目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………4-6

二、机构设置………………………………………….………17

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………….18

二、收入决算情况说明……………………………………….18

三、支出决算情况说明……………………………………….19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………….19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…..……..20-25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………..26

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………27

八、政府性基金预算支出决算情况说明………….………….28

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…….……………28

十、其他重要事项的情况说明 ….………………………39-39

第三部分 名词解释……………………………….…………..40-47

第四部分 附件

附件1…………………………………………..…………….48-56

附件2…………………………………………………………57-65

第五部分 附表

一、收入支出决算总表………………………………….………66

二、收入决算表…………………………………………………..66

三、支出决算表………………………………………......………66

四、财政拨款收入支出决算总表………………………....……..66

五、财政拨款支出决算明细表…………………………….……66

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………….66

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………..……66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………66

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………….…66

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….66

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………….66

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表….……66

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………..66

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6、负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械技术攻关和技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7、负责全县初级农产品质量安全监督管理。组织开展初级农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订初级农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的初级农产品生产基地认定、产品认证、初级农产品地理标志登记、申报、保护和监督管理。

8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和农业资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及动植物重大疫情的处置工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。参与农村金融、农业保险的政策拟订和改革试点。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府、农业农村部、市政府和省农业农村厅规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金的统筹安排和监督管理。

12、负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目，并组织实施和管理。

13、拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。   

16、负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

17、编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业间的相关工作。组织实施县级烟草产业扶持项目。

18、统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责办理涉农违法案件。推进农业依法行政。

19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区、农业产业合作社的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责拟订职责范围内的安全生产和职业健康年度监督检查计划并组织实施。

20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚持集中突破，推动全链条产业集群发展。一是产业布局优势化。按照“集中突破、壮大规模、提升品质、促进融合”发展思路，着力优化“南黄北绿全域茶”“南粮北药全域果”“南猪北牛全域禽”和园区建设、产业链发展空间布局，突出在产业发展、基地建设、产地初加工、产品精深加工、农旅文融合、品牌营销、主体培育、科技支撑等方面发力，构建“1+4+2”全产业链。二是产业发展规模化。引领特色产业规模化发展，做强特色优势产业，实现粮食产量23.28万吨，油料产量1.9万吨；新增茶叶产量0.05138万吨，茶叶产量6800吨、综合产值15.3亿元；中药材产量3.2万吨、产值3.9亿元；出栏生猪51.2万头、肉牛1.82万头、肉羊11.5万只、小家禽505万只，实现产值 16.5亿元；水产品产量3800吨，渔业经济总产值8260万元。三是基础建设标准化。建成高标准农田3.56万亩，新建粮油绿色高质高效示范区4.5万亩、稻渔综合种养基地0.42万亩、中药材标准化种植基地6000亩，新增茶叶基地1.1393万亩（其中黄茶1.0258万亩），新（改扩）建畜禽标准化养殖场74个；全力加强农机装备转型升级，新增农机总动力0.67万千瓦，新建和改造提灌站16座。四是主体培育梯次化。按照“招大引强、递进培育、抓大活小”方式，扶持规模以上企业实现产值20.46亿元、利润1.2亿元，新培育农民合作社省级示范社2个，家庭农场省级示范场8个，专业合作社85家，家庭农场185家。五是品牌创建特色化。用好“四川扶贫”集体商标，米仓山茶品牌入选全国区域品牌百强榜单第63位，“旺苍板栗”获得国家地理标志证明商标，有效期内“三品一标”农产品达到35件，“金良”大米创建为四川省知名品牌，区域品牌+企业品牌+产品品牌体系逐步形成。积极参与川货全国行、中国茶博会、四川茶博会、西部交易会、旺苍仙居农产品展销会等重大展销活动，持续提升“旺苍造”影响力。六是农旅文融合全域化。全面推进农业与村镇、旅游、康养、文创、教育等多元要素融合发展，新建农产品初加工设施10座，高阳大茅坡农业公园创建为市级农业公园，尚武镇寨梁村、东河镇南峰村、木门镇杏垭村3个村创建为市级美丽休闲乡村；成功举办中国?旺苍第九届米仓山采茶节，主办的第二届“中国农民丰收节”活动入选2019年“中国农民丰收节”100个乡村文化活动。七是技术支撑科技化。与中国茶研所、川农大等科研院校合作关系更加紧密，组建了茶产业技术研究院、中药材院士工作站等科技服务实体，聘请行业专家深入开展优质粮油、茶叶“中黄一号”高产高效综合配套栽培及“两规一标”、畜禽标准化养殖、核桃品改、猕猴桃溃疡病防治六条措施等高产高效技术研究、制定、培训与推广，承办了《广元黄茶生产技术规范》终审会，完成“两规一标”终审，剑门关土鸡、生态猪牛羊养殖培训共40期、培训覆盖面100%，科技支农作用突出。

2、坚持集中攻坚，全域建设美丽宜居乡村。围绕农村人居环境整治“4+2”体系建设，推行“任务+责任”清单制，通过抓点示范、全域推开、整村推进的方式，推动乡村更加美丽、更加宜居。一是标准化治理污水。按照集中治理与分散治理相结合，因地制宜选择治理措施，农村生活污水治理行政村覆盖率达到35%。二是规范化处理垃圾。严格按照“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”模式进行“快递式”集中处理，健全保洁员、专业管护队伍运行机制，农村生活垃圾处理行政村覆盖率达到90%。三是无害化改造厕所。坚持厕污共治、长效管护，采取“分户改造、集中处理”与单户分散处理相结合的办法，完成20个整村推进“厕所革命”，新建农村户用厕所652户，改建农村户用厕所6235户，卫生厕所普及率达到70.4%。四是资源化利用畜禽粪污。推行村级专业管护队伍+政府配置公用服务设施和养殖业主实施畜禽粪污干湿分离、沼气发酵、管网联结或专业公司运输等模式，实现畜禽粪污就近或易地种养循环利用，完成79家养殖企业、规模养殖场的畜禽粪污资源化利用。五是全域化“美颜”。围绕“八化”建设，结合农村“五变行动”、山水林田湖系统治理，360个村全面开展“六清两改”清洁整治，新建沼气集中供气项目2处，实施农村人居环境整治5.7942万户，农村面貌焕然一新。

