一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县航务管理（地方海事）处下属二级预算单位0个。总编制28名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制28名）。在职人员总数22人，其中：公务员9人，机关工勤人员0人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员13人）。固定资产总额168万元。

基本职能职责如下：（一）贯彻执行国家、省、市、县有关水上交通管理的法律、法规、规章制定全县水上交通发展规划和年度工作计划。

（二）负责全县水上交通安全监督管理，船舶、船员管理、船舶装运危险货物和污染水域管理、维护水上交通秩序。

（三）查处船舶、船员违法行为、船舶污染水域事故、水上交通安全事故，保障水上交通安全。

（四）负责授权检验范围的船舶检验、核发四等及其以下船员技术条件认可证书。

（五）按照规定权限和程序、负责审核或批准水路运输业户、水上运输服务业户的筹建、开（停）业及新增运力审核等事项。

（六）负责全县航道、码头、港口规划建设、养护和管理。

（七）负责组织全县水上交通安全规费的征收。

（八）对各乡（镇）水路交通管理业务进行指导、检查、督促。

2021年重点工作：一是强化水路交通监督管理 确保安全形势稳定。1.强化船员管理工作，全面开展水上从业人员（船员）教育培训工作，切实加强船员网络化建设；2、持续加强重点船舶、重点水域、重点时段的安全监督管理；3、深入开展水上交通扫黑除恶专项斗争和水上水下施工作业、非客渡船舶载客等专项整治活动，营造良好的水上交通安全环境；4、加大巡航和行政执法力度，严厉打击水上交通非法违法生产经营行为。二是加强航务管理，维护水路交通运输秩序。1、强化水路运输管理，严把运输市场准入关，规范水路运输经营秩序，提高服务质量，常态化开展水上交通疫情防控；2、加强航道管理工作。依法严厉打击在航道内乱挖滥采和非法占用航道设施的违法行为。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2830122元，比2020年收支预算总数3126825减少296703元，主要原因2021年在职人员比2020年在职人员减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算2830122元，其中：一般公共预算拨款收入2830122元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算2830122元，其中：基本支出2782122元，占98%；项目支出48000元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2830122元，比2020年财政拨款收支预算总数3126825元减少296703元，主要原因2021年在职人员比2020年在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2830122元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出263485元、交通运输支出2369023元、住房保障支出197614元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款2830122元，比2020年预算数3126825元减少296703元，变动的主要原因是主要原因2021年在职人员比2020年在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出263485元，占9%；交通运输支出2369023元，占84%；住房保障支出197614元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算为2369023元，主要用于工资福利费、医疗和社会保障缴费、公用经费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为263485元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为197614元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2782122元，其中：

人员经费2296252元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费485870元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算112000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算22000元，较2020年决算持平，主要原因是本单位工作量无大的变化;公务用车运行维护费预算90000元，保有公务用车2辆，较2020年决算持平，主要原因是本单位工作量无大的变化;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本年内暂无购车计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为468328元，比2020年预算508240元减少39912元，减少8%，原因是2021年在职人员比2020年人数减少。。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。