一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县旺苍县交通运输局下属二级预算单位1个。总编制231名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制216名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数206人，其中：公务员10人，机关工勤人员0人，事业人员196人（其中：参照公务员法管理的事业人员X人）。固定资产总额1604.76万元。

基本职能职责如下：（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和误码急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十一）负责旺苍县交通战备办公室、旺苍县保护通信线路安全办公室日常工作。

（十二）渔船检验和监督管理职责。

2021年重点工作：  

（一）持续用力，积极推进交通重点项目建设。一是加快项目前期工作。继续抓好南江经苍溪至盐亭高速公路、G542线旺苍段公路、S411线、S302线、S303线等项目的前期工作，加快项目落地实施。二是加快推进续建项目。全面完成G542线旺苍县城嘉川至东河段新建公路19.8公里，持续加快S301线旺苍檬子至天星公路99公里建设，力争完成罗家渡(鹿渡村)至黄洋(水营村)公路改造工程 (二期)28.5公里、旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接红色旅游公路24.985公里、旺苍县旅游北环线公路工程(大峡谷森林公园段)9.47公里等交通建设项目。三是计划新开工建设交通项目9个。计划新开工建设G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程、广巴高速新增旺苍互通式立交、S411线旺苍县张华镇俞家咀至东河镇天符村公路改建工程、S411线旺苍段灾毁恢复重建工程、S301线国华场镇过境道路、建制村通四级双车道公路工程及撤并建制村公路工程、3座农村公路桥梁（斑竹、小浪、竹园渡）。

（二）强化落实，着力推动实施“交通三年大会战”。

全面落实中央和省委会议精神，认真执行市委和县委工作部署，积极推动交通强县建设暨“交通三年大会战”工作落地落实。围绕构建“六横四纵两环线”交通网络构架，加快推进交通基础设施建设和进一步巩固好脱贫攻坚成果，使交通对社会进步经济发展支撑作用更强。通过稳步实施“交通三年大会战”，力争到“十四五”末基本形成“外联内畅、便捷高效、安全绿色”的交通发展新格局，实现国道一级公路占比率达到45%，省道二级及以上公路占比率达到50%，所有乡镇通三级公路，所有建制村通四级双车道公路，所有居民小组通硬化路。

（三）抓实管养，积极创建省级“四好农村路”。全力抓好农村公路养护和管理工作，力求在农村公路养护体制改革方面有新突破，完善巡查管理制度，持续提高农村公路通行能力。全力做到农村公路路网结构明显优化、安全条件明显改善、质量标准明显提升，着力健全完善农村客运和物流服务体系，推动实现城乡交通一体化，积极创建省级“四好农村路”示范县，切实服务乡村振兴战略。

（四）加强监管，抓好道路运输市场整治与规范。深入开展“打非治违”整治工作，继续做好“两客一危”安全生产，进一步净化市场环境，维护客货运输秩序。同时，抓好对机动车维修、驾培、城市客运等行业的经营规范和经营行为的监督管理，提高服务能力与水平；继续提升安全生产管理效能，保障行业安全平稳。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算21129774元，比2020年收支预算总数减少313695元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

2021年收入预算21129774元，其中：一般公共预算拨款收入21129774元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算21129774元，其中：基本支出21017774元，占99.47%；项目支出112000元，占0.53%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算42259548元，比2020年财政拨款收支预算总数减少627390元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入21129774元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：交通运输支出15871355元;社会保障和就业支出2270261元；卫生健康支出1285462元；住房保障支出1702696元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款21129774元，比2020年预算数减少313695元，变动的主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出15871355元，占75.11%;社会保障和就业支出2270261元，占10.74%；卫生健康支出1285462元，占6.08%；住房保障支出1702696元，占8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为4628261元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为112000元，主要用于：扫黑除恶工作经费、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为11131094元，主要用于：办公费、印刷费、培训费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2270261元，主要用于：局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为339531元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为945931元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1702696元，主要用于：单位为在职职工缴存的长期住房储金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出21017774元，其中：

人员经费19850774元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1167000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算190000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算190000元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是2021年与2020年三公接待费预算无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为943892元，比2020年预算1012000元减少68108元，减少6.73%，原因是严格执行压缩一般性支出的要求

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。