3、坚持攻坚脱贫，促进贫困户持续稳定增收。紧盯产业扶贫、集体经济扶贫、宜居乡村扶贫三大行业扶贫和东西部协作扶贫、驻村帮扶、农技扶贫，确保了贫困村贫困户实现长期稳定增收。一是产业扶贫成效明显。紧紧围绕茶叶、畜牧、中药材等支柱产业和魔芋、食用菌、乡村旅游等特色产业，继续按照“一乡一业、一村一品、一户一策”和“三园联动，全域覆盖”的工作思路，东凡现代农业园区正全力冲刺省市星级现代农业园区，新建村特色产业园40个、户办特色产业微庭园5100个，2056名贫困人口依靠农业产业实现脱贫。二是集体经济扶贫全面达标。高质量推进集体经济扶贫，全县11个拟脱贫贫困村集体经济经营性总收入48.35万元，人均收入56.26元；2016—2018年86个已脱贫贫困村集体经济经营性总收入为341.72万元，人均收入42.78元。三是宜居乡村扶贫高效推进。围绕安居工程建设、公共服务中心建设、人居环境改造，高标准完成132个非贫困村1+6公共服务中心建设，14个乡镇56个村人居环境改造全面完成。四是东西部扶贫协作任务全面完成。建成粮油基地1.8万亩、黄茶标准化示范基地4680亩、白沙枇杷470亩、仙居杨梅种植示范基地1000亩、车厘子种植基地70亩、扶贫车间2个、标准化养殖圈舍2处1330平方米，养殖仙居鸡6.4万羽。五是农技服务全覆盖开展。全年完成培训贫困户3.3万人次，发放培训资料3.32万份，驻村农技员、专家服务团到位率和指导服务面100%；建立科技示范基地5个，培育科技示范户260户，培育新型职业农民426人。六是驻村帮扶工作成效显著。选派97名驻村农技员、组建49个农技巡回服务小组，实现农技帮扶力量感全覆盖。单位共联系帮扶4个贫困村、6个非贫困村，选派了8名第一书记、118名结对帮扶干部、24名脱产帮扶干部组建10个驻村帮扶工作队，聚焦行业扶贫、基础建设、智力扶持等帮扶工作，各项指标全面达标。

4、坚持深化改革，释放农业农村发展活力。坚持农业供给侧结构性改革为主线，着力农业和农村发展重点领域、薄弱环节、优势区域实施改革，全面完成清查核实农村集体资产约17.56亿元，确认组织成员360583人，清产核资和成员资格认证完成100%，并代表广元市接受省上验收通过，股改工作接受全市交叉检查获得第一名，率先在全市开展农村集体经济发展改革试点。突出农村土地、集体林权、农村宅基地“三权分置”改革，农村土地确权93.45万块，登记面积70.85万亩，农村承包土地确权颁证达99.4%，流转土地、林地110.56万亩，盘活农村资产资源约3.5亿元，“三权”抵押融资突破1000万元，贫困村集体经济人均收入增长15%，非贫困村集体经济人均收入增长20%，改革先进经验《全面推进股份合作制改革，探索集体资产经营新模式》在全省农村改革推进会上作经验交流发言，农村改革活力不断，释放更多红利。

5、坚持争资跑项，夯实农业农村发展后劲。一是强化项目争取。坚持“抓项目、促投资、强基础”战略，全年向上争取项目资金2.38亿元，招商引资到位资金4.5亿元，完成全社会固定资产投资3亿元，完成工业项目投资5223万元。二是强化项目实施。实行县乡两级联合推进，县为主体，乡镇配合，共同把项目落实好；对重点项目、推进缓慢项目由领导亲自挂帅，组建推进机构，加快项目进度。非贫困村党群服务中心建设项目全面完成，旺苍县茶产业融合发展项目、县南阳现代农林融合园区项目全面启动。三是强化项目监管。加强项目监督管理和跟踪服务，严格按照项目实施方案，推进项目建设，督促检查和项目招投标管理以及项目竣工审计，确保了项目质量和资金安全。为农业农村高质量发展奠定了坚实基础。

6、坚持以人为本，提升民生保障水平。重点抓好农民户办产业增收、提技增能增收、创新就业增收、政策扶持增收等“钱袋子”工程，提升农民“幸福感”，完善公共服务体系建设，围绕“四好农村公路”、巩固提升安全饮水等“六网一中心”、冷链物流、电商营销、智慧乡村等配套建设和功能提升，新扩改村社道220公里，新增村级“1+6”公共服务中心56个，让农民在家门口分享与市民一样的优质服务；加快特色小镇、乡村振兴先进乡镇、示范村创建等新型城镇化建设，完善乡村卫生、教育、养老、救助等保障兜底体系建设，推动城镇优势资源向农村流动，促进城乡平等融合发展，全面提升农民保障水平。

7、坚持监管并行，防范化解重大风险。坚持监督与管理两手抓、两手硬。一方面加强农业行业领域治理监督，擦亮国家级农产品质量安全监管示范县招牌、加大执法力度净化了农资市场、开展好春季禁鱼、水产资源保护、农业环境整治等，做好农产品质量安全、农资市场监管、水产渔政执法、农业生态环境整治等监管工作；一方面扎实开展安全生产，全年无重大及以上农业行业安全生产事故、无重大农产品质量安全事件、无区域性重大动物疫情发生。同步抓好统战、扫黑除恶、信访、综治维稳等保障性工作，确保了涉农领域风清气正、稳定向好。

