一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县工商业联合会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人），三支一扶1人。固定资产总额5.17万元。

（一）基本职能职责如下：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
    2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
     8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2021年重点工作：

一是强化政治思想引领，提升统战工作新格局。

充分发挥商会作为非公有制经济领域基层统战组织作用，积极开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，加强世情国情党情省情市情县情、社会主义核心价值观和优良革命传统、形势政策、守法诚信教育。引导他们坚定不移听党话、跟党走。

二是强化平台服务作用，助力社会经济发展谱新篇。

围绕县委县政府的决策部署，积极搭建各类服务平台，为会员企业提供融资、信息、法律、技术、人才等服务，建立走访联系会员企业制度，深化与县检察院建立的“协调沟通十项机制”作用发挥和“检察官联系异地商会、护航民企健康发展”机制，引导会员企业正确把握引领经济发展新常态和产业发展趋势，加强对产业政策，行业发展规律的研究，助力地方经济快速发展。

三是强化基层组织建设，扎实推进商会改革全覆盖。

按照全联、省联关于工商联所属商会改革意见和《广元市促进工商联所属商会改革和发展责任分工方案》（广委办函【2020】76号）的要求，扎实推进23个乡镇工商联（商会）的规范化建设，并围绕党委政府中心工作、充分发挥好职能作用。

四是强化党的核心领导，提升全联基层“五好”成果。

按照“政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好”的五好县级工商联标准，努力提升县工商联服务我县经济社会发展的能力水平。

五是强化中心大局意识，助推各项决策部署落实落地。

1、持续抓好“以案促改”构建清亲新型政商关系。

2、持续发挥外联内引作用，加大招商引资力度。

3、广泛发动组织会员企业积极参与地方建设，助力脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、产业发展等彰显旺苍民营经济新篇章。

4、搭建平台，深入贯彻落实中央“六保”“六稳”，进一步优化营商环境，护航民企健康发展。

5、改革创新工商联所属商会基层全覆盖。

6、扎实抓好依法治县，环境保护等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1150195元，比2020年收支预算总数826248增加323947元，主要原因人员增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算1150195元，其中：一般公共预算拨款收入1150195元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1150195元，其中：基本支出1133195元，占98.52%；项目支出17000元，占1.48%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1150195元，比2020年财政拨款收支预算总数826248增加323947元，主要原因人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1150195元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出910074元、社会保障和就业支出107698元、卫生健康支出52969元、住房保障支出79454元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1150195元，比2020年预算数826248增加323947元，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出910074元，占79.12%；社会保障和就业支出107698元，占9.36%；卫生健康支出52969元，占4.61%；住房保障支出79454元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为893074元，主要用于：基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、生活补助等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为17000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为107698元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为52969元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为79454元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1133195元，其中：

人员经费990195元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费143000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算15500元。其中：因公出国（境）经费0元，较2020年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算15500元，较2020年决算下降（上升）3%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2020年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是……;公务用车购置费预算元，较2020年决算下降（上升）无公务用车%，变化的主要原因是无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排”三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为143000元，比2020年预算110000元增加33000元，增加30%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆X辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。