一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县交通运输局公路路政管理所下属二级预算单位0个。总编制23名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制21名）。在职人员总数21人，其中：公务员12人，机关工勤人员9人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员21人）。固定资产总额363.36万元。

基本职能职责如下：负责县境内公路路政管理工作，宣传公路路政管理法规、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反《公路法》有关规定的行为，按规定审批公路两侧建筑控制区内的构筑物和超限车辆运输，调查处理路政违法案件，征收路政规费，依法对公路法规执行情况进行监督检查。

2021年重点工作：

1、从严落实路面监管责任。

2、大力宣传公路路政管理法律法规。

3、安全生产工作形势平稳。

4、驻村帮扶工作取得实效

5、全力做好疫情防控工作

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2324873元，比2020年收支预算总数增加56574元，主要原因人员工资增加，保险费增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算2324873元，其中：一般公共预算拨款收入2324873元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算2324873元，其中：基本支出2294873元，占98%；项目支出30000元，占2%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2324873元，比2020年财政拨款收支预算总数增加56574元，主要原因人员工资增加，保险费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2324873元、支出包括：一般公共服务支出2324873元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款2324873元，比2020年预算数增加56574元，变动的主要原因是人员工资增加，保险费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2324873元，占100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：223473元，占一般公共预算的9.6%，

行政事业单位医疗保险支出：111736元，占一般公共预算的4.8%

在职职工缴存的住房公积金:167605元，占一般公共预算的7.2%

交通运输支出：1822059元，占一般公共预算的78.4%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为223473元，主要用于：单位缴纳的养老保险费的支出

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算数为111736元，主要用于:缴纳单位基本医疗保险支出

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输公路（项）2021年预算数为1822059元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数为167605元，主要用于：单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输公路（项目）2021年预算数为：30000元，主要用于基层党组织活动经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2294873元，其中：

人员经费1935545元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费359328元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算17000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算持平，公务接待费预算17000元，较2020年决算持平，公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算持平，公务用车购置费预算0元，较2020年决算持。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为210000元，与2020年预算210000元持平。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。