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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置11

第二部分 2019年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明12

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、预算绩效情况说明21

十一、其他重要事项的情况说明30

第三部分 名词解释31

第四部分 附件37

附件136

附件243

第五部分 附表45

一、收入支出决算总表45

二、收入总表45

三、支出总表45

四、财政拨款收入支出决算总表45

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表45

十三、国有资本经营预算支出决算表45

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年是改革开放41周年，也是决胜全面建成小康社会承上启下关键的一年。一年来，在县委县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，变压力为动力，视难题为考题，抓重点、补短板、强弱项，务实重行，砥砺奋进，“幸福美丽富足新大两”建设持续推进。2019年人均纯收入预计可实现12508元。

一、致力推动经济稳健增长

（一）固定资产投资稳步提升。把投资作为拉动经济发展的“发动机”和“火车头”，紧盯目标、紧盯责任、紧盯开工、紧盯进度、紧盯入库，全力以赴推动项目投资取得突破。全年完成固定资产投资1611万元、工业项目投资1000万元、项目入库1640万元、新开工500万元以上企业1个、项目招商引资实现2315万元。

（二）基础设施建设稳步推进。积极向上争取项目资金，加快脱贫攻坚基础设施建设力度。投入资金1825.4万元，硬化村社道路31.73公里，新建道路21.4公里，新建招呼站8个，对外连通、对内畅通骨架基本形成。实施安全饮水工程10处，实现全覆盖，解决百姓安全用水。

（三）全面推进农业提质增效。按照“一村一品、一户一策”建设思路，立足自然禀赋、产业基础和市场需求，念好“山字经”，做活“水文章”，打好“生态牌”，走好“特色路”，促进农业转型升级。粮食产量实现5410吨，出栏生猪4500头，牛425头，羊2900只，家禽9万只。发展中药材2500亩，核桃综合管护3415亩。

二、致力实施乡村振兴战略

（一）坚决打好脱贫攻坚硬战。深入学习贯彻习近平扶贫思想，认真贯彻落实好中央和省市县委脱贫攻坚决策部署，以“翻雪山、过草地”的奋斗姿态和必胜信念，尽锐出战，发起总攻，决战决胜脱贫攻坚。推进产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫，注重扶贫与扶志、扶智相结合，促进贫困户增收脱贫。

（二）加快发展现代特色产业。按照“错位发展、彰显特色、塑造优势、争创精品”的发展理念，注重特色打造。管护绿茶2300亩，打造夏秋茶615亩，发展林下经济1300亩。巩固提升种养殖基地13个，新成立专业合作社1家，新发展家庭农场6家。巩固贫困村集体经济3个，发展非贫困村集体经济8个。

（三）加快推进城乡融合发展。整治农村人居环境，加快安全住房建设，切实推进“厕所革命”，整治环境卫生，加强对垃圾仓、垃圾池及时清理，对垃圾集中统一处理。农村危旧房除险加固359户，投资154.4万元，全面解决全镇住房安全无隐患。启动四方村、保卫村、金光村非贫困村活动场所办公设施设备采购项目。

（四）加快推进生态文明建设。压实露天桔杆焚烧严管责任，强化饮用水源保护，启动污水处理厂建设。严格落实河长制，实施“一河一策”治理，加强农业面源污染和畜禽养殖污染防治，建成废旧农膜回收中心。累计实施退耕还林16172.7亩，实施公益林管护37102亩，绿色版图不断扩大，森林覆盖率达56.24%。严守耕地保护红线，加强河道河砂监管执法，严厉打击非法开采河砂行为。

三、致力提高民生保障水平

全面完成县下达的30件民生实事任务。扶持农村扶贫脱贫对象386人，开展各类就业技能培训1250人次，为受援人群提供法律援助25人次；坚持计划生育基本国策，落实好各项计生惠民政策，完成免费孕前优生健康检查39人，组织1000余名群众进行健康检查，完成初级卫生救护250人；实施义务教育阶段学生“三免一补加一餐”资助政策，对建档立卡贫困家庭寄宿学生给予生活补助；城乡居民养老保险全覆盖，新农合参保率达98%，1454户缴纳扶贫小额意外保险，实现贫困人口全覆盖；着力发展文化事业，组织开展文化进乡村和全民健身文体活动8批次；开展“布病”和“非洲猪瘟”防控阻击战。坚守民生底线，将符合条件的扶贫兜底保障对象全部纳入农村最低生活保障，统筹发展好妇女儿童、残疾人事业，促进社会全面进步。

