障和就业支出116756元、卫生健康支出58378元、住房保障支出87567元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1503626元，比2020年预算数增加413444元，主要原因：一是人员增加1人，二是本级项目支出2020年由存量资金安排，本年度列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出68412元，占4.54%；科学技术支出1172513元，占78%；社会保障和就业支出116756元,占7.76%；卫生健康支出58378元，占3.88%;住房保障支出87567元，占5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他人组织事务支出（项）2021年预算数为68412元，主要用于：三支一扶人员工资及保险。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为908513元，主要用于：人员工资、保险费用和机关运行经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政事务管理（项目）2021年预算数为19000元，主要用于：机关党建支出。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项目）2021年预算数为245000元，主要用于：科普宣传，天府科技云服务中心运行，科普大篷车运行和支持老科协工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）116856元，主要用于：在职人员养老保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）58378元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）87567元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1239626元，其中：

人员经费1079714元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费159912元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算10900元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算10900元，较2020年决算下降0.91%，变化的主要原因是落实国务院关于压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为159912元，比2020年预算137912元增加22000元，增加15.95%，原因是人员增加1人。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。