8、坚持从严治党，建设高素质干部队伍。一是抓思路定任务，层层落实责任。坚持以党建统揽全局、以党建促进发展、以党建凝聚人心的工作思路，将党建任务进行量化分解，先后召开党组会议研究党建工作12次，开展督导检查4次，层层传导压力，从严靠实责任。二是抓思想强政治，强化理论武装。采取中心组学习、党支部“三会一课”等形式，把学习活动贯穿工作全过程，组织局党组中心组学习10次，上党课5次，开展专题研讨4次。党员干部撰写心得体会60余篇，人均学习笔记5000字以上。高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把“四项教育”贯穿其中，扎实开展周三夜学，中心组理论学习2次，班子成员带头讲党课19次，形成调研成果20余篇，全面检视问题，高质量整改落实到位。三是抓重点固根本，夯实党建基础。在经费特别紧张的情况下，用于党建经费20万余元，武装提升党建活动阵地，组织开展党建活动。配优配强了党务工作人员，调整配备了3名党支部书记和专兼职党务工作人员5名。发展预备党员4名，培养入党积极分子2名。先后选用了10余名年轻同志顶岗担任中层干部进行锻炼，极大地激发了农业农村系统党员干部抓党建、干事业的热情。四是抓创新促发展，彰显党建活力。在不折不扣做好规定动作的同时，创新出彩抓好一系列自选活动。组织全局100余名党员干部，开展“党员志愿者助农增收”、“走基层”等活动10次；“七?一”期间，开展了中国共产党建党98周年系列活动；主办了第二届“中国农民丰收节”活动入选2019年“中国农民丰收节”100个乡村文化活动。五是抓廉建树形象，打造纯洁队伍。全面抓实主体责任，专题研究党风廉政建设工作6次，印发了《落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设和反腐败斗争工作计划》《党风廉政建设主体责任清单》等一系列文件。全面抓实学习教育，组织系统干部职工召开党风廉政建设警示教育大会2次，开展廉政讲座、观看警示片、领导干部讲廉政党课等廉政廉风教育活动4次，开展专题座谈讨论2次。新的农业农村局成立后，局党组通过谈心谈话、教育引导、严格管理等形式，确保了机构改革期间党风廉政建设工作无缝衔接。全面抓实问题整改，结合县委第一巡察组巡察反馈的问题，对扶贫领域腐败和作风问题、农业项目和资金使用情况、“一卡通”涉农资金发放等方面进行了全面自查，逐项列出清单，全面整改到位，进一步提高了党员干部廉洁自律、拒腐防变能力。

二、机构设置

旺苍县农业农村局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县茶叶产业发展服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计36341.75万元。与2018年相比，收、支总计各增加14609.61万元，增长67.23%。主要变动原因是机构改革单位合并，基本和项目支出收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计31466.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25166.54万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入6,300.00万元，占20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计17925.28万元，其中：基本支出3327.44万元，占18.56%；项目支出14597.84万元，占81.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计36341.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14609.61万元，增长67.23%。主要变动原因是机构改革单位合并，基本和项目支出收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14506.15万元，占本年支出合计的80.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6194.57万元，下降29.92%。主要变动原因是大部分项目跨年度实施，2019年末还未报账及拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14506.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.6万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出355.11万元，占2.45%；卫生健康支出211.02万元，占1.45%；节能环保支出（类）43.35万元，占0.3%；农林水支出（类）支出13291.16万元，占91.62%；商业服务业等支出（类）支出359.94万元，占2.48%；住房保障支出241.98万元，占1.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为14506.15，完成预算50.69%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算58.25%，决算数小于预算数的主要原因是资金未全部支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为333.16万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.95万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为65.10万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为145.92万元，完成预算92.32%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为23.68万元，完成预算78.93%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为13.1万元，完成预算100%。

8. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）: 支出决算为6.57万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为781.62万元，完成预算78.63%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

10. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25.67万元，完成预算10.86%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1759.66万元，完成预算92%，决算数小于/等于预算数的主要原因是资金未支付。

12.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为23.61万元，完成预算46.85%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为0.9万元，完成预算26.38%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为2.94万元，完成预算28.16%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

15. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为2万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为1.59万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为188.45万元，完成预算93.11%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为13.19万元，完成预算85.26%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为6563.33万元，完成预算36.15%，决算数小于/等于预算数的主要原因是部分项目未报账或未支付。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为2859.56万元，完成预算89.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账或资金未支付。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为139.06万元，完成预算87.52%，决算数小于/等于预算数的主要原因是资金未支付。

23. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）:支出决算为27万元，完成预算9.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为681.54万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为110.52万元，完成预算59.58%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为359.94万元，完成预算51.65%，决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为241.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,327.42万元，其中：人员经费3,026.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费300.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为58.70万元，完成预算87.83%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行厉行节约，加强管理，降低了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占46%；公务接待费支出决算31.7万元，占54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是2018年无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：执法执勤用车3辆，其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于脱贫攻坚、产业技术扶贫、粮食生产能力提升、高标准农田建设、现代农业园区建设、国家农产品质量安全县创建、农村集体经济产权制度改革、基层农技推广体系建设、动物疫病防控、农业综合执法等所需（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出31.7万元，完成预算96.94%。公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降3%。主要原因是单位实行厉行节约，加强管理，降低了支出。其中：

国内公务接待支出31.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待690批次，5800人次（不包括陪同人员），共计支出31.7万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3419.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县农业农村局机关运行经费支出300.58万元，比2018年增加121.64万元，增长67.98%。主要原因是机构改革，单位合并，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，一般公共预算财政拨款政府采购支出总额2794.11万元，其中：政府采购货物支出2526.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.86万元。主要用于2018、2019年东西部扶贫协作仙居鸡苗、米仓山茶叶全产业链示范项目农资及黄茶苗、茶叶机械设备采购；旺苍县第二批非贫困村活动场所办公设施采购；2018、2019年果菜茶有机肥替代化肥试点县项目物资采购；2019年高标准农田建设项目勘测设计、实施方案、预算编制机构招标；基层农技推广体系建设设施设备采购。授予中小企业合同金额2794.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2794.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县农业农村局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于农业科技服务、沼液沼渣抽查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对中央财政耕地地力保护补贴、中央财政果菜茶有机肥替代化肥试点、中央财政农业产业（茶叶）强镇（高阳镇）、中央财政绿色高质高效示范创建、中央财政肉牛良种推广补贴、中央财政农村集体资产清产核资、中央财政农业资源及生态保护补助资金、省级财政现代农业发展“两区”划定、省级财政现代农业发展工程专项农业社会化服务体系建设、旺苍县产业发展贫困村产业园区项目、旺苍县产业发展特色微庭院等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标编制科学合理，绩效监控监管措施到位，项目资金发挥效益较好，项目绩效目标圆满完成，通过自评得分98分。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标编制精准，项目动态监控到位，项目绩效目标圆满完成，项目严格执行县级报账制，专款专用，各项目从方案规划编制到项目落地落实等环节都按月进行了督查检查、指导验收，项目建设促进了我县农业产业产业发展。

