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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家和省市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全县的贯彻执行情况进行监督检查。
    （二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；加强农村住房建设管理和危房改造的职责。
    （三）负责房屋所有权证、房屋共有权证、商品房预售许可证、房屋安全作业证的发放工作。

（四）负责指导全县房产交易市场管理；负责房屋安全鉴定、房地产市场评估、房地产测绘、房地产经纪、物业管理等中介服务机构和房地产开发企业（包括企业人员）的资质管理和监督工作。

（五）负责对房屋权属登记、房屋产权产籍、公有房屋、商品房预售、房地产广告、房地产转让、私有房屋、住宅小区、物业、房屋拆迁、房屋拆迁单位、异产毗连等的管理工作。

（六）负责对异产毗连房屋纠纷和危险房屋治理纠纷的调处和裁决。

（七）履行全县房产行业管理职能，整顿和规范房产市场秩序，负责对违反商品房预售管理规定、房屋产权产籍管理暂行办法、房地产开发经营管理条例、房屋维修基金管理使用规定、住宅合作社管理暂行办法、城镇住宅物业管理暂行办法、公有房屋管理规定、房地产市场估价管理暂行办法、房屋租赁管理暂行办法、房地产转让管理规定、建筑装饰装修管理规定、房地产中介服务管理规定行为的处罚工作。

（八）加强全县物业管理，指导业主委员会的成立并开展工作，建立各种管理制度，组织指导物业管理招投标活动；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；受理业主的投诉，调解物业管理纠纷。

（九）负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

（十）承办县政府交办的其它事项

二、2019年重点工作完成情况

A、房地产开发取得成效

2019年全面加强了房地产市场风险防控和商品房预售监管，严格执行了开发项目备案和合同备案制度，建立健全了专门预售资金监管账户，强化了对房产开发项目和楼盘的预售监管，促进了房地产市场健康有序发展。2019年新增房地产开发建筑面积6.47万平方米，完成目标任务的107.8%，全年新增房地产开发投资2.56亿元，完成目标任务的128%，全年共销售商品住房704套，完成目标任务的140.8%，销售面积7.75万平方米，销售金额3.08亿元。全年销售营业用房146间，0.58万平方米，0.34亿元。全年归集小区专项维修资金1000万元。2019年办理房屋交易网上签约1305件，办理一、二手房网签830套，房屋交易面积7.6万平方米，交易申报金额1.87亿元。

B、物业管理进一步规范

2019年，结合扫黑除恶专项斗争，认真开展了物业领域不稳定因素和乱象排查工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素。同时加大了对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

C、安全生产进一步加强

2019年，我们认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“春节”、“五一”和“国庆”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实推进了2019年夏季高层建筑及既有房屋消防安全检查整治工作，发放了整改通知书，建立了问题整改台账和限时销号清单，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防和安全事故的发生。

D、公租房管理进一步优化

进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理，在全市首次推行了公租房人脸识别智慧管理系统，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正，得到广大群众的一致好评。

E、扫黑除恶纵深发展

认真落实了中央扫黑除恶督导组“回头看”反馈问题整改落实工作，进一步强化了使命担当，持续开展了住房保障和房地产领域线索再摸排再核实工作，共摸排出问题线索8条，建立了问题线索专项整治台账，制定了切实可行的整改方案，促进了问题线索的解决力度，严查了住房保障和房地产领域涉黑涉恶“保护伞”，切实加强扫黑除恶工作的督查督办，确保了中央督导组开展“回头看”反馈问题得到有效整改，人民群众的安全感、幸福感和满意感进一步提升。

F、驻村帮扶工作扎实推进

进一步强化了驻村帮扶工作，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，切实开展了“两不愁三保障”大排查“回头看”工作，切实加强了问题整改，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项工作任务,顺利完成脱贫摘帽省级验收工作。

G、棚户区改造有序进行

启动了东河镇东城片区红军城（城中村）棚户区改造建设项目，拆迁安置东城片区红军城城中村棚户区193户1339人，面积45617 平方米，配套建设道路市政基础设施，计划总投资4.2亿元，该项目已开工建设；已启动建设东河镇马家梁社区邓家河片区棚户区改造项目，已完成50户拆迁安置户，建设总面积16533.62㎡，用地面积3556.73㎡，计划总投资3000万元，预计12月底开工建设；完成了洪江市场片区棚户区改造项目意愿调查摸底工作，持续推进了原教育局片区棚户区改造工作。

H、民生事项得到落实

全年固定资产投资入库目标任务3000万元，完成1500万元，完成目标任务的50%，向上争取资金任务为3730万元，完成任务 2800万元，完成目标任务的 75.1 %；全年审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，全年非税收入目标任务为300万元，完成311.04万元，完成目标任务的103.7%。

