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公开时间：2020年11月26日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2019年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释23

第四部分附件28

附件128

附件233

第五部分附表36

一、收入支出决算总表36

二、收入决算表36

三、支出决算表36

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化，确保全乡大局稳定。

（2）强化专项资金管理。严格执行政策，保证专项资金封闭运行，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）强化集中支付管理。统一会计核算和账户管理，进一步规范了全乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正行业风气，避免腐败现象的滋生，努力提高资金使用效益，净化管理环境，理顺财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、机构设置

旺苍县万山乡人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数4个：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。实有编制数为21人，其中行政编制13人，事业编制数为8人；年末实有在职人员为21人，其中：行政编制13人，事业编制8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计742.52万元。与2018年相比，收、支总计减少26.54万元，下降3.45%。主要变动原因是上年结转资金较大，在本年实现支付。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计451.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计490.19万元，其中：基本支出362.52万元，占73.95%；项目支出127.67万元，占26.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计742.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少26.54万元，下降3.45%。主要变动原因是上年结转资金较大，在本年实现支付。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6.83万元，增长1.41%。主要变动原因是上年结转资金较大，在本年实现支付。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出490.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出135.32万元，占27.61%；国防支出（类）0.4万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.9万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出28.1万元，占5.73%；卫生健康支出13.77万元，占2.81%；节能环保支出5万元，占1.02%；城乡社区支出7万元，占1.43%；农林水支出242.24万元，占49.42%；交通运输支出27.1万元，占5.53%；住房保障支出16.84万元，占3.44%；灾害防治及应急管理支出13.52万元，占2.76%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为490.19，完成预算66.02%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.55万元，完成预算89.53%，决算数小于预算数的主要原因是人大办公经费未列支。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表活动经费未列支。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为96.72万元，完成预算82.39%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费未列支。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算22.22%，决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶专项斗争工作经费和炊事员报酬未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是评审费未支完。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为4.78万元，完成预算96.76%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶补发目标奖1600元未支付。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费未列支。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.56万元，完成预算97.38%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费未列支。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是基层党组织活动经费未列支。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是食药监督经费未列支。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未列支。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。  

3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费未报账支付。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7万元，完成预算38.89%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾治理未报账。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为54.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是防灾减灾项目未报账。 

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算5.07%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记未报账。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为30.3万元，完成预算74.26%，决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目补助资金未报账。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为128.31万元，完成预算56.25%，决算数小于预算数的主要原因是农村公共运行维护和村办公费未支付，年末下达帮扶资金未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为15万元，完成预算48.39%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，部分费用未支付。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为27.1万元，完成预算45.17%，决算数小于预算数的主要原因是公路养护资金未支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为9万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是尾款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出362.52万元，其中：

人员经费289.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费73.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数与预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.1万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。其中：

国内公务接待支出8.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待181批次，1756人次（不包括陪同人员），共计支出8.1万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查，上级部门来乡检查、督导，村社干部到乡开会等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出73.04万元，比2018年增加24.31万元，增长49.89%。主要原因是上年结转村办公费及运维项目资金在本年支付

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，不过在项目进度及报账方面存在一些不足，。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看征兵工作开展顺利，支出合理（存在资金报账和支付不及时问题），营造良好的参军拥军氛围，群众很满意检查得分96分。

1. 炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，方便干部职工按时就餐，提供后勤保障，确保食品安全，提高职工生活水平，促进全乡各项工作开展。发现的主要问题：菜品少，炊事员有所懈怠。下一步改进措施：对炊事员进行思想教育，增加菜品种类。

2.人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.032万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

3.食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

4.基础武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：大学生征集比例较低。下一步改进措施：加大宣传力度，动员优质兵源。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县万山乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高职工生活水平，促进全乡各项工作开展。			提高职工生活水平，促进全乡各项工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员1名	聘请全职炊事员1名
		质量指标	食品安全合格率	=100%	=100%
			工作日营业率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日
		成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	0万元
	效益指标	社会效益 指标	为干部职工提供一日三餐	方便干部职工按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	方便干部职工按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	确保干部职工的饮食健康	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县万山乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.032	执行数:	0
	其中-财政拨款:		1.032	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。			组织全乡人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展乡人民代表大会	≥1次，43人	≥1次，43人
			开展视察、调研和执法检查	≥4次	≥4次
			代表述职活动	≥1次，43人	≥1次，43人
			人大代表培训	≥1次，43人	≥1次，43人
		质量指标	代表述职率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2019年12月25日前	2019年12月25日前
		成本指标	人大代表工作运行经费	240元/人	240元/人
		社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。	为党委政府的工作建言献策，提高干部工作积极性。
		可持续影响 指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展	≥1年，保证人大代表工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	上级部门对乡人大工作满意率≥99%	上级部门对乡人大工作满意率≥99%
			群众满意度	群众对乡人大工作满意率≥99%	群众对乡人大工作满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			食品药品安全监督
预算单位			旺苍县万山乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。			以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传教育活动	4次	4次
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	10次	10次
		质量指标	食品药品合格率	≥100%，确保区域内无过期变质食品	≥100%，确保区域内无过期变质食品
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
		成本指标	监督检查的运行费用	200元/次	200元/次
		社会效益 指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	确保辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%
			检查对象满意度	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%	群众生命安全有保障，群众满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县万山乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。			全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥1人	1人
	项目完成指标	质 量 指 标	兵役登记率	=100%	=100%
			大学生征报名率	≥40%	≥40%
			高中生及以上文化程度（含中专）	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年8月前	2019年9月前
	效益指标	对武装工作的促进作用	对武装工作的促进作用	加强国防后备力量建设	加强国防后备力量建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥100%	群众对征兵工作满意率≥100%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县万山乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察方面工作的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指除上诉项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）:指用于老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育服务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