1. 项目绩效目标完成情况。
    我局在2019年度部门决算中反映“中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金”“2018年特色微庭园建设”“2018年农业社会化体系建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数3688.05万元万元，执行数为3533.36万元，完成预算的96%。通过兑付耕地地力保护补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，肥料使用量实现0增长，农业支持保护补贴服务对象满意度达99.8%。项目实施发现的主要问题： 一是由于市级惠农补贴专项审计工作及全省“一卡通”专项治理工作的开展，导致补贴兑付工作进度较前几年缓慢，但质量明显得到提升；二是由于补贴涉及面太大，极少部分农户“一卡通”信息不准确，导致这部分农户补贴不能一次性打卡成功。项目改进措施：一是加强乡镇业务人员培训；二是落实相关工作经费。

（2）2018年特色微庭园建设项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数2551.5万元，执行数为2551.5万元，完成预算的100%。通过特色微庭园项目的实施，带动建档立卡贫困户发展致富产业，最终达到稳定增收、脱贫致富的目标。项目实施中发现的主要问题：一是驻村工作队专业技术服务力不强；二是部分项目后续管护不高；三是持续巩固提升加大；四是项目资金投入较少。项目改进措施：一是加强项目专业技术人员培训，确保项目建设成效；二是加大微庭园项目巩固提升资金争取，确保项目巩固提升成效。

（3）2018年农业社会化体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，推动改革创新，优化农业公益性服务机构，提高农技推广队伍战斗力，为我县农业产业扶贫、现代农业发展提供坚强的科技支撑和技术服务保障。农业科技示范基地的建设和科技示范户的培育，有效示范带动了农户产业发展，推动了我县农业发展。农业主推技术到位率达95%以上，区域内新型经营主体和农民满意度、农技推广服务对象满意度达到80%以上。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2018年耕地地力保护补贴资金项目
预算单位			旺苍县农业局
预算执行情况(万元)	预算数:		3688.05万元	执行数:	3688.05万元
	其中-财政拨款:		3688.05万元	其中-财政拨款:	3688.05万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县补贴面积为567789.1亩，补贴标准64.95元/亩，补贴资金3688.05万元。			实际核实耕地地力保护补贴面积544027.65亩，补贴标准为64.95元/亩，兑付补贴资金3533.36万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		补贴面积	567789.1亩	经组织核实确定补贴面积为544027.65亩
	项目完成指标		补贴标准	64.95元/亩	64.95元/亩
	项目完成指标		补贴金额	3688.05万元	3533.36万元
	效益指标		粮食亩均增产	4公斤	5公斤
	效益指标		全县粮食亩均增收	10元	13元
	效益指标		全县化肥使用量增加量	0	0
	满意度指标		农业支持保护补贴服务对象满意度	96%	99.8%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			贫困户到户产业扶持资金项目（特色微庭园）
预算单位			旺苍县农业局
预算执行情况(万元)	预算数:		2551.5	执行数:	2551.5
	其中-财政拨款:		2551.5	其中-财政拨款:	2551.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	中药材1400亩；蔬菜830亩；粮油4100亩；水果1460亩；茶叶850亩；核桃2650亩，猪1400头；牛420头；羊360只；小家禽16310只。			中药材1400亩；蔬菜830亩；粮油4100亩；水果1460亩；茶叶850亩；核桃2650亩，猪1400头；牛420头；羊360只；小家禽16310只。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：中药材种植面积	中药材种植面积≥1400亩	中药材种植面积≥1400亩
	产出指标	数量指标	指标2：蔬菜种植面积	蔬菜种植面积≥830亩	蔬菜种植面积≥830亩
	产出指标	数量指标	指标3：粮油种植面积	粮油种植面积≥4100亩	粮油种植面积≥4100亩
	产出指标	数量指标	指标4：水果种植面积	水果种植面积≥1460亩	水果种植面积≥1460亩
	产出指标	数量指标	指标5：茶叶种植面积	茶叶种植面积≥850亩	茶叶种植面积≥850亩
	产出指标	数量指标	指标6：核桃种植面积	核桃种植面积≥2650亩	核桃种植面积≥2650亩
	产出指标	数量指标	指标7：猪养殖数量	猪养殖数量≥1400头	猪养殖数量≥1400头
	产出指标	数量指标	指标8：牛养殖数量	牛养殖数量≥420头	牛养殖数量≥420头
	产出指标	数量指标	指标9：羊养殖数量	羊养殖数量≥360只	羊养殖数量≥360只
	产出指标 指标	数量指标	指标10：小家禽养殖数量	小家禽养殖数量≥16310只	小家禽养殖数量≥16310只
	产出指标	质量指标	指标1：贫困地区技术培训合格率	贫困地区技术培训合格率≥100%	贫困地区技术培训合格率≥100%
	产出指标	质量指标	指标2：种植业成活率	种植业成活率≥98%	种植业成活率≥98%
	产出指标	质量指标	指标3：养殖业成活率	养殖业成活率≥98%	养殖业成活率≥98%
	产出指标	时效指标	指标1：种养殖业完成及时率	种养殖业完成及时率≥100%	种养殖业完成及时率≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益建档立卡贫困人口	受益建档立卡贫困人口≥100%	受益建档立卡贫困人口≥100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：种植业产值	种植业产值≥3100万元	种植业产值≥3100万元
	效益指标	经济效益指标	指标2：养殖业产值	养殖业产值≥1500万元	养殖业产值≥1500万元
	效益指标	经济效益指标	指标3：增加贫困人口收入	增加贫困人口收入≥0.26万元	增加贫困人口收入≥0.26万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益建档立卡贫困人口满意度	受益建档立卡贫困人口满意度≥100%	受益建档立卡贫困人口满意度≥100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			旺苍县2018年农业社会化体系建设项目
预算单位			旺苍县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	60万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	60万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	省级调训、市级集中办班培训基层农技人员248人；农技人员开展进村入户技术服务，区域内新型经营主体满意度达80%以上，农技推广服务对象满意度达70%以上；农业主推技术到位率95%以上；建设农业科技试验示范基地880亩；培育农业科技示范户520户。			基层农技人员知识更新培训248人，开展夏秋茶技术培训、猕猴桃技术培训160余人；农技人员积极开展进村入户技术服务，区域内新型经营主体满意度达85%以上，农技推广服务对象满意度达80%以上，农业主推技术到位率达95%以上；在白水勇敢村、普济远景村等建设稻田养鱼农业科技试验示范基地900亩；全县培育农业科技示范户520户。完成全部项目建设内容。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建设农业科技试验示范基地	=880亩	900亩
			省级调训、市级集中办班培训基层农技人员	=248人	248人
			培育农业科技示范户	=520户	520户
	效益指标	社会效益指标	农业主推技术到位率	>=95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农民满意度	>=80%	85%
			农技推广服务对象满意度	>=70%	80%