I、房产档案管理使用社会效益显著提高

房产档案的最终目的是为群众提供服务，房管局坚持把档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，档案室为社会各界提供档案利用达4000余卷(人次)。其中为全县房改房划拨转出让提供售房合同、审批书1百余卷；为律师调阅，法院查封询查封、单位、个人等房产即时查询5百余人次；为政务中心房管局窗口与不动产登记中心提供借阅档案1200卷；为个人开具首次购房和唯一一套生活住房上市证明共计2400份，有效的避免了国家税费的流失和产生产权纠纷的后果。

J、“不忘初心、牢记使命”主题教育取得扎实成效

通过近三个月“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，全局党员干部受到了一次深刻的马克思主义再教育，进一步增强了守初心、担使命、找差距、抓落实的思想自觉和行动自觉，主题教育取得实实在在的成效。一是召开了动员部署会议。9月19日召开了旺苍县房地产管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会议，学习传达了习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神、四川省“不忘初心、牢记使命”主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神、市委七届十次全会暨全市主题教育工作会议精神和县委十三届八次全会暨全市主题教育工作会议精神，对我局“不忘初心、牢记使命”主题教育进行了思想动员和工作部署。二是成立了领导小组。“不忘初心、牢记使命”主题教育在县委领导下开展，我局成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，局党组书记、局长李恒林任组长，班子成员任副组长，各股室主要负责人为成员。领导小组办公室承担主题教育日常工作，形成了一把手抓总、一级抓一级、合力抓落实的工作格局。三是制定了实施方案。根据县委安排，结合我局实际，制定了主题教育实施方案，从重要意义、总体要求、重点任务、组织领导等方面，对开展主题教育进行了具体部署。四是举办理论学习中心组集体学习、开展交流研讨、集中夜学和个人自学学习会。按照实施方案要求，我局自9月19日至12月18日，总共安排22天时间，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集中学习和个人自学；安排4天时间，组织党组领导班子，联系各自工作实际，按照规定专题，进行了8个专题的集中研讨交流。五是开展了主题教育调研工作。结合推动县委决策部署贯彻落实，着眼解决实际问题，制定了主题教育调查研究计划，确定了4个调研主题。局党组班子成员11月上旬深入到乡镇、物业管理小区、住房保障以及房地产市场进行调研，自己动手、认真撰写专题调研报告4份，顺利召开调研成果交流会，11月底前在学习调研基础上完成专题党课讲授。六是进行了检视反思和整改落实。在实地走访、召开座谈会、一对一谈心、发放征求意见表、设置征求意见箱、开通专线电话等形式征求意见建议的基础上，聚焦这次主题教育首先要抓好的中央、省委、市委和县委“8+8+2”专项整改问题和立行立改问题，认真检视、全面梳理、汇总建立了问题台账。局党组召开专题会议，针对存在的问题，认真研究，找准症结，深挖根源，提出措施，明确责任股室、责任领导及完成时限要求，形成了切实可行的专项整治工作方案。目前，班子成员及各股室对照专项整治工作方案，对存在的三方面16类问题专项整治工作已取得显著成效。七是顺利召开党组班子专题民主生活会和党支部专题组织生活会和民主评议党员工作。根据县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组《关于开好“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的通知》精神，局领导班子按照习近平总书记关于“四个对照”“四个找一找”的要求，认真盘点收获，深入开展谈心谈话，系统检视问题，深刻剖析原因，强化整改措施，班子建设围绕思想建设、理论建设、政治建设落实，会后形成民主生活会整改方案印发各班子成员及各股室，保证后续期各项工作落地落实。

三、机构设置

根据以上职责，旺苍县房地产管理局无下属二级单位，主要设置6个内设机构。

（1）办公室

组织协调单位日常工作，负责文电、信访、信息、接待、保密、综合治理、保卫、计划生育、组织、人事、培训、离退休人员管理、外事等工作；负责单位政务、事务的综合协调、督办和后勤服务工作；起草有关综合性文件；负责单位目标责任考核工作；会同有关部门办理人大建议、议案和政协提案；负责宣传教育、思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设和单位内部各项管理制度的实施、督办工作。

（2）住房保障管理股

承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。负责全县住房保障和房屋租赁管理；参与制定和组织实施全县住房制度改革方案；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施。

（3）房屋产权监理股（行政许可股）

负责办理行政许可项目和非行政许可审批项目；负责全县房屋的总登记、初始登记、变更登记、异议登记、产权转移登记和房屋所有权证、共有权证的发放工作；负责房改房、经济适用住房、商品房上市交易、房地产转让的发证工作；负责对办理的房屋产权归档及房改房提档归档工作。

（4）房地产市场管理股

负责房地产市场估价、房地产中介服务、房地产经营单位和个人的资质管理工作；负责公有房屋、私有房屋、住宅小区、物业、异产毗连房屋、商品房预售、房地产广告、白蚁防治的管理工作；负责对房地产市场管理和违法案件的查处工作。

