一、 基本情况、职能和主要工作

旺苍县运管所无下属二级预算单位。总编制42名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制42名（其中：参照公务员法管理的事业编制42名）。在职人员总数38人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员38人（其中：参照公务员法管理的事业人员38人）。固定资产总额219.00万元。

基本职能职责如下：

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输管理条例》的授权，具体贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策和法律、法规、规章。承担道路运输业务及其经营许可。具体负责实施经县人民政府批准的道路运输发展规划。承担道路运输、道路货物运输及道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、运输服务运输市场管理工作。承担城市公共汽车客运、城市出租汽车客运、农村客运管理工作。负责道路运输车辆技术管理审查，指导道路营运车辆技术性能检测工作。负责道路客运源头安全管理，进驻三级及以上汽车客运站。负责道路运输应急工作，组织调度道路运输抢险、救灾工作。实施道路运输违法检查、调查及行政处罚。

2021年重点工作：

（一）严格管理干部队伍，抓好党员干部党性党纪教育，不断加强党员干部的整治理论纪律条例的学习，加大各项规章制度的执行力度。

（二）加大监督检查力度，提高全体人员的责任意识，担当意识。

（三）努力做好职工的思想工作，服从组织分配，做到干一行、爱一行。

（四）充分调动大家的积极性、创造性，树立正气、克服困难，努力完成各项工作任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4，709，273.00元，比2020年收支预算总数4，886，173.00元减少176，900.00元降低9.64%，主要原因是人员减少2人。

（一）收入预算情况

2021年收入预算4，709，273.00元，其中：一般公共预算拨款收入4，709，273.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算4，709，273.00元，其中：基本支出4，635，273.00元，占98.43%；项目支出74，000.00元，占1.57%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算4，709，273.00元，比2020年财政拨款收支预算总数减少176，900.00元，主要原因是人员减少2人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4，709，273.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出479，689.00元、卫生健康支230，012.00，交通运输支3，654，554.00元，住房保障支出国防支出345，018.00元、。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4，709，273.00元，比2020年预算数减少176，900.00元，变动的主要原因是人员减少2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出479，689.00元，下降3.42%；卫生健康支230，012.00，下降3.38%；交通运输支3，654，554.00元，下降3.69%；住房保障支出国防支出345，018.0

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2021年预算数479，689.00元，主要用于单位人力资源和社会保障管理事务支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数230，012.00，主要用于单位基本医疗保险费支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数3，654，554.00元，主要用于单位的基本支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数345，018.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4，635，273.00元，其中：

人员经费3，982，177.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费653，096.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算14，700.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算14，700.00元，较2020年决算下降0.10%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求；公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，与2020年决算数持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为653，096.00元，比2020年预算669，920.00元减少16，824.00元，减少%，原因是人员减少2人。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。