2.部门绩效评价结果。

我局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我局自行组织对2019年项目支出绩效评价情况开展自评，《中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金绩效评价报告》、《旺苍县特色微庭园建设项目绩效评价报告》、《旺苍县农业社会化体系建设项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态临管等支出。

18.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）：指其他用于退耕还林方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

20.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏，及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

30. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37. 农林水支出（类）农村综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）:指农业综合开发部门的其他支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

42. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）: 反映上述项目以外其他农产品目标价格补贴支出。

43. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

44. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指其他用于商业流通事务方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县农业农村局2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级,下属二级预算单位1个。县农业农村局由原县农业局、县畜牧食品局、县农机管理局、县委农工委合并组建而成。县委农村工作领导小组办公室（简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导。局内设办公室、农村合作经济管理股、宜居乡村建设协调股(乡村治理指导股)、计划投资与项目管理股（发展规划与农业园区股）、农产品质量监管与品牌培育股、特色产业发展股、农田建设与粮油作物管理股、农业机械化股（安全监管股）、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、财务股、人事科教股、机关党委等13个机构。

（二）机构职能。

县农业农村局主要职能为贯彻执行党和国家农业领域政策、法律、法规以及省、市、县决策部署，拟订全县农业和农村政策、经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。主要职责是参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定;统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境;拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施;指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作;负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业和农业机械化的监督管理;负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施;负责全县初级农产品质量安全监督管理;组织开展全县农业资源区划和资源保护工作;负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治及动植物重大疫情的处置工作;负责全县农业投资管理;负责全县农田建设管理;拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导全县农业农村人才工作;牵头开展全县农业对外合作工作;编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实;统筹协调和监督指导全县农业综合执法;依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作;负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

县农业农村局总编制300名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制277名（其中：参照公务员法管理的事业编制23名）。在职人员总数290人，其中：公务员36人，机关工勤人员9人，事业人员245人（其中：参照公务员法管理的事业人员21人）。县农业局设领导职数11名,其中局长1名，副局长4名,总农艺师1名，总经济师1名，总兽医师1名,机关党委书记1名,农业工会主席1名,纪检组长（监察室主任）1名。局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总农艺师1名，总经济师1名，总畜牧师1名，工会主席1名。内设机构负责人职数12名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计31466.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25166.54万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入6,300.00万元，占20%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计17925.28万元，其中：基本支出3327.44万元，占18.56%；项目支出14597.84万元，占81.44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

加强部门预决算管理，严格执行预算，注重动态调整，做好年终结算，做好绩效目标编制，落实工作措施，确保各项目标完满完成。一是全面完成年度绩效目标。今年来，我局认真贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和年度绩效目标任务，扎实开展工作，全面完成了全年的各项绩效目标任务。农林牧渔业增加值19.5亿元，增长3.5%，实现农村居民人均可支配收入增长10.4%，完成建设高标准农田3.56万亩，实现粮食总产量23.28万吨，油料总产量1.912万吨，新建或改造粮油基地1.8万亩，推广优质水稻种植面积6.4万亩，建设绿色高质高效示范区4.5万亩；改造低产茶园6.08万亩（其中标准化机采茶园改造4.03万亩），新建茶叶生产基地1.1393万亩，完成三合和亭子高产高效百亩示范片2个，新增茶叶产量0.05138万吨；出栏生猪51.2万头、肉牛1.82万头、肉羊11.5万只、小家禽505万只，改扩或新建畜禽标准化养殖场74个；建成稻渔综合种养基地0.42万亩，水产品产量3800吨，渔业经济总产值8260万元；新增农机动力0.67万千瓦，新建和改造提灌站16座；建农业科技示范基地5个，培育科技示范户260户，培育新型职业农民431人；培育运行机制健全的村级集体经济组织57个，新培育农民合作社省级示范社2个，家庭农场省级示范场8个，专业合作社85家，家庭农场185家，10亩以上的种茶大户340户，培育从事茶叶产业的新型职业农民140人；全年无重大及以上农业行业安全生产事故、无重大农产品质量安全事件、无区域性重大动物疫情发生。二是严格预算编制和执行。2019年度我局把预决赛编制作为工作重点、密切关注预算动态调整与执行情况。一是注重报送时效，严格按财政局预算编制要求的时间及时报送预算；二是把握预算质量，认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项；三是加强预算执行控制，注重预算执行刚性，严格执行预算，执行过程中未出现调整预算项目情况。注重预算执行平衡，年度预算执行收支平衡，较好完成本年度本部门工作；人员支出部分严格按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口；四是注重部门决算编制和审查，按时按质编制部门决算，决算数据真实准确，帐表一致，并及时报送。