（5）财会股

负责全局财会工作；负责对下属企业单位的财务监督、指导和管理工作；负责本单位年度资金计划的编制和年度财务预、决算工作；负责各类统计报表工作。

（6）房产档案股

负责资料收集、整理、立卷、归档工作；负责档案资料异动、编研、利用工作；负责科学管理和快捷查阅档案工作；负责空白权证、卡、表册的保管和发放工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支总计3949.60万元。与2018年相比，收、支总计各减少2537.95万元，下降12.76%。主要变动原因是1、上级对保障性住房资金投入大幅减少；2、政策原因调减保险费和烤火费；3、项目工作经费收入减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1407.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1407.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2019年本年支出合计1251.16万元，其中：基本支出307.61万元，占24.59%；项目支出943.55万元，占75.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支总计3949.60万元。与2018年相比，收、支总计各减少2537.95万元，下降12.76%。主要变动原因是1、上级对保障性住房资金投入大幅减少；2、政策原因调减保险费和烤火费；3、项目工作经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1251.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少502.82万元，下降28.67%.主要变动原因是：1、政策调整养老保险缴纳比例导致人员经费支出减少；2政策调整不再支付退休人员烤火费；3、保障性住房项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1251.16万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出20.39万元，占1.63%（其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）4.78万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.84万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤项13.77万元，占1.1%）；卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）0.69万元，占0.06%；城乡社区支出317.11万元，占25.35%（其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）303.32万元，占24.24%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.79万元，占1.1%）；住房保障支出912.96万元，占72.96%（其中：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造11万元，占0.88%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）814.34万元，占65.09%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）85.86万元，占6.86%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.76万元，占0.14%）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1251.16万元，完成预算88.91%。其中：

1.社会保障和就业    社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算96.76%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员考上公务员调离我单位。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为1.84万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为13.77万元，完成预算100%。

2.卫生健康   卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为0.69万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出   城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为303.32万元，完成预算100%，主要原因：一是财政调整人员工资及保险费预算数，二是财政将本年收入调减，以存量资金解决工作经费导致。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.79万元，完成预算100%，主要是财政将本年收入调减，以存量资金解决工作经费导致。

4.住房保障支出  住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）11万元，完成预算1.44%，主要原因是棚户区改造项目单位未及时将报账资料提供给财务导致；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）814.34万元，完成预算74.99%，主要原因为施工方未及时提供报账资料；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）85.86万元，完成预算26.83%，主要是我县按照以前标准发放保障性住房租金补贴，未调高标准所致；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出307.61万元，其中：

人员经费266.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.38万元，完成预算81.11%，决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，降低接待标准，减少接待陪客人数；二是年终部分接待单位未及时将报账资料送达财务未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决4.38万元，占100%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是2019年度我单位未发生因公出国（境）经费支出事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是2019年度我单位未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

2.公务用车运行维护费支出0万元。我单位无公务用车车辆，也未预算该项经费。

3.公务接待费支出4.38万元，完成预算81.06%。公务接待费支出决算比2018年减少1.02万元，下降18.89%。主要原因一是厉行节约，减少接待次数，减低接待标准，二是部分已开支的费用因年终未支付等。

国内公务接待支出4.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待39批次，654人次（不包括陪同人员），共计支出4.38万元，具体内容包括：物业管理、保障性住房建设和管理等工作接洽。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

“三公”经费支出决算对比图如下：

（2）会议费支出情况：

2019年度会议费决算支出数为8047元，2018年度会议费决算支出数为2525.00元。与上年相比增加5522.00元，主要是业务工作需要增加所致。对比图如下：

（3）培训费支出情况：

2019年度培训费支出决算数为3280.00元，2018年度培训费支出决算数为3000.00元。与上年相比呈增长趋势，增长率9.33%。本年增加主要原因是增加会计人员业务知识培训。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金预算支出事项发生。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度我单位无国有资本经营预算支出事项发生。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出40.01万元，比2018年增加11.88万元，增长42.23%。主要原因：一是业务工作量增加；二是扶贫工作经费支出增加；三是保障性住房建设和管理经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位无公务用车车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共租赁住房建设工作、房产档案管理、物业管理、扫黑除恶、党组织活动等四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分92分.本部门还自行组织了四个项目支出绩效评价，从评价情况来看，总体情况还可以，但还存在一些不足。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“保障性住房建设”“党组织活动”“房产档案管理”等五个项目绩效目标实际完成情况。

A、保障性住房建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理，在全市首次推行了公租房人脸识别智慧管理系统，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正，得到广大群众的一致好评。同时，全年固定资产投资入库目标任务3000万元，完成1500万元，完成目标任务的50%，向上争取资金任务为3730万元，完成任务 2800万元，完成目标任务的 75.1 %；全年审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，全年非税收入目标任务为300万元，完成311.04万元，完成目标任务的103.7%。

