目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................8

二、收入决算情况说明.........................................................................................8

三、支出决算情况说明.........................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................14

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................14

第三部分 名词解释........................................................................................................21

第四部分 附件

附件1...................................................................................................................23

附件2............................................................,......................................................27

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....................................................................................35

二、收入决算表.................................................................................................35

三、支出决算表.................................................................................................35

四、财政拨款收入支出决算表.........................................................................35

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................35

十三、国有资本经营预算支出决算表........................................................35

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责制定全县地方志编纂方案及规划，组织、指导全县各级各类志书编纂工作。

2.指导乡镇及县级各部门的编修业务工作。

3.负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。

4.负责收藏、整理、开发地方文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。

5.负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立旺苍县情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。

6.负责《旺苍年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作，承担《旺苍县志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。

7.协调全县各级各类志书及地情资料的出版发行工作。

8.组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。

9.完成县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.读志用志工作。发行《旺苍年鉴》（2018卷）150套，《旺苍县志》两轮60套，《汶川特大地震旺苍抗震救灾志》30套；为中央、省、市领导到旺苍了解县情，川陕甘革命老区振兴发展学术研讨会筹备，旺苍籍研究生及博士论文写作，妇幼保健院院史编纂，中江县志办、南江博物馆收藏，地质考察，历史人物或历史事件查寻等提供地情服务，充分发挥地方志资政、存史、教化作用，为县域内政治、经济、文化及社会发展提供服务。

2.年鉴编纂工作。一是制作《旺苍年鉴》（2019卷）编纂纲目，以《关于认真做好<旺苍年鉴>（2019卷）编纂工作的通知》旺委办函〔2019〕1号文件，发送到全县各乡镇、街道、县级部门和企事业单位200多份。二是组织指导乡镇、街道、县级部门、企事业单位撰写年鉴文稿200多份100多万字，收集图片1000多幅。三是完成《旺苍年鉴》2019卷文字编辑100多万字，总纂稿90多万字；图片编辑1000多幅，入书150多幅。四是完成《旺苍年鉴》2019卷一校、二校、三校270多万字，现已进入印刷出版阶段。

3.乡镇部门志指导。一是审查验收《木门镇志（1911-1985）》《木门镇志（1986-2018）》，组织人员评审后，经请示县人民政府，同意其印刷出版发行。二是继续指导《枣林乡志》编纂工作。

4.地情资料整理挖掘。一是撰写《米仓古道》（旺苍段）提纲，查阅、剪辑《广元日报》《四川农村报》《四川日报》《蜀道故事》等有关米仓古道各种资料100多万字。编制《米仓古道（旺苍段）调查方案》，向县委、县政府和市志办呈报《关于挖掘米仓古道（旺苍段）历史文化的请示》，得到肯定性批示。二是收集整理《神童米绍诗》《丧礼书谱》等地方文化资料。

5.省市组稿工作。完成《四川年鉴》（旺苍部分），成稿3000多字、图片10幅；《广元年鉴》（旺苍部分）组稿5万字，图片50幅。完成广元市地方志系统赠送给“四川方志馆川大分馆”的地情书籍情况统计表的填报工作；完成《旺苍年鉴（2018）》参加第六届全国地方志优秀成果（年鉴类）评选申报工作。完成2014至2019年公开出版年鉴、志书目录统计和依法治志和方志资源二次开发利用情况报送工作。完成《四川省人物志》完成部分组稿工作。

6.培训交流工作。加强修志人员业务培训。于4月24—25日组织全体干部职工参加全市2019年地方志业务培训会，系统学习了乡镇志、村志编纂义务知识，提高了修志人员的志鉴编纂能力。