（二）结果应用情况。

我局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标编制科学合理，绩效监控监管措施到位，项目资金发挥效益较好，项目绩效目标圆满完成。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目绩效目标编制精准，项目动态监控到位，项目绩效目标圆满完成，项目严格执行县级报账制，专款专用，各项目从方案规划编制到项目落地落实等环节都按月进行了督查检查、指导验收，项目建设促进了我县农业产业发展

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县财政局绩效评价工作要求，我局成立了由单位主要负责人为组长，分管财务工作领导为副组长，相关人员为成员的绩效自评工作组。自评工作组对自评工作进行了认真研究和部署，制定了自评工作方案，明确了评价工作各阶段工作时间及具体要求。自评工作组收集了相关文件资料，按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》确定的旺苍县部门支出绩效评价指示体系进行分析整理和自评，评价结束后，根据自评报告提纲写好自评报告，报县财政局相关业务股室。通过核实核查，我局认真编制预决算与绩效目标，严格预算动态调整、预算执行和财政资金收支管理，内部管理规范合理，未发现有违规违纪行为，项目资金发挥效益较好，项目绩效目标圆满完成，通过自评得分98分

（二）存在问题。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，我们统筹做好产业发展、基础建设、主体培育、三产融合、环境治理等工作，加快全县现代农业发展，但在在工作推进中，我们深深感受到我县在产业发展、园区建设、脱贫攻坚、乡村振兴等方面存在的诸多短板，严重制约着我县“三农”发展。一是农业投资总量相对较小,近年农业投资持续增加，但相对于农业生产整体发展的基础条件来看，资金量仍然有限，农业农村的发展急需增加扩大投入；二是农业基础薄弱，设施老化，农田维护能力不足，防灾减灾能力不强；三是农业产业化水平较低，农业产业化省级龙头企业数量少、规模较小，产业链条不长，尤其是还没有带动能力很强的大型、特大型龙头企业；四是农产品精深加工滞后，农产品产量虽然逐年攀升，但农产品精深加工企业缺乏，产业链条短，品牌层次低，市场竞争力不强，特别是中药材、畜禽等优势农产品深加工能力严重不足，多以“原”字号产品向外销售，对外形成市场规模小，对内缺少辐射带动能力，限制了农民增收空间。

（三）改进建议。

认真贯彻落实上级有关农业农村工作会议精神，紧紧围绕同步全面小康，决战决胜脱贫攻坚，以发展高效生态现代农业为方向，以促进农民持续增收为目标，坚持标准化生产、规模化经营、品牌化营销、市场化增效，大力推进“农业+”模式，做好特色、效益、有机、创意、智慧五篇农业文章，全面完成全年各项任务，为“十三五”全县农业提升发展夯实基础。针对农业生产发展短板，积极申请争取国家财政资金投入，扩大信贷资本和社会资本投入，补齐发展短板,同时强化项目管理，做好项目调度与项目绩效，进一步提升农业生产整体效益。具体做好以下几项工作。一是积极争取重大工程项目，加快补齐“三农”领域突出短板。大力推动基础建设工程，争取高标准农田建设项目、现代种业提升工程、科技创新能力提升工程、动植物保护能力提升工程等投入力度；积极推进绿色发展工程项目，实施好畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用与农膜污染治理、长江经济带农业面源污染治理、重点水域渔业资源与生态环境调查等项目；深入推进产业工程项目，突出抓好现代农业产业园和农业产业强镇建设，培育一批三产融合、产城融合发展的排头兵，实施优特农产品产业集群发展计划，打造优势特色农产品全产业链；启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程；支持新型经营主体培育和农村实用人才培育；加快推进农村基础设施工程项目，深入推进实施农村人居环境整治、农村厕所革命，推动实施村庄基础设施建设工程等，着力改善农村基础设施建设。二是创新投融资模式，引导金融和社会资本投资农业农村。推动破解金融和社会资本投资农业农村中存在的信息不对称、投资信心不足等关键制约，激发金融和社会资本投资活力，促进投资项目落地,扩大地方债支持乡村振兴规模，扩大专项债用于高标准农田、村庄整治、农产品冷链物流等方面的规模,同时创新金融和社会资本支农机制，充分发挥乡村振兴风险补偿金支农作用，制定出台社会资本投资农业农村文件，充分调动各类市场主体的投资热情，提高农业保险服务能力，推进特色农产品保险与农业大灾保险 三是统筹整合资金，支持发展壮大扶贫产业与优势特色产业。加大产业扶贫支持力度，推动产业扶贫与乡村振兴有机衔接，大力培育特色产业；加强项目资金落实调度指导，完善农业建设项目和转移支付管理信息系统，加强项目资金安排情况的调度统计，督促做好涉农资金分配使用情况的备案管理，做好分析指导。四是深化农业综合改革，加快建立新型农业经营体系。发展农业适度规模经营。坚持家庭经营的基础性地位，积极培育新型经营主体，引导土地经营权有序流转，发展多种形式的适度规模经营。有序发展土地集中型适度规模经营，鼓励土地流转向家庭农场、专业合作社和种植大户等新型经营主体集中，不断完善与农户的利益联结机制。创新完善农业社会化服务。完善基层农技推广、动植物防疫、农产品质量安全监管等农业公共服务体系。五是强化科技支撑，加快提升农业科技创新和应用水平。提升现代农业园区建设，以园区建设为重点，推动科技、人才、资金加快向园区集聚，继续整合资金、聚焦园区，重点打造一批“规划布局合理、生产要素集聚、产业特色鲜明、经营机制完善、综合效益明显、辐射带动较大”的示范园区，鼓励园区加强农业新品种、新技术、新模式、新装备的引进试验和示范推广。积极发展智慧农业，引导规模经营主体在粮食生产、设施农业等方面开展信息技术应用，力争农业生产过程智能控制、农业智能装备及信息化展示上取得突破。六是加强农产品安全，加快提升农产品质量安全监管水平。推进农业标准化生产，坚持绿色生产理念,加快农产品质量安全技术规程应用与推广,加强对农产品生产经营的服务指导和监督检查，推进标准化生产。落实生产经营主体责任，建立农产品质量安全追溯系统，推动农业投入品和生产经营主体的诚信建设。强化农产品质量安全监管。做好农产品质量安全例行监测和专项监督抽查工作，注重加强监测结果运用，确保农产品抽检合格率达到98%以上，确保不发生农产品质量安全事件。七是实现农业可持续发展，加快实现资源节约环境保护。加强耕地质量建设，实施耕地质量与保护提升行动,开展地力培肥、土壤改良，以高标准农田工程建成区为实施重点,建设一批相对集中连片的耕地质量提升综合示范区。加强农产品产地土壤重金属污染监测、农业面源污染治理工作，化肥使用量年度增长量控制比例0.9%，秸秆资源化利用率84%，农药使用量增长率≤1.2%。八是是加强农业法治建设，加快提升农业依法行政的能力。推进农业依法行政，依法履职办事，做到依法履职、于法有据、程序正当，确保行政权力规范高效运行。加强农业综合执法。深入开展农产品质量安全专项整治行动，保持严管重打高压态势，保障现代农业发展，维护农民群众权益。严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，强化执法人员岗位培训，全面提高执法队伍整体素质。九是加强项目监管，发挥项目绩效。建立工作联系机制，按照一个项目一个领导牵头、一个专班协调、一个干部联系、一个技术人员把关的要求，健全资金、质量监管体系，做到资金专账管理，专款专用，防止和杜绝套取、贪污、挤占、挪用和浪费等行为发生，确保将项目建成优质工程。同时严格按照项目设定的绩效目标，定期开展绩效目标监控，年终对项目资金使用情况进行整体绩效评价。