B、党组织活动（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步强化了驻村帮扶工作，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，切实开展了“两不愁三保障”大排查“回头看”工作，切实加强了问题整改，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项工作任务,顺利完成脱贫摘帽省级验收工作。同时通过近三个月“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，全局党员干部受到了一次深刻的马克思主义再教育，进一步增强了守初心、担使命、找差距、抓落实的思想自觉和行动自觉，主题教育取得实实在在的成效。一是召开了动员部署会议。9月19日召开了旺苍县房地产管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会议，学习传达了习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神、四川省“不忘初心、牢记使命”主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神、市委七届十次全会暨全市主题教育工作会议精神和县委十三届八次全会暨全市主题教育工作会议精神，对我局“不忘初心、牢记使命”主题教育进行了思想动员和工作部署。二是成立了领导小组。“不忘初心、牢记使命”主题教育在县委领导下开展，我局成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，局党组书记、局长李恒林任组长，班子成员任副组长，各股室主要负责人为成员。领导小组办公室承担主题教育日常工作，形成了一把手抓总、一级抓一级、合力抓落实的工作格局。三是制定了实施方案。根据县委安排，结合我局实际，制定了主题教育实施方案，从重要意义、总体要求、重点任务、组织领导等方面，对开展主题教育进行了具体部署。四是举办理论学习中心组集体学习、开展交流研讨、集中夜学和个人自学学习会。按照实施方案要求，我局自9月19日至12月18日，总共安排22天时间，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集中学习和个人自学；安排4天时间，组织党组领导班子，联系各自工作实际，按照规定专题，进行了8个专题的集中研讨交流。五是开展了主题教育调研工作。结合推动县委决策部署贯彻落实，着眼解决实际问题，制定了主题教育调查研究计划，确定了4个调研主题。局党组班子成员11月上旬深入到乡镇、物业管理小区、住房保障以及房地产市场进行调研，自己动手、认真撰写专题调研报告4份，顺利召开调研成果交流会，11月底前在学习调研基础上完成专题党课讲授。六是进行了检视反思和整改落实。在实地走访、召开座谈会、一对一谈心、发放征求意见表、设置征求意见箱、开通专线电话等形式征求意见建议的基础上，聚焦这次主题教育首先要抓好的中央、省委、市委和县委“8+8+2”专项整改问题和立行立改问题，认真检视、全面梳理、汇总建立了问题台账。局党组召开专题会议，针对存在的问题，认真研究，找准症结，深挖根源，提出措施，明确责任股室、责任领导及完成时限要求，形成了切实可行的专项整治工作方案。目前，班子成员及各股室对照专项整治工作方案，对存在的三方面16类问题专项整治工作已取得显著成效。七是顺利召开党组班子专题民主生活会和党支部专题组织生活会和民主评议党员工作。根据县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组《关于开好“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的通知》精神，局领导班子按照习近平总书记关于“四个对照”“四个找一找”的要求，认真盘点收获，深入开展谈心谈话，系统检视问题，深刻剖析原因，强化整改措施，班子建设围绕思想建设、理论建设、政治建设落实，会后形成民主生活会整改方案印发各班子成员及各股室，保证后续期各项工作落地落实。

C、房产档案管理。项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，我局坚持把档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，档案室为社会各界提供档案利用达4000余卷(人次)。其中为全县房改房划拨转出让提供售房合同、审批书1百余卷；为律师调阅，法院查封询查封、单位、个人等房产即时查询5百余人次；为政务中心房管局窗口与不动产登记中心提供借阅档案1200卷；为个人开具首次购房和唯一一套生活住房上市证明共计2400份，有效的避免了国家税费的流失和产生产权纠纷的后果。

D、物业管理  项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施， 2019年，结合扫黑除恶专项斗争，认真开展了物业领域不稳定因素和乱象排查工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素。同时加大了对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

E、扫黑除恶。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，我局认真落实了中央扫黑除恶督导组“回头看”反馈问题整改落实工作，进一步强化了使命担当，持续开展了住房保障和房地产领域线索再摸排再核实工作，共摸排出问题线索8条，建立了问题线索专项整治台账，制定了切实可行的整改方案，促进了问题线索的解决力度，严查了住房保障和房地产领域涉黑涉恶“保护伞”，切实加强扫黑除恶工作的督查督办，确保了中央督导组开展“回头看”反馈问题得到有效整改，人民群众的安全感、幸福感和满意感进一步提升。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			保障性住房建设工作经费
预算单位			旺苍县房地产管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2015年新建公共租赁住房建设竣工决算并分配入住，完成2015年马家梁、嘉川镇公租房维修项目的竣工决算。固定资产投资入库1750万,  完成非税收入 300万元 ，全年共审核发放住房租赁补贴1500户.			全年完成固定资产投资入库1500万,完成目标任务的50%；全年完向上争取资金任务2800万元，完成目标任务的 75.07%。完成非税收入 311.04万元，完成目标任务的103.68%。加强现有公租房管理，强化了公租房租住资格的审查和清理工作。全年共审核发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，完成目标任务的100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	非税收入	300万元	311.04万元
	项目完成指标	质量指标	租赁补贴发放	1500户	1500户
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	8万元	8万元
	项目完成指标	社会效益 指标	争取资金	3780万元	2800万元
	效益指标	社会效益 指标	分配入住	250套	349套
	满意度指标	群众满意度	主管部门满意度	96%	98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务事务方面的支出。我局主要是用于三支一扶人员的工资、保险、住房公积金等方面的支出