四、致力加强创新社会治理

（一）开展扫黑除恶专项斗争。按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，成立扫黑除恶专项斗争领导小组，召开党委（扩大）会、领导小组专题会议10余次，修改并完善《扫黑除恶专项斗争实施方案》，明确6类整治重点。张贴公告261张，设立举报箱12个，公开举报电话1个，制定扫黑除恶横幅广告21幅。从源头入手、从制度抓起，形成扫黑除恶制度体系，实现摸排日常化、核查规范化、打防具体化。

（二）排查化解社会矛盾纠纷。开展法律宣传咨询活动7场（次）。组织党员干部以“流动说法、现场说法、上门说法”的方式，宣传有关法律政策知识，开展以案说法“村民说事”活动6次，为群众提供鲜明的法律教育。开展宪法宣传周活动，维护宪法权威，在全社会营造尊崇宪法的氛围。坚持“化”字当头，防止“躲”字为先、“推”字为上、“拖”字为决，最大限度地化解矛盾。圆满完成全国“两会”、省委第四巡视组在旺巡视等敏感节点期间维稳任务。

（三）推进社会安全共建共治。深化平安大两建设，推进社会治理创新，强化网格化管理、信息化支撑、社会化服务，健全利益表达、协调、保护机制，完善立体化社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动。安全至上，切实抓好安全生产工作，严格监管执法，加强重点领域专项整治，坚决防止各类重特大事故发生。完成司法所和综治中心建设，加强道路防撞墙建设，召开各类安全生产专题会议18次、安全生产大检查9次、及时整改安全隐患8处。

五、致力打造人民满意政府

（一）牢记使命、忠诚为民。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将忠诚为民融入血液、铸入灵魂。坚决贯彻落实中央和省市县委决策部署，确保政令畅通。坚持深入基层、根植大众、服务人民，履行好人民公仆职责。坚守节约裕民的正道，牢固树立过“紧日子”思想，将有限的财力更多用在民生保障和改善上，让民生幸福的底色更加厚重，让共享发展的主题更加温暖。

（二）敢于担当、奋发进取。有多大担当才能干多大事业。在改革发展稳定各项工作中，始终冲在前面、干在实处，积极应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，争做“主攻手”、不当“二传手”。强化超前思维，锤炼工作本领，知难而进、迎难而上、破难而行，以滚石上山的精神，努力把看似干不成、过去干不成、别人干不成的事情，想方设法干成干好、干出实效。

(三）务实重行、提升效能。切实把抓发展、促发展的任务落实到具体项目上，把满足人民对美好生活向往的承诺落实到具体行动上。营造干事创业的良好环境，撸起袖子、扑下身子、心无旁骛抓落实，争做“工匠+猛将”型干部。着力提高政府执行力，切实做到“文不过夜、事不隔天”。优化政务工作流程，推动政府工作进一步提速、提质、提效，努力让群众“少跑腿、好办事、不添堵”。

六、致力全面加强党的建设

（一）自觉履职尽责。召开党建专题研究9次，党委中心组学习12次。制定《乡干部“驾驶证”模式计分考核办法》、《村干部目标绩效考核办法》和《党建工作考核办法》3个办法，建立“责任、问题、整改”三张清单，推行“抓书记、抓班子、抓队伍、抓保障”四抓责任制。结合“红黄蓝”预警机制，按照“周检查、月通报、季回查、年考评”的要求，层层加力、压茬落实，召开党建述职2次，约谈履职不力干部12人次，开展检查4次，下发整改通报4期。

（二）夯实党建基础。开展基层党组织书记培训8次，领导干部讲党课19场次，选派第一书记11名，培养村级后备干部22名，下派党建指导员11名，发展党员5名，对战斗力偏弱的2个基层党组织6名成员进行警示教育，整顿提升后进基层党组织2个。推行“课堂、结对、网络”学习法，开展“三会一课线上线下大比武”16场次，组织干部集中学习8次，撰写网评文章17篇。坚持党建引领，打造全域党建标准化示范点2个，开办“农民夜校”176堂次。