附件2

中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金绩效评价自评报告

一、扶贫资金基本情况

上级下达我县2018年耕地地力保护补贴资金项目1 个，资金规模为3688.05万元，资金使用方向为耕地地力保护补贴。

二、评价工作开展情况

2018年度耕地地力保护补贴资金项目绩效评价工作于2018年11月份开始 ，先后完成实施方案编制和评价工作。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

认真按照《四川省财政厅四川省农业厅关于提前下达2018年中央财政相关农业专项资金的通知》（川财农〔2017〕195号）、《四川省农业厅  四川省财政厅关于做好2018年耕地地力保护补贴兑付工作的通知》（川农业函〔2018〕209号）和《广元市农业局广元市财政局关于2018年中央财政耕地地力保护补贴项目实施方案的批复》（广农函〔2018〕139号）等文件要求，扎实开展2018年耕地地力保护补贴资金兑付工作，很好地完成该项目实施方案规划内容，提高了农民种粮积极性和农业劳动生产率，逐步改变了习惯掠夺性生产方式，保护了我县耕地质量，降低了粮农种粮生产成本，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了粮食安全，有利于农村经济可持续发展。

（二）绩效分析

1、政策决策。耕地地地力保护补贴资金项目是2015年起国家施行的“三项”农业补贴制度改革，是党中央、国务院作出的重大决策部署，事关广大农民群众利益和农业农村发展大局，事关国家粮食安全和农业可持续发展大局，搞好耕地地力保护补贴兑付具有重要意义

2、过程管理。2018年耕地地力保护补贴资金项目资金分配是按耕地面积核实后根据资金总额进行分配的，分配科学合理。资金按农户核实的耕地面积按全县统一标准进行分配发放，并进行村乡两级公示，补贴资金以“一卡通”方式直接发放到农户，发放过程公开、公平、公正、透明。

3、资金绩效。通过兑付耕地地力保护补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，2018年度全县共完成粮食播种面积62.88万亩，兑付补贴资金3533.357736万元。提高了农民种粮积极性和农业劳动生产率，逐步改变了习惯掠夺性生产方式，降低了粮农种粮生产成本，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了粮食安全有利于农村经济可持续发展。2018年全县完成粮食播种面积62.88万亩，补贴资金涉及农户9.45万户，涉及农村人口32.74万人，补贴资金兑现率96%，亩均补贴标准64.95元/亩，带动农户亩均增产5公斤，亩均增收13元。补贴资金兑付完成时间为2018年10月，完成耕地地力保护补贴资金建档立卡户数9.45万户，肥料使用量实现0增长，农作物秸秆有效利用率达75%，农业支持保护补贴服务对象满意度达99.8%。

四、存在主要问题

一是由于市级惠农补贴专项审计工作及全省“一卡通”专项治理工作的开展，导致补贴兑付工作进度较前几年缓慢，但质量明显得到提升。二是由于补贴涉及面太大，极少部分农户“一卡通”信息不准确，导致这部分农户补贴不能一次性打卡成功。

五、相关措施建议

一是加强乡镇业务人员培训；二是落实相关工作经费。

旺苍县产业发展特色微庭院项目绩效评价自评报告

一、扶贫资金基本情况

2018年产业发展特色微庭院项目到位资金2551.5万元，涉及5103户贫困户，建设到户微庭院5103个。

二、评价工作开展情况

2018年贫困户特色微庭园项目绩效评价工作于2018年11月份开始，先后完成项目入户抽查、项目验收、项目报账和绩效评价工作。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照旺苍县脱贫攻坚领导小组（指挥部）《关于印发旺苍县2018年度财政涉农资金统筹整合使用方案的通知》（旺脱贫领发〔2018〕10号）文件要求，扎实开展2018年贫困户特色微庭园项目建设工作，从项目方案规划编制到项目落地落实等环节都按月进行了督查检查、抽查验收。通过发展户园建设，带动建档立卡贫困户发展致富产业，最终达到稳定增收、脱贫致富的目标。

（二）绩效分析

1．政策决策。到户产业发展扶持资金实施内容根据《旺苍县脱贫攻坚领导小组关于深入实施脱贫奔康“六化”行动的通知》（旺脱贫发〔2016〕48号）、《旺苍县扶持生产和就业发展一批工作领导小组关于集中力量建设好2016年脱贫村产业扶贫科技示范园的通知》（旺产业领发〔2016〕3号）文件精神，结合贫困户微庭园建设，在尊重贫困户产业发展意愿基础上，围绕全县四大支柱产业，为当年脱贫户在其房前屋后规划建设一个1亩以上的小种植园或建设一个养牛3头（或30只羊、10头猪、200只土鸡）以上的小养殖园。