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

16.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县房地产管理局

关于2019年度部门整体支出绩效评价的自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县房地产管理局无下属二级预算单位，共设6个股室。具体情况如下：

1、办公室

组织协调单位日常工作，负责文电、信访、 信息、接待、保密、综合治理、保卫、计划生育、组织、人事、培训、离退休人员管理、外事等工作；负责单位政务、事务的综合协调、督办和后勤服务工作；起草 有关综合性文件；负责单位目标考核工作；会同有关部门办理人大建议、议案和政协提案；负责宣传教育、思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设和单位内部 各项管理制度的实施、督办工作。

2、住房保障管理股

承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。负责全县住房保障和房屋租赁管理；参与制定和组织实施全县住房制度改革方案；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施。

3、房屋产权监理股（行政许可股）

负责办理行政许可项目和非行政许可审批项目；负责全县房屋的总登记、初始登记、变更登记、异议登记、产权转移登记和房屋所有权证、共有权证的发放工作；负责房改房、经济适用住房、商品房上市交易、房地产转让的发证工作；负责对办理的房屋产权归档及房改房提档归档工作。

4、房地产市场管理股

负责房地产市场估价、房地产中介服务、房地产经营单位和个人的资质管理工作；负责公有房屋、私有房屋、住宅小区、物业、异产毗连房屋、商品房预售、房地产广告、白蚁防治的管理工作；负责对房地产市场管理和违法案件的查处工作。

5、财务股

负责全局财会工作；负责对下属企业单位的财务监督、指导和管理工作；负责本单位年度资金计划的编制和年度财务预算、决算工作；负责各类统计报表工作。

6、房产档案股

负责资料收集、整理、立卷、归档工作；负责档案资料异动、编研、利用工作；负责科学管理和快捷查阅档案工作；负责空白权证、卡、表册的保密和发放工作

（二）基本职能;

1.贯彻执行国家和省市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策，并对全县的贯彻执行情况进行监督检查。

2.承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；加强农村住房建设管理和危房改造的职责。

3.负责房屋所有权证、房屋共有权证、商品房预售许可证、房屋安全作业证的发放工作。

4.负责指导全县房产交易市场管理；负责房屋安全鉴定、房地产市场评估、房地产测绘、房地产经纪、物业管理等中介服务机构和房地产开发企业（包括企业人员）的资质管理和监督工作。

5.负责对房屋权属登记、房屋产权产籍、公有房屋、商品房预售、房地产广告、房地产转让、私有房屋、住宅小区、物业、房屋拆迁、房屋拆迁单位、异产毗连等的管理工作。

6.负责对异产毗产连房屋纠纷和危险房屋治理纠纷的调处和裁决。

7.履行全县房产行业管理职能，整顿和规范房产市场秩序，负责对违反商品房预售管理规定、房屋产权产籍管理暂行办法、房地产开发经营管理条例、房屋维修基金管理使用规定、住宅合作社管理暂行办法、城镇住宅物业管理暂行办法、公有房屋管理规定、房地产市场估价管理暂行办法、房屋租赁管理暂行办法、房地产转让管理规定、建筑装饰装修管理规定、房地产中介服务管理规定行为的处罚工作。

8.加强全县物业管理，指导业主委员会的成立并开展工作，建立各种管理制度，组织指导物业管理招投标活动；承担县本级住房维修资金的设立，归集和监督使用；受理业主的投诉，调解物业管理纠纷。

9.负责全县所有房屋产权产籍档案资料收集、立卷、保管、利用和编研、统计工作。

10.承办县政府公布的有关行政审批事项。

11.承办县城乡规划建设和住房保障局和县政府交办的其它事项。

（三）人员结构及相关情况。

旺苍县房地产管理局无下属二级预算单位。总编制24名，其中机关工勤编制8名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制16名）。在职人员总数21人，其中：机关工勤人员5人，事业人员21人（其中：参照公务员法管理的事业人员16人）。退休人员15人。遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度决算收入1407.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1407.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1251.16万元，其中：基本支出307.61万元，占24.59%；项目支出943.55万元，占75.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

旺苍县房地产管理局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分92分.