7.脱贫攻坚工作。一是夯实脱贫攻坚力量抽出1人为驻村帮扶核心力量，实行每月28天脱产驻村工作制，全面负责脱贫攻坚工作。落实4名帮扶责任人结对帮扶贫困户11户，严格落实脱贫摘帽“七条”刚性措施，要求所有帮扶干部严格遵守纪律，必须每月集中走访贫困户1次以上，电话联系2次以上，切实增强帮扶实效。二是加快产业发展。建成专合社1个、土特产品销售电商2个，寻求电商销售平台致富路;助力养殖大户刘奎投资10万元养猪230头，年可增收10万元以上；助力返乡创业人士尚济在金华、安河流转土地70亩，栽植猕猴桃70亩，实现年均稳定增收8万元以上。吉源专合社流转闲置土地100亩，建中药材园100亩，种植白芍100亩、瓜蒌30亩，指导杜培章新建猕猴桃园2.5亩，引导杜培章等15户贫困户共同参与致富。管护楠竹242亩、核桃350亩、杨梅20亩，种植优质水稻450亩，养猪450头、黄羊350只、仙居鸡3000只、土鸡2400只，劳务输出260人，可实现农民人均纯收入增长10%以上。三是推进乡村文化建设。赠送《旺苍县志》《旺苍年鉴》《旺苍抗震救灾志》《农村实用技术》等书籍30套，协助办好“政策、法治、科技”三个培训班，发挥党员远程教育平台、农民夜校等载体，普及村民政策法规、信息科技知识，解决农业科技信息、政策传递不畅、法纪意识淡薄、电商销售不广、环境卫生治理不力、科技文化氛围不浓等问题;加强村级活动阵地建设，新建便民服务代办站120平方米，硬化健身场1100平方米，增添电脑1台、办公桌2张、会议桌30张、椅子60把、健身器材10套、图书400册等。提供致富信息40余条、就业信息60余条；协助村两委举办脱贫攻坚政策宣讲、健康扶贫、农村实用技术、就业培训6期，受训350余人次。

二、机构设置

县地方志下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计85.89万元。与2018年相比,收、支总计各减少5.65万元，下降6.58%。主要变动原因是严格执行压缩一般性支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计85.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计76.91万元，其中：基本支出48.02万元，占62%；项目支出28.89万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计85.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.65万元，下降6.58%。主要变动原因是严格执行压缩一般性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出76.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比支出减少6.67万元，原因是严格执行压缩一般性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出76.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.81万元，占81.67%；社会保障和就业（类）支出5.49万元，占7.14%；医疗卫生支出3.96万元，占5.15%；住房保障支出4.65万元，占6.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为76.91万元，完成预算90%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为33.93万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余4.65万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.89万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是年末计划未审批，年末结转和结余4.12万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.65万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员经费清算重复，年末结转和结余0.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出48.02万元，其中：

人员经费42.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，全面压缩“三公经费”开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待28批次，212人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，用于编纂年鉴、革命老区发展史编纂的指导、交流等工作。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政单位机关运行经费支出5.17万元，2019年度年初结转和结余19.73万元，比2018年减少7.47万元，减少23.08%。主要原因是公务接待等经费的减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，县地方志编纂委员会办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“旺苍县续修和送鉴经费”“党组织活动经费”“年鉴志书专项经费”“地方志资料库和网站运行维护费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年度部门支出绩效评价自评得分89分，因本单位无收费权，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无上年结转结余，本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值6分，计算本次评价实际得分【89/（100-6）*100】为94.7分。整体得分情况良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看：项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。绩效目标和自评结果均如期公开，发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。

1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“旺苍县续修和送鉴经费”“党组织活动经费”“年鉴志书专项经费”“地方志资料库和网站运行维护费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）旺苍县续修和送鉴经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了地方志志书发行、邮寄、交换，地方志法规宣传，地方志成果参评，审查乡镇部门志费用，购买巴蜀史志及地方志编纂指导书籍，中指组、省、市组稿任务。发现的主要问题：无 下一步改进措施：无

（2）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年党报党刊的订阅，开展党组织活动以及纪检监察工作经费支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）年鉴志书专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了编纂过程中发生的打印费、差旅费、制作年鉴纲目、指导乡镇部门志编纂、收集资料、校阅书稿等费用。发现的主要问题：一是编辑人员业务能力提升培训不够。二是书籍印刷装帧质量有待提高。下一步改进措施：组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入，提高年鉴志书印刷质量。

（4）地方志资料库运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了地方志资料购买，资料分类整理、登记造册、录入微机、制作标识，书架维修，资料查阅、复印，保管（防蛀、防潮、防虫）等费用。发现的主要问题：地方志信息化工作推进不够。下一步改进措施：加大地方志工作数字化处理，加快地方志工作现代化建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县志办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对地方志资料库运行维护费项目、年鉴志书编纂项目开展了绩效评价，《地方志资料库运行维护费项目2019年绩效评价报告》《年鉴志书编纂项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

6、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

第四部分 附件

附件1

旺苍县地方志编纂委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县地方志编纂委员会办公室是县人民政府直属参公事业单位，机构级别为正科级，事业编制5人，领导职数2人，其中主任1人，副主任1人；职工3人。

（二）机构职能。

(一)负责制定全县地方志编纂方案及规划，组织、指导全县各级各类志书编纂工作。

(二)指导乡镇及县级各部门的编修业务工作。

(三)负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。

(四)负责收藏、整理、开发地方文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。

(五)负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立旺苍县情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。