2．过程管理。依据旺苍县扶持生产和就业发展一批工作领导小组关于印发《旺苍县贫困户到户产业发展扶持资金管理暂行办法》的通知（旺产业领发〔2017〕5号）要求，按照“规划——申报——审批——实施——验收——公示——抽查——拨款”的流程组织实施。乡镇要成立由分管领导、驻村干部、贫困村第一书记、驻村农技员、村社干部负责人组成的贫困户到户产业发展扶持资金项目规划工作小组，工作小组要结合贫困户微庭园建设，依照第四条和第五条对贫困户进行产业规划，该项工作要求在上一年度12月底前完成。项目申报：各有关乡镇人民政府对规划情况审核后，以正式文件向县产业办上报实施方案备案。项目审批：实施方案由县产业办负责审批。项目实施：各有关乡镇接到批复后，应立即组织贫困户实施，驻村农技员要做好技术指导服务。项目验收：乡镇人民政府是到户产业发展扶持资金的验收责任主体，应组织分管领导、驻村干部、贫困村第一书记、村社干部对贫困户建设的数量、质量、效益进行验收，该项工作要在当年10月10日前完成。项目公示：验收结果要在村务公开栏上公示7天，无异议后由乡镇人民政府形成正式验收报告，以乡镇政府文件报送县产业办备案。项目抽查：县农业局根据乡镇验收报告进行抽查，应在10月20日前完成。项目拨款：县财政局根据乡镇验收报告和县农业局抽查结果，应在11月30前将到户产业发展扶持资金采取一折通方式兑付到贫困户。

3．资金绩效。一是建设5103户贫困户特色微庭园，完成率100%。二是特色种植作物预期成活率95%以上，实际成活率达95%，全面完成目标；养殖动物预期成活率95%以上，实际成活率达98%，全面完成目标。三是2018年贫困地区特色产业预期产值700万元以上，实际产值达712万元，完成目标任务的101%；贫困地区特色产业产值预期同比增长率达15%以上，实际同比增长率达15.6%，比预期高0.6个百分点；贫困地区特色产业产值占地区生产总值的预期比重10%，实际比重达11.2%，比预期高1.2百分点；特色产业带动增加贫困人口预期收入达400元，实际收入达432万元，完成目标任务的108%。四是2018年特色产业带动增加贫困人口预期就业人数达5500人，带动建档立卡贫困人口预期脱贫数达5500人，受益建档立卡贫困预期人口数达5500人，均已全面完成目标任务。五是2018年计划农业科技改善耕地面积8000亩以上，实际改善耕地面积8950亩，成目标任务的111.8%。六是2018年受益建档立卡贫困人口预期满意度达100%，农业经营主体预期满意度100%，科技服务、技术指导和农业科技培训人员预期满意度100%，均已全面完成目标任务。

四、存在主要问题

一是项目专业技术人员较缺乏，导致部分园区种植特色产业成活率不高；二是部分项目后续不到位，持续巩固加大。

五、相关措施建议

一是加强项目专业技术人员培训，确保项目建设成效；二是加大园区项目巩固提升资金争取，确保项目巩固提升成效。

四川省现代农业发展工程专项资金绩效评价自评报告

一、扶贫资金基本情况

该项目建设资金60万元，主要用于2018年农业社会化服务体系建设。

二、评价工作开展情况

2018年农业社会化服务体系建设项目绩效评价工作于2018年3月份开始，先后完成实施方案编制和评价工作。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

为健全基层农技推广体系，加快农业社会化服务体系建设，按照《四川省农业厅关于做好2018年省级财政现代农业发展工程项目实施工作的通知》（川农业函〔2018〕32号）要求，结合我县实际，我局很好的完成了《旺苍县2018年农业社会化服务体系建设实施方案》（旺农业〔2018〕92号）的编制工作，并完成了实施方案内容，通过项目实施，推动了改革创新，优化了农业公益性服务机构，实现了农业科技创新体系、基层农技推广体系和新型职业农民培育体系有效衔接，提高了农技推广队伍战斗力，为我县农业产业扶贫、现代农业发展提供了坚强的科技支撑和技术服务保障。

（二）绩效分析

1、政策决策。2018年农业社会化服务体系建设项目是2018年现代农业生产发展资金项目的一个组成部分，是不可或缺的一项建设内容，是支撑以质量兴农、效益兴农、绿色兴农和推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农技推广服务供给的质量和效率为主攻方向，统筹兼顾新型农业经营主体和小农户的服务需求，坚持深化改革增活力、创新机制提效能，培育精干专业推广队伍，打造科技示范服务平台，推广优质绿色高效技术模式，为实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化步伐、决胜全面建成小康社会提供强有力的科技支撑和人才保障。

2、过程管理。2018年农业社会化服务体系建设项目资金使用是按照项目实施方案，项目资金管理严格按照四川省财政厅 四川省农业厅关于印发《农业生产发展资金管理办法实施细则》的通知（川财农〔2017〕95号）文件要求，做到项目资金专款专用，建立专账，实行县级财政报账制度。

3、资金绩效。该项目资金60万元，任务下达采取“大专项+任务清单”方式，2018年下达我县培育农业科技示范户520户，建设农业科技试验示范基地880亩，省级调训、市级集中办班培训基层农技人员248人；农业主推技术到位率≥95%；区域内新型经营主体和农民满意度≥80%；农技推广服务对象满意度≥70%。建设科技示范基地900亩，该项支付项目资金10万元；县级集中培训基层农技人员248人，该项支付项目资金26.9271万元；购买四川农业与农机杂志及制作农技推广网络图及宣传标语等，支出0.979万元；农技人员进村入户对新型经营主体及农户开展技术服务，该项支出22.09万元。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表