万山乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我乡由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况

根据县委、县政府旺委发〔2010〕10号文件精神，按照县委、县政府批准的我乡三定方案（〔2010〕32号），我乡核定人员编制21人，其中行政编制13人，事业编制8人。截至目前我乡实有人数21人，其中行政编制13人，事业编制8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年年初财政预算410.69万元，调整预算为451.79万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出为490.19万元，其中基本支出为362.52万元，项目支出为127.67万元，相比2018年增加支出6.82万元，增加1.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年初我单位根据实际情况编写预算，年初预算收入410.69万元，调整预算为451.79万元。年初预算编制基本科学准确，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度基本合理。

截止12月底本单位2019年支出为490.19万元，支出进度为66.02%。

1.项目决策情况

我单位2019年底共实施“食品药品安全工作监督经费项目”、“炊事员报酬项目”、“人大代表经费项目”、“基层武装经费项目”、“健康生活高效工作经费项目”5个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我乡重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

2.项目实施情况

食品药品安全工作监督经费项目：开展食品药品安全宣传活动4次；对辖区内学校、店铺食品药品安全检查10次；对乡政府食堂进行安全检查4次/年；对村办酒宴的食品进行安全抽查4次/年。

炊事员报酬项目：聘请炊事员聘请全职炊事员1名；保证食品安全合格率=100%；工作日营业率≥100%。

人大代表经费项目：参加人民代表大会培训、开展扶贫监控、慰问贫困户。开展人大代表培训会一年不少于1次，参会人数达43人以上；开展扶贫慰问，对特殊困难户发放慰问品及现金补助。

基层武装经费项目：2019年8月前，应征入伍1人以上，高中生及以上文化程度（含中专）≥90%。

健康生活高效工作经费项目：举办篮球赛1次，职工参与15人以上；举办篮球赛所需活动经费篮球器具和服装。

3.项目完成结果情况

食品药品安全工作监督经费项目：开展食品药品安全宣传活动4次；对辖区内学校、店铺食品药品安全检查10次；对乡政府食堂进行安全检查4次；对村办酒宴的食品进行安全抽查4次/年。确保了辖区内无食品药品安全事故，保障了食品安全。

炊事员报酬项目：严格监控伙食团工作开展情况，有效保证了职工就餐问题。

人大代表经费项目：严格按照预算资金申报计划用于人民代表大会议、培训等开支，项目完成率为100%。

基层武装经费项目：2019年8月底，应征入伍人员2人，高中生及以上文化程度（含中专）2人。

健康生活高效工作经费项目：举办篮球赛1次，职工参与15人以上。职工参与率90%以上，开展顺利，参与程度高，对工作有积极影响。

（二）结果应用情况。

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照要求及时在规定时间内向财政部局反馈应用绩效结果报告，对于存在的问题及时整改，保证绩效工作顺利开展。

（二）存在问题。

我乡基础设施较差，各项事业发展正在起步，项目多、战线长、任务重，而我乡纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，建议加大对我乡的财政政策倾斜力度。

（三）改进建议。

建议加大对我乡的财政政策倾斜力度。

附件2

基层武装经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层武装经费使用主要用于征兵工作经费，2019年预算金额为4000元，经过乡人大会议讨论通过，并上报县级审定，下达批复基层武装经费金额为4000元，资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年预算金额为4000元，经过乡人大会议讨论通过，并上报县级审定，下达批复基层武装经费金额为4000元，资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。基层武装经费下达指标数为4000元，到位及时，并且按照资金使用办法，合法合规支付到位。   

2．资金使用。基层武装经费的使用按照时点支付项目资金，并且资金使用范围、标准及支付进度合法合规，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理制度，对项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

2019年8月底计划适龄应征入伍青年15人以上，实际参加入伍的人数16人，最终体检合格入伍人数2人，其中高中生及以上文化程度（含中专）人数2人。项目实施过程中严格按照项目资金管理制度，落实分管领导责任制，进行项目部署、实施、监管等，确保资金使用安全，合法，并发挥最大效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

基层武装经费预算数为4000元，主要用于征兵工作经费，2019年8月底参加征兵人员16人，经过层层筛选最终完成征兵2人，资金已按报账进度支付到位。

（二）项目效益情况。

征兵工作为我国国防工作充实力量，群众及上级部门对我乡征兵工作满意率都为100%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

由于每年上级下达我乡入伍青年人数提高，我乡征兵工作工作量大，任务重，相应的开支也增大，由于县财政下达我乡基层武装经费有限，工作开展质量不能有效的提高。

（二）相关建议。

提高我乡基层武装经费，促进我乡征兵工作高效，有序的开展。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表