(六)负责《旺苍年鉴》的组稿、编纂、出版发行工作，承担《旺苍县志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作。

(七)协调全县各级各类志书及地情资料的出版发行工作。

(八)组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。

(九)完成县政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入总计85.89万元，其中：本年收入66.16万元，年初结转19.73万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出合计85.89元，其中：本年支出76.91万元，年末结转8.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。严格执行预算，执行中不调整预算项目；本单位年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。

（二）专项预算管理。

本单位各项目由县级财政配套到位资金，按规定及时拨付到位，项目资金专款专用，资金支付依据、开支标准符合规定。财务制度健全，管理规范，会计核算规范。项目调整严格履行相关手续，严格执行项目有关制度规定。按照财政绩效管理要求真实、可行、科学编报预算项目绩效目标。

（三）结果应用情况。

本单位2019年部门支出绩效自评得分94.7分，绩效目标和自评结果均如期公开，按照要求建立健全单位绩效管理办法，制定单位内部控制制度，对项目支出开展动态监控。发现问题及时整改，并将整改结果实时应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度部门支出绩效评价自评得分89分，因本单位无收费权，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无上年结转结余，本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值6分，计算本次评价实际得分【89/（100-6）*100】为94.7分。

（二）存在问题

1、日常业务运行与财务管理脱节，资产管理环节存在缺陷，财务部门只起到“核算”和“付款”的作用，对单位业务上重要事项的决策、实施过程及相关业务的来龙去脉了解不多，导致财务和业务办理脱节，从而无法对业务部门实施必要的财务管理和有效的内部监督。

2、单位货物购置未严格按照规定实行政府采购，采购价格不优、采购效率不高。采购流程不完善。

（三）改进建议

1、完善制度建设，特别是尚未建立的制度，如“合同管理”、“政府采购业务管理”等制度，加强机构的权威性与独立性，保障预算资金在一定时限内达到预期的产出和效果。

2、进一步加强本单位财务管理，健全财务制度严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，让资金的社会、经济、生态、服务对象满意度、可持续发展等效益得到最大优化。

附件2

2019年地方志资料库网站运行维护

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、资料分类整理；2、登记造册；3、录入微机；4、制作标识。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，规范整理资料，有效储存资料，方便查阅、收集、存储，为查阅者提供便捷服务。绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。

2、项目管理

资料分类整理1万册，登记造册1万册，完成录入微机1万册，制作标识20（件）。共计3.2万元。

3、项目绩效

数量指标：资料分类整理1万册，登记造册1万册，完成录入微机1万册，制作标识20（件）；质量指标：完成率≥95%；时效指标：2019年12月前；成本指标：资料分类整理1元/册，登记造册1元/册，录入微机1元/册，制作标识100元/件；社会效益：促进社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。

三、存在主要问题

地方志信息化工作推进不够。

四、相关措施建议

加大地方志工作数字化处理，加快地方志工作现代化建设。

附件2

2019年年鉴志书编纂项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、制作年鉴纲目；2、发送纲目；3、指导乡镇部门志编纂；4、收集资料；5、总纂；6、校阅（一校、二校、三校）7、到印务公司校阅书稿。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好，项目决策、资金分配、项目管理、目标完成、目标效果均达到了预期值。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《国务院地方志工作条例》《四川省地方志工作条例》《四川省地方志工作条例实施办法》，县委县政府高度重视年鉴志书编纂，在财力、物力上投入保障，满足县域内的政治、经济、社会发展需要，绩效目标设置包括数量、质量、时效、成本指标。

2、项目管理

纲目制作150份1.08万元；乡镇部门志指导2部2万元；完成到印务公司校阅稿400多万字3.6万元。

3、项目绩效

数量指标：纲目制作150份、乡镇部门志指导2部、完成到印务公司校阅稿400多万字；质量指标：完成率≥95%；时效指标：2019年12月前；成本指标：纲目制作150份，72元/份，乡镇部门志指导2部，1万元/部，完成到印务公司校阅稿400多万字3.6万元。；社会效益：促进社会发展，系统记述本县域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况；可持续效益：资料使用年限永久；受益群体满意度：≥90%。

三、存在主要问题

1.编辑人员业务能力提升培训不够。

2.书籍印刷装帧质量有待提高。

四、相关措施建议

组织修志人员参加相关学习培训，提高业务能力水平；加大人力、物力、财力投入，提高年鉴志书印刷质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表