1.    年度目标完成情况

A、房地产开发取得成效

2019年全面加强了房地产市场风险防控和商品房预售监管，严格执行了开发项目备案和合同备案制度，建立健全了专门预售资金监管账户，强化了对房产开发项目和楼盘的预售监管，促进了房地产市场健康有序发展。2019年新增房地产开发建筑面积6.47万平方米，完成目标任务的107.8%，全年新增房地产开发投资2.56亿元，完成目标任务的128%，全年共销售商品住房704套，完成目标任务的140.8%，销售面积7.75万平方米，销售金额3.08亿元。全年销售营业用房146间，0.58万平方米，0.34亿元。全年归集小区专项维修资金1000万元。2019年办理房屋交易网上签约1305件，办理一、二手房网签830套，房屋交易面积7.6万平方米，交易申报金额1.87亿元。

B、物业管理进一步规范

2019年，结合扫黑除恶专项斗争，认真开展了物业领域不稳定因素和乱象排查工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素。同时加大了对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

C、安全生产进一步加强

2019年，我们认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“春节”、“五一”和“国庆”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实推进了2019年夏季高层建筑及既有房屋消防安全检查整治工作，发放了整改通知书，建立了问题整改台账和限时销号清单，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防和安全事故的发生。

D、公租房管理进一步优化

进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理，在全市首次推行了公租房人脸识别智慧管理系统，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正，得到广大群众的一致好评。

E、扫黑除恶纵深发展

认真落实了中央扫黑除恶督导组“回头看”反馈问题整改落实工作，进一步强化了使命担当，持续开展了住房保障和房地产领域线索再摸排再核实工作，共摸排出问题线索8条，建立了问题线索专项整治台账，制定了切实可行的整改方案，促进了问题线索的解决力度，严查了住房保障和房地产领域涉黑涉恶“保护伞”，切实加强扫黑除恶工作的督查督办，确保了中央督导组开展“回头看”反馈问题得到有效整改，人民群众的安全感、幸福感和满意感进一步提升。

F、驻村帮扶工作扎实推进

进一步强化了驻村帮扶工作，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，切实开展了“两不愁三保障”大排查“回头看”工作，切实加强了问题整改，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项工作任务,顺利完成脱贫摘帽省级验收工作。

G、棚户区改造有序进行

启动了东河镇东城片区红军城（城中村）棚户区改造建设项目，拆迁安置东城片区红军城城中村棚户区193户1339人，面积45617 平方米，配套建设道路市政基础设施，计划总投资4.2亿元，该项目已开工建设；已启动建设东河镇马家梁社区邓家河片区棚户区改造项目，已完成50户拆迁安置户，建设总面积16533.62㎡，用地面积3556.73㎡，计划总投资3000万元，预计12月底开工建设；完成了洪江市场片区棚户区改造项目意愿调查摸底工作，持续推进了原教育局片区棚户区改造工作。

H、民生事项得到落实

全年固定资产投资入库目标任务3000万元，完成1500万元，完成目标任务的50%，向上争取资金任务为3730万元，完成任务 2800万元，完成目标任务的 75.1 %；全年审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，全年非税收入目标任务为300万元，完成311.04万元，完成目标任务的103.7%。

I、房产档案管理使用社会效益显著提高

房产档案的最终目的是为群众提供服务，房管局坚持把档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，档案室为社会各界提供档案利用达4000余卷(人次)。其中为全县房改房划拨转出让提供售房合同、审批书1百余卷；为律师调阅，法院查封询查封、单位、个人等房产即时查询5百余人次；为政务中心房管局窗口与不动产登记中心提供借阅档案1200卷；为个人开具首次购房和唯一一套生活住房上市证明共计2400份，有效的避免了国家税费的流失和产生产权纠纷的后果。

J、“不忘初心、牢记使命”主题教育取得扎实成效

通过近三个月“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，全局党员干部受到了一次深刻的马克思主义再教育，进一步增强了守初心、担使命、找差距、抓落实的思想自觉和行动自觉，主题教育取得实实在在的成效。一是召开了动员部署会议。9月19日召开了旺苍县房地产管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会议，学习传达了习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神、四川省“不忘初心、牢记使命”主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神、市委七届十次全会暨全市主题教育工作会议精神和县委十三届八次全会暨全市主题教育工作会议精神，对我局“不忘初心、牢记使命”主题教育进行了思想动员和工作部署。二是成立了领导小组。“不忘初心、牢记使命”主题教育在县委领导下开展，我局成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，局党组书记、局长李恒林任组长，班子成员任副组长，各股室主要负责人为成员。领导小组办公室承担主题教育日常工作，形成了一把手抓总、一级抓一级、合力抓落实的工作格局。三是制定了实施方案。根据县委安排，结合我局实际，制定了主题教育实施方案，从重要意义、总体要求、重点任务、组织领导等方面，对开展主题教育进行了具体部署。四是举办理论学习中心组集体学习、开展交流研讨、集中夜学和个人自学学习会。按照实施方案要求，我局自9月19日至12月18日，总共安排22天时间，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集中学习和个人自学；安排4天时间，组织党组领导班子，联系各自工作实际，按照规定专题，进行了8个专题的集中研讨交流。五是开展了主题教育调研工作。结合推动县委决策部署贯彻落实，着眼解决实际问题，制定了主题教育调查研究计划，确定了4个调研主题。局党组班子成员11月上旬深入到乡镇、物业管理小区、住房保障以及房地产市场进行调研，自己动手、认真撰写专题调研报告4份，顺利召开调研成果交流会，11月底前在学习调研基础上完成专题党课讲授。六是进行了检视反思和整改落实。在实地走访、召开座谈会、一对一谈心、发放征求意见表、设置征求意见箱、开通专线电话等形式征求意见建议的基础上，聚焦这次主题教育首先要抓好的中央、省委、市委和县委“8+8+2”专项整改问题和立行立改问题，认真检视、全面梳理、汇总建立了问题台账。局党组召开专题会议，针对存在的问题，认真研究，找准症结，深挖根源，提出措施，明确责任股室、责任领导及完成时限要求，形成了切实可行的专项整治工作方案。目前，班子成员及各股室对照专项整治工作方案，对存在的三方面16类问题专项整治工作已取得显著成效。七是顺利召开党组班子专题民主生活会和党支部专题组织生活会和民主评议党员工作。根据县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组《关于开好“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的通知》精神，局领导班子按照习近平总书记关于“四个对照”“四个找一找”的要求，认真盘点收获，深入开展谈心谈话，系统检视问题，深刻剖析原因，强化整改措施，班子建设围绕思想建设、理论建设、政治建设落实，会后形成民主生活会整改方案印发各班子成员及各股室，保证后续期各项工作落地落实。