（三）着力正风肃纪。开展惠农惠民资金“一卡通”专项清理，查找“两个最不满意”活动，查找出最不满意单位1个、最不满意2人，办结信访件3件，给予警告处分2人，谈话提醒2人。开展“进村入户、问情联心”活动，采取进村“查”、群众“提”、向外“征”等方式了解群众的疾苦，建立台账，着力解决问题。牢固树立“一盘棋”的思想，对所有存量信访件，逐一梳理，制订处置预案，努力提高信访化解效率，不断提升党风廉政建设社会满意度。

二、机构设置

旺苍县大两乡人民政府独立编制机构数6个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入大两乡2019年部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计658.83万元。与2018年相比，收入、支出总计增加91.11万元，上升16.05%。主要变动原因是人员增加，部分项目增加，支出上升。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计540.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.00万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

         

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计539.78 万元，其中：基本支出453.72万元，占84.06%；项目支出86.06万元，占15.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计658.83万元、支出总计658.83万元。与2018年相比，收入总计增加91.11万元，上升16.05%。主要变动原因是人员增加，部分项目增加，支出增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出539.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加86.63万元，上升19.12%。主要变动原因是增加了人员经费支出，项目支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.2019年一般公共预算财政拨款支出539.78万元，主要用于以下方面: 

1.一般公共服务支出152.10万元，占28.18%；

2. 国防支出0.4万元，占0.07%；

3. 文化体育与传媒支出8.23万元，占1.5%;

4.社会保障和就业支出26.51万元，占4.91%；

5.医疗卫生支出15.69万元，占2.91%；

6.城乡社区支出26.18万元，占4.85%；

7.农林水支出279.81万元，占51.84%。

8.住房保障支出16万元，占2.96%；

9.灾害防治及应急管理支出14.86，占2.78%

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为539.78万元，完成预算81.93%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为110.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类））政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 国防支出（类）国防动员（款）  兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算数为0.9，完成预算100%，决算数于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为20.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.4，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）  行政单位医疗★（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区环境（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为22.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为210.90万元，完成预算74%.决算数小于预算数的主要原因是农村公共运行维护和村办公费未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为39.44万元，完成预算82%，决算数小于预算数的原因为年底资金紧张，部分款项未进行结算，应支未支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为8万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是尾款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出453.72万元，其中：

人员经费333.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费119.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.7万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元，增长0%。主要原因是无人因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，增长0%。主要原因是公车改革，无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.7万元，完成预算100%。主要原因是按规定开展公务接待，公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次，1220人次（不包括陪同人员），共计支出4.7万元，具体内容包括：市、县级各部门人员来我乡检查指导工作158批次，1216人次，共计支出4.7万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看每个部门按照不同的职能划分职权，确保在日常工作开展中职责清晰，杜绝了推诿扯皮的情况，办事效率明显提升，群众上访情况明显减少。通过开展乡镇村民一家的活动，让村民参与进来，让他们了解我们的工作情况，增进了彼此的了解。按照国家脱贫攻坚政策，我乡严格按照政策规定执行异地搬迁、房屋新建等，明显提升了乡镇的经济情况，为奔小康做好了充分的准备，实现人民共同富裕。本单位资金使用情况严格按照年初预算情况执行，在书记的领导下，我乡工作开展顺利，厉行节约，并做好日常的账务处理，保证账账相符、账实相符。

本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看我乡按财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，在后期的绩效目标监控当中，未发现问题且绩效目标真实、可行、科学。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“食品安全””炊事员报酬”“人大代表经费”“基层武装经费”“健康生活高效工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品安全的安全性，降低了本乡的卫生安全风险性。发现的主要问题：个别商户对食品安全意识不强。下一步改进措施：进一步加强宣传和检查力度，提高商户食品安全意识。

2.炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了职工生活水平，促进全乡各项工作开展。发现的主要问题：食堂菜品质量有待提高。下一步改进措施：注重职工伙食的营养搭配，为职工提供一个良好的就餐环境和合理的健康饮食。

