一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县残疾人联合会下属二级预算单位2个。总编制17名，其中行政编制6名，机关工勤编制0名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数17人，其中：公务员11人，机关工勤人员0人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1317.03万元。

基本职能职责如下：

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查.

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

2021年重点工作：一是深化“量服”，不断提升残疾人服务水平，二是着力精准服务，不断推进残疾人小康进程，三是加强队伍建设，不断提升残联履职能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算8320294元，比2020年收支预算总数减少149985元，主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

（一）收入预算情况

2021年收入预算8320294元，其中：一般公共预算拨款收入7898194元，占94.93%；政府性基金预算拨款收入422100元，占5.07%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算8320294元，其中：基本支出2145894元，占25.79%；项目支出6174400元，占74.21%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算8320294元，比2020年财政拨款收支预算总数减少149985元，主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7898194元、政府性基金预算拨款收入422100元，国有资本经营预算拨款收入0元。

支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205449元、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤9204元、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）1777154元、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1120000元、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）200000元、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）900000元、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3532300元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154087元、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）422100元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款7898194元，比2020年预算数增加447915元，变动的主要原因是工作需要、业务量增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7744107元，占98.05%；住房保障支出154087元，占1.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为205449元，主要用于：单位职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤2021年预算数为9204元，主要用于：遗属生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为1777154元，主要用于：单位基本业务开展，保障单位基本运行。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算数为1120000元，主要用于：残疾人辅具适配、残疾儿童筛查费、白内障复明手术补助、残疾人社区康复站和建设康复机构运行经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为200000元，主要用于：残疾人创业补贴和居家灵活就业补贴。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为900000元，主要用于：残疾人扶贫对象生活补贴。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为3532300元，主要用于：专委劳务补贴资金、阳光家园计划（日间照料）资金和精残患者门诊服药等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为154087元，主要用于：干部职工住房保障。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2145894元，其中：

人员经费1891894元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费254000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算XX元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算21000元，较2020年决算下降（上升）0%；公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车1辆，较2020年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2020年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出422100元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出422100元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为170000元，比2020年预算145000元增加25000元，增加17.24%，原因是本单位新增一名人员。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算828000元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、辅具适配和托养中心设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车X辆、执法执勤用车X辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。