（二）预算编制情况

（1）报送时效。2019年县房管局按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。县房管局2019年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

旺苍县房地产管理局在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个根据项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（4）公务卡改革   严格执行公务卡使用管理相关规定，公务卡消费严格按照公务卡消费支出目录执行。2019年非转账支出7102.00元，公务卡支出26107.89元，占非转账支出数367.61%。现金主要用于支付无卡无折、零散人员小额费用报销等支出

（5）政府采购政策执行   采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购选择方式合法。不存在无预算、超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（6）非税收入征收管理   严格执行国家非税收入相关管理规定，无违反收支两条线规定，无违规收费及截留、坐支非税收入现象。全年完成公共租赁住房租金收入430万元并全额缴入财政专户。

（7）厉行节约   严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2019年三公经费支出4.38万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.38万元，公务用车运行维护费支出0万元；2019年较2019年三公经费下降。

2.    预算完成结果情况

2019年一般公共预算支出决算数为1251.16万元，完成预算88.91%。其中：

1.社会保障和就业    社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算96.76%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员考上公务员调离我单位。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为1.84万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为13.77万元，完成预算100%。

2.卫生健康   卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为0.69万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出   城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为303.32万元，完成预算101.72%，主要原因：一是财政调整人员工资及保险费预算数，二是财政将本年收入调减，以存量资金解决工作经费导致。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.79万元，完成预算281.42%，主要是财政将本年收入调减，以存量资金解决工作经费导致。

4.住房保障支出  住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）11万元，完成预算1.44%，主要原因是棚户区改造项目单位未及时将报账资料提供给财务导致；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）814.34万元，完成预算74.99%，主要原因为施工方未及时提供报账资料；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）85.86万元，完成预算26.83%，主要是我县按照以前标准发放保障性住房租金补贴，未调高标准所致；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.76万元，完成预算100%。

5.    项目决策情况

旺苍县房地产管理局项目决策采取各股室人员意见，报局办公室研究，经局班子成员达成一致意见做出，最后对外报出。

6.项目实施情况

旺苍县房地产管理局在2019年度部门共实施“公共租赁住房建设”、“房产档案管理”、“党组织活动”、扫黑除恶、“物业管理”等5个项目。

7.      项目完成结果情况

旺苍县房地产管理局在2019年度部门共实施“公共租赁住房建设”、“房产档案管理”、“党组织活动”、扫黑除恶、“物业管理”等5个项目。其完成结果情况如下：

A、保障性住房建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理，在全市首次推行了公租房人脸识别智慧管理系统，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正，得到广大群众的一致好评。同时，全年固定资产投资入库目标任务3000万元，完成1500万元，完成目标任务的50%，向上争取资金任务为3730万元，完成任务 2800万元，完成目标任务的 75.1 %；全年审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金158万元，全年非税收入目标任务为300万元，完成311.04万元，完成目标任务的103.7%。

