1、基本情况、职能和主要工作

旺苍县政协下属二级预算单位0个。总编制21名，其中行政编制16名，机关工勤编制3名，事业编制2名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员22人，机关工勤人员3人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额46.15万元。

基本职能职责如下：

（一）组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

（二）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

（三）负责执行县政协重要会议的决议。

（四）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

（五）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

（六）承办县委、县政府安排的其他事项。

2021年重点工作：一是强化理论武装，夯实基础强定力。要着力使政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，建设网上委员履职平台，鼓励委员积极参与读书活动等，充分利用政协网站及自媒体对重大问题和社会关切积极正面发声，多做协调关系、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，积极为中央和省、市、县决策部署的贯彻落实厚植民意基础、社会基础；二是围绕中心大局，建言资政促发展。围绕推进“3691”重点工作，就“1+4”新型工业、“1+3”现代农业、“1+4”现代服务业，精选“助推尚武绿色家居产业园建设”开展议政性常委会会议专题协商。精选 “抓好罐子坝水库前期工作”等议题，开展对口协商、界别协商。精选“做好两项改革后半篇文章”“三江场镇集中供水站建设管理”等议题，开展提案办理协商。精选 “森林防灭火能力建设”等议题，有效推进协商议政，扎实开展民主监督。三是坚持履职为民，献计出力惠民生。聚焦 “切实加强医保体系建设”“降低老百姓法律诉讼成本”“加快老旧小区改造”和“基层治理”等人民群众最关心、最直接、最现实的问题，深入开展调查研究。四是突出团结民主，增进共识聚合力。加强和改进调研视察工作，健全提案立案、办理、协商、督办制度，加强人民政协理论与实践研究，做好反映社情民意信息工作，提高民主监督质量，切实增强政协履职质效。五是注重自身建设，强基固体增效能。配齐配强委员服务中心工作人员，加强和改进委员服务管理，提高委员培训针对性、专业性，引导委员增强政治意识。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4210520元，比2020年收支预算总数增加524893元，主要原因：人员增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算4210520元，其中：一般公共预算拨款收入4210520元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算4210520元，其中：基本支出4141520元，占98.36%；项目支出69000元，占1.64%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4210520元，比2020年财政拨款收支预算总数增加524893元，主要原因：人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4210520元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3311895元、社会保障和就业支出399389元、卫生健康支出199694元、住房保障支出299542元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4210520元，比2020年预算数增加524893元，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3311895元，占78.66%；社会保障和就业支出399389元，占9.49%；卫生健康支出199694元，占4.74%；住房保障支出299542元，占7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3242895元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为69000元，主要用于：党组织活动、纪检监察工作等开支。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为399389元，主要用于：支付在职职工养老保险。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为199694元，主要用于：支付在职、退休人员基本医疗保险。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为299542元，主要用于：支付在职职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4141520元，其中：

人员经费3434253元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费707267元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算143000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算143000元，较2020年决算无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2020年决算无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为677736元，比2020年预算579136元增加98600元，增加17.03%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。