3.人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019年的征兵任务，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围，发现的主要问题：部分适龄青年参军的积极性不是特别高。下一步改进措施：积极宣传和动员提高适龄青年参军的积极性，营造拥军爱民良好氛围。

5.健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高职工身体素质，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提升职工办事效率，增强了干部职工体质，促进干部之间团结和谐，营造良好的干事氛围。发现的主要问题：举办活动次数不多。下一步改进措施：增加举办活动的次数，让职工之间关系更和谐。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县大两乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0.2
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0.2
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。			提高了食品的安全性，降低了本乡的食品安全风险。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	4次	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	12次	12次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无过期变质食品	≥100%，确保区域内无过期变质食品
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
		成本指标	监督检查的运行费用	125元/次	125元/次
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	本辖区18年未发生食品安全问题
		可持续影响 指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	本辖区18年未发生食品安全问题
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	满意
		满意度指标	检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县大两乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高职工生活水平，促进全乡各项工作开展。			提高了职工生活水平，促进全乡各项工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员2名	2名
		质量指标	食品安全合格率	=100%	100%
			工作日营业率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日
		成本指标	炊事员劳务费	1.25万元/人	2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	为乡干部提供一日三餐	方便乡、村干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	方便了乡村干部就餐，提供了后勤保障，促进了各项工作开展
		可持续影响 指标	确保乡干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件	食品安全，未发生中毒事件
	满意度指标	满意度指标	乡干部满意度	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县大两乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.08	执行数:	1.08
	其中-财政拨款:		1.08	其中-财政拨款:	1.08
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。			保证了人大代表代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展乡人民代表大会	≥1次，60人
			开展视察、调研和执法检查	≥4次	4次
			代表述职活动	≥1次，60人	1次
		质量指标	代表述职率	=100%	人大代表很好的行驶了权利，保证了人大代表代表人民的利益和意志
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前完成
		成本指标	人大代表工作运行经费	180元/人	未超标准
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。	收集相关建议并履行实施，提高了干部的党性意识和工作的积极性，保证了工作的有效开展。
		可持续影响 指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展	工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对乡人大工作满意率≥99%	满意
		满意度指标	群众满意度	全乡群众对乡人大工作满意率≥99%	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县大两乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。			完成了2019年的征兵任务，积极开展了兵役登记工作，做好了退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造了良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥1人	应征入伍上站25人，体检合格3人，应征入伍3人。
		质量指标	兵役登记率	=100%	100%
			大学生征集比率	≥40%	征集大学生0人
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	高中生及以上文化程度（含中专）3人
		时效指标	完成时间	2019年8月前	8月底前已完成
		成本指标	征兵工作经费	160元/人	未超标
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	增强国防力量	充实了我国国防力量
		可持续影响 指标	适龄青年积极参军	适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上	适龄青年积极参军
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	满意
		满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			健康生活高效工作经费
预算单位			旺苍县大两乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96	执行数:	0.96
	其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0.96
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	参加体育活动2次，提高职工身体素质，增强职工凝聚力和集体荣誉感。提升职工办事效率。			增强了干部体质，促进干部之间相互团结，提升了办事效率。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加活动人数	≥10人，参加体育活动人数	10人参加
			参加体育活动	参加体育2次	20名群众和职工参加
		质量指标	全乡干部都参加	23人	干部全部参加
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前完成
		成本指标	开展体育活动经费	9600元/年	未超标
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	增强干部身体素质，提高干部办事热情，让干部更好地为人民服务	增强干部身体素质，提高干部办事热情，让干部更好地为人民服务
		可持续影响 指标	提高干部的身体素质	职工凝聚力增强，提高干部工作效率。	职工凝聚力增强，提高干部工作效率。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对运动会开办过程、结果满意，满意率≥90%	满意
		满意度指标	群众满意度	群众办事满意率≥80%	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县大两乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对公共运维项目开展了绩效评价，《公共运维项目2019年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，大两乡人民政府机关运行经费支出177.65万元，比2018年增加75.06万元，上升73%。主要原因是项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年大两乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大两乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类：人大事务(款）行政运行（项）指行政单位的基本，人代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出；

政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出;一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

财政事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出;

财政事务(款）财政委托业务（项）指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出;

