一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县委编办下属二级预算单位0个。总编制19名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制5名）。在职人员总数14人，其中：公务员9人，机关工勤人员1人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员1人）。固定资产总额20.528万元。

基本职能职责如下：

(一)贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(三)拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

(五)审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

(六)研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

(七)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)负责全县事业单位登记管理工作。

(九)承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。   2021年重点工作：一是统筹编制资源，加大创新挖潜力度。树立过“紧日子”和各类编制资源“一盘棋”意识，落实中央、省、市关于统筹使用编制资源的政策措施，处理好管住和盘活、瘦身和健身、规范和创新的关系，加大内部挖潜、余缺调剂和服务保障力度。持续抓好机构编制工作“1+8”政策体系贯彻落实，继续推进“岗编适度分离”新机制。加大乡镇之间、部门之间编制统筹调配力度，优化编制资源结构，研究制定乡镇编制核定标准和办法，使编制管理规范化、制度化、科学化，二是加大机构编制督查核查力度。开展《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实、机构改革方案和“三定”规定执行情况以及综合执法改革、乡镇改革、教育卫生控编率等工作专项督查。加强机构编制监督检查与巡视巡察、党政主要领导干部经济责任审计、干部监督、目标绩效考核等工作的协同，查处整改各类机构编制违纪违法问题，重点整治“条条干预”行为。加快建立电话、网络、信访三位一体的“12310”举报平台，完善机构编制问题整改台账，督促问题整改落实到位；及时更新全县副科级以上领导职数管理台账，规范领导职数管理。严格落实《四川省市、县机构编制规范性文件备案办法》规定，做好机构编制政策法规备案工作，三是不断优化事业单位登记管理服务工作。严格依据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，对申请设立、变更、撤销登记的事业单位，把好受理、审核、核准三关，做好年度报告公示。认真做好机关事业单位统一社会信用代码赋码颁（换）证工作，持续优化设立、变更、注销等日常登记管理服务。积极开展登记许可简约化、网上申办规范化试行工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1619346元，比2020年收支预算总数减少51348元，主要原因本年度人员调出，人员经费支出减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算1619346元，其中：一般公共预算拨款收入1619346元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1619346元，其中：基本支出1604346元，占99%；项目支出15000元，占0.9%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1619346元，比2020年财政拨款收支预算总数减少51348元，主要原因本年度人员调出，人员经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1619346元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1264647元、社会保障和就业支出157644元、卫生健康支出78822元、住房保障支出118233元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1619346元，比2020年预算数减少51348元，主要原因本年度人员调出，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1264647元，占78%；社会保障和就业支出157644元，占9.7%；卫生健康支出78822元，占4.86%；住房保障支出118233元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1604346元，主要用于：人员工资、保险、运行经费支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为15000元，主要用于：开展党组织活动及纪检经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1604346元，其中：

人员经费1354575元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费249771元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算18000元。其中：因公出国（境）经费0元，与2020年决算持平,无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算18000元，与2020年决算持平，无变化的主要原因是本年度无增加的公务接待支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，与2020年决算持平，变化的主要原因是车改后本单位没有公务车辆;公务用车购置费预算0元，与2020年决算持平，变化的主要原因是车改后本单位没有公务车辆购置指标。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元。备注：2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为249771元，比2020年预算256960元减少7189元，减少9.7%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。