B、党组织活动（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步强化了驻村帮扶工作，明确了脱产驻村工作队职责和纪律，保障了脱产驻村工作队经费，切实开展了“两不愁三保障”大排查“回头看”工作，切实加强了问题整改，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项工作任务,顺利完成脱贫摘帽省级验收工作。同时通过近三个月“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，全局党员干部受到了一次深刻的马克思主义再教育，进一步增强了守初心、担使命、找差距、抓落实的思想自觉和行动自觉，主题教育取得实实在在的成效。一是召开了动员部署会议。9月19日召开了旺苍县房地产管理局“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会议，学习传达了习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神、四川省“不忘初心、牢记使命”主题教育第一批总结暨第二批部署会议精神、市委七届十次全会暨全市主题教育工作会议精神和县委十三届八次全会暨全市主题教育工作会议精神，对我局“不忘初心、牢记使命”主题教育进行了思想动员和工作部署。二是成立了领导小组。“不忘初心、牢记使命”主题教育在县委领导下开展，我局成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，局党组书记、局长李恒林任组长，班子成员任副组长，各股室主要负责人为成员。领导小组办公室承担主题教育日常工作，形成了一把手抓总、一级抓一级、合力抓落实的工作格局。三是制定了实施方案。根据县委安排，结合我局实际，制定了主题教育实施方案，从重要意义、总体要求、重点任务、组织领导等方面，对开展主题教育进行了具体部署。四是举办理论学习中心组集体学习、开展交流研讨、集中夜学和个人自学学习会。按照实施方案要求，我局自9月19日至12月18日，总共安排22天时间，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展集中学习和个人自学;安排4天时间，组织党组领导班子，联系各自工作实际，按照规定专题，进行了8个专题的集中研讨交流。五是开展了主题教育调研工作。结合推动县委决策部署贯彻落实，着眼解决实际问题，制定了主题教育调查研究计划，确定了4个调研主题。局党组班子成员11月上旬深入到乡镇、物业管理小区、住房保障以及房地产市场进行调研，自己动手、认真撰写专题调研报告4份，顺利召开调研成果交流会，11月底前在学习调研基础上完成专题党课讲授。六是进行了检视反思和整改落实。在实地走访、召开座谈会、一对一谈心、发放征求意见表、设置征求意见箱、开通专线电话等形式征求意见建议的基础上，聚焦这次主题教育首先要抓好的中央、省委、市委和县委“8+8+2”专项整改问题和立行立改问题，认真检视、全面梳理、汇总建立了问题台账。局党组召开专题会议，针对存在的问题，认真研究，找准症结，深挖根源，提出措施，明确责任股室、责任领导及完成时限要求，形成了切实可行的专项整治工作方案。目前，班子成员及各股室对照专项整治工作方案，对存在的三方面16类问题专项整治工作已取得显著成效。七是顺利召开党组班子专题民主生活会和党支部专题组织生活会和民主评议党员工作。根据县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组《关于开好“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的通知》精神，局领导班子按照习近平总书记关于“四个对照”“四个找一找”的要求，认真盘点收获，深入开展谈心谈话，系统检视问题，深刻剖析原因，强化整改措施，班子建设围绕思想建设、理论建设、政治建设落实，会后形成民主生活会整改方案印发各班子成员及各股室，保证后续期各项工作落地落实。

C、房产档案管理       项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，我局坚持把档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，档案室为社会各界提供档案利用达4000余卷(人次)。其中为全县房改房划拨转出让提供售房合同、审批书1百余卷；为律师调阅，法院查封询查封、单位、个人等房产即时查询5百余人次；为政务中心房管局窗口与不动产登记中心提供借阅档案1200卷；为个人开具首次购房和唯一一套生活住房上市证明共计2400份，有效的避免了国家税费的流失和产生产权纠纷的后果。

D、物业管理  项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施， 2019年，结合扫黑除恶专项斗争，认真开展了物业领域不稳定因素和乱象排查工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素。同时加大了对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

E、扫黑除恶     项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，我局认真落实了中央扫黑除恶督导组“回头看”反馈问题整改落实工作，进一步强化了使命担当，持续开展了住房保障和房地产领域线索再摸排再核实工作，共摸排出问题线索8条，建立了问题线索专项整治台账，制定了切实可行的整改方案，促进了问题线索的解决力度，严查了住房保障和房地产领域涉黑涉恶“保护伞”，切实加强扫黑除恶工作的督查督办，确保了中央督导组开展“回头看”反馈问题得到有效整改，人民群众的安全感、幸福感和满意感进一步提升。

8.绩效公开、整改情况

旺苍县房地产管理局能按照财政要求及时公开预算、决算及相关绩效情况。认真落实了中央扫黑除恶第10督导组反馈问题的整改工作，严格按照省委、市委、县委的安排部署，把扫黑除恶工作纳入工作的重中之重来抓，成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，大力开展了住房保障和房地产领域涉黑涉恶涉乱线索摸排工作，建立了线索摸排台账和整改方案，针对问题，立行立改，反馈的问题得到整改落实。

9.绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。

（2） 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。

（3）本部门自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看公共租赁住房建设管理、物业管理、房产档案管理、党组织活动、扫黑除恶等正常运行、不出现重大环保、安全事故，不发生群体事件、不发生拖欠民工工资、拖欠国家税收事件。已全面完成目标任务。

四、存在的主要问题

1、财务人员力量薄弱，业务技能有待提高。

2、项目绩效评价工作不够扎实。

3、公务卡支付力度不到位。

五、整改措施及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表