财政事务(款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

人力资源事务(款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出；

群众团体事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；

党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；  

其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

10.国防支出类：国防动员(款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，群众文化（项）指群众文化方面的支出;其他文化支出（项）指项目以外其他用于文化方面的支出；

新闻出版广播影视(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

12. 社会保障和就业支出类：民政管理事务(款）老龄事务（项）指老龄事务方面的工作;其他民政管理事务支出（项）指民政部门接待、法制宣传等方面的支出；

行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度各单位缴纳的基本养老保险费支出；

政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款）死亡抚恤（项）指用于军烈属和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费，义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出；    自然灾害生活救助(款）自然灾害灾后重建补助（项）指用于自然灾害恢复重建的补助支出;

残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出类：计划生育事务(款） 计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出；

行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险经费支出，事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险经费支出。

14. 城乡社区支出类：城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出;

城乡社区环境卫生(款）城乡社区环境卫生{项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清理与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 农林水支出类：农业(款）事业运行（项）指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农业组织化与产业化经营（项）指农业专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；

扶贫(款）农村基础设施建设（项）：指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

扶贫(款）其他扶贫支出（项）指其他用于扶贫方面的支出；

农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助支出;其他农村综合改革支出（项）指用于其他农业综合改革方面的支出。

农村综合改革(款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农村综合改革(款）对村级集体经济的补助（项）：指农村税费改革后对村级集体经济的补助支出。

16.住房保障支出类：住房改革支出(款）住房公积金（项）指:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县大两乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能。

我乡机构的基本职能主要包括负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

我乡核定人员编制26人，其中行政编制17人，事业编制9人。截至目前我乡实有人数23人，其中行政编制13人，事业编制9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年年初财政预算490.08万元，调整预算为540万元，相比2018年增加4.64万元，增长0.87%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年决算支出为539.78万元，其中基本支出为453.72万元，项目支出为86.06万元；2018年决算支出为453.15万元，2019年决算支出增加86.63万元，增加19.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据《旺苍县预算绩效目标管理办法的通知》（旺财预﹝2018﹞16号）文件精神，我乡对该项工作高度重视，认真组织开展了绩效评价工作。

1、自评步骤。领导高度重视，成立大两乡绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制	报送时效	及时性	1	1
	编制质量	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行	执行进度	部门预算执行进度	4	4
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整	预算执行刚性	4	4
	行政成本	机构运行经费控制率	3	2
		三公经费	3	3
综合管理	债务管理	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	2
	政府采购实施计划	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理	内部控制度健全完整（2分）	2	1
	信息公开	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付	公务卡支付率	2	2
部门整体效益	职责履行	重点工作办结率	10	10
	履职效率	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	6
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计			100	97

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2019年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。

严格按照预算执行，执行中不调整预算项目。

（2）预算执行平衡。

无财政赤字出现。

（3）部门决算编制和审查。

严格按照决算口径编制报表，并报上级财政部门审核无误。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。

严格预算执行，预算资金专款专用，并对项目资金实行全程监管，严格控制成本，严禁财政赤字，同时项目开展必须对社会效益、经济效益、生态效益产生成效。

2. 项目绩效评价。

资金使用分配要合理合规，要根据本地方因地制宜，要用有限的资金发挥无限的作用。

通过本次自查，我乡绩效评价工作开展情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2019年旺苍县部门支出绩效评价指标体系要求和办法，我乡自评得分97分，我乡绩效评价工作开展情况较好。

（二）存在问题。

1.对政策学习不够，相关制度老化需修订。

2.资金分配有待改善，无创新意识，成效不显著。

3.内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1.加强政策学习和宣传，完善修订相关制度。

2.合理分配资金，提高资金使用成效。

3.加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

 

附件2

2019年农村公共运行维护项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在11个村实施，上级拨付资金为45万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

2019年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9.5
	时效指标（10分）	完成时间	9.5
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	9.5
	社会效益指标（10分）	改善了全乡的基础实施	9.5
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	14
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	28

（二）绩效分析

1、项目决策

农村公共服务运行项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，特别是灾后重建以来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在11个村实施，上级拨付资金为45万元，财政授权支付45万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在11个村实施，项目完成时间为2019年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

四、 存在主要问题

无

五、 相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表