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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 13

第二部分度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 35

附件1 35

附件2 39

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表 44

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
    2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
    3.负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。
    4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。
    5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
    6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。
    7.归口管理县委机构编制委员会办公室。
    8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
    9.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.聚焦主题主线，扎实开展主题教育。一是聚焦“深学深悟”抓学习研讨。坚持领导干部以上率下，读原著、学原文、悟原理。县四大班子开展专题研讨22次、夜学46场，带动全县上下开展理论中心组学习568次，创新开办“红城讲习所”,集中夜学达4.6万余人次，开展“百名干部谈初心”大研讨1172次。深入开展“四项教育”，涌现出李德清、汪怀菊、彭孝军、蒋作林等一批先进典型。二是聚焦“党规党纪”抓检视问题。各级领导班子和领导干部按照“四个对照”“四个找一找”要求，深入开展“三听两问一谈一提”，畅通民生诉求“1+10”绿色通道，广泛征求意见建议7500余条。高质量召开对照党章党规找差距专题会议，班子及班子成员、党员干部检视各类问题7325个，梳理并形成个人问题清单703张。三是聚焦“重点难点”抓调查研究。围绕“九项工作大比武”“脱贫摘帽”“三大产业结构调整”等重点工作，全县确定调研课题689个，开展“靶向调研”1200余次。抓好调研成果转化运用,相继出台“大文旅”、“大农业”、“大抓基层、大抓基础”等指导性意见，汇聚起旺苍高质量发展强大动力。四是聚焦“民生民愿”抓整改落实。以“为民服务解难题”目标，县级领导干部带头认领脱贫攻坚、交通出行、饮水用电等立行立改民生问题30个，各级领导干部认领问题814个，完成整改736个。从严推动“8+8+2+1”专项整治，强力推进市委确定的三大突出问题整治，以刘亚洲案“以案促改”着力净化政治生态。深入开展“党旗引领践初心、我为群众办实事”主题党日活动，开展志愿服务4100余次，解决民生实事1750余件。

2.对标好干部标准，淬炼红城铁军。一是深化思想政治建设。全面加强干部理想信念教育，认真开展蒲波严重违纪违法案和赵自学履行主体责任不力案“以案促改”工作，完成省委第四巡视组巡视整改事项。全覆盖开展科级领导班子综合分析研判工作，推进领导班子规范化运行。二是强化干部教育培训。举办全县科级主要领导干部读书班暨加强警示教育压实“两个责任”培训班，培训科级干部500余人次。创新开展乡镇（街道）党委书记、乡镇长（街道主任）、县级部门（单位）主要领导、村支部书记、社区书记、财务人员、项目办主任、办公室主任“八个一”实战提能培训，培训干部980余人。完成上级调训300余人次，轮训各级干部3256人次，推荐20名优秀年轻干部参加市本级新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划，遴选并培训30名县本级递进培养计划干部。三是鲜明选人用人导向。坚持好干部标准和“三重”用人导向，提拔重用表现优秀的年轻干部15名，调整充实县纪委监委派出机构工作人员46名，调整不适宜担任现职的乡镇党政正职2名。四是加强后备干部储备。“五步法”强化年轻干部选育管用，遴选储备35岁以下年轻干部320名、党外后备干部76名、女干部207名，为干部选任提供了活水源头。五是做好年度考核工作。全面完成2018年度科级领导班子和领导干部年度考核工作，按照中组部规定，拟制2019年度领导班子和干部考核办法。六是深化干部档案管理。对全县8000余名干部档案进行了专业整理、录入和扫描工作，全面完成干部档案工作“回头看”。七是有序推进机构改革。新设置党组16个、保留党委（党组）10个、撤销党组11个，配备27个县政府组成部门领导班子，完成人员转隶79名。八是牵头做好东西部扶贫协作和凉山州扶贫工作。选派3名党政干部和16名专业技术人才赴仙居县挂职锻炼，接收仙居县挂职专业技术人才13人。邀请仙居县专家学者开展专题培训4期，培训医护管理人员332人次、电商人才217人次、教师350余人次。选派65名干部和30名专技人员赴仙居县跟班学习和蹲点培训。做好凉山州扶贫工作队的关心慰问和后勤保障工作。九是加强公务员队伍建设。招录公务员42人，组织参加公务员初任培训4期69人，开展公务员网络培训2046人。选调20名优秀大学毕业生到基层机关工作，统筹交流公务员15人，回引公务员1人。县公安局机关党委书记彭孝军同志被评为四川省第六届“记一等功”公务员。完成126个单位1053名公务员职级套转，审批县以下机关职级晋升46人。推进法官检察官单独序列和公安两个序列分类改革工作，完成全县法官检察官入额、按期晋升、择优选升和公安机关执法勤务、警务技术两个序列职数设置、职务套改、工资调标工作。十是稳步推进老干部工作。组织开展“桑榆助村”行动，开展志愿服务20余场次，解决实际困难和问题152件，提供生产帮助、法律援助等服务1000余次。开展庆祝新中国成立70周年系列活动，评选表彰“最美共和国同龄人”10名，“红城桑榆”持续发光发热。

3.紧扣脱贫摘帽，建强红城堡垒。一是持续深化各领域党建标准化建设。突出分类示范、整体推进，机关党支部“五化”强基行动、农村党支部“六化”提升行动、社区党组织“五双五共”融合党建、两新领域“商圈”党建、农业园区“4+5”党建机制推动全县党建工作上档升级，新建各领域党建示范点38个。成立教育工委，理顺全县教育系统党组织关系，推进中小学校党组织领导下的校长负责制改革试点工作。扎实开展“双报到”，137个党组织13560名党员开展了双向报到，办好事实事1200余项。开展志愿服务活动3600余场次，解决问题2000余个。开展两新组织“基本阵地建设大比武”和非公企业“双超大比武”，新成立两新党组织5个。分行业系统建立“结对帮带”机制，70余家企事业单位对110家非公企业和108家社会组织进行帮带。开展“两新联千村、党建助振兴”行动，78个两新组织帮扶贫困村非贫困村共计45个。二是务实推动抓党建促脱贫攻坚。大力开展以“百个乡村班子擂鼓摆阵、千名帮扶干部攻坚拔寨、万名农村党员擎旗冲锋”为主要内容的决胜脱贫攻坚“百千万战旗红行动”，调整脱贫攻坚履职不力乡镇党政正职2名，评选展示100决胜脱贫攻坚乡村带头人，落实2018年度村三职干部脱贫攻坚绩效补助481.5万元，投入资金4000余万元新（改扩）建村级活动场所132个，实施扶持村集体经济项目10个。选派核心帮扶力量445人，落实1200余万元工作经费，实行帮扶力量日报告、周评价、月排位制度，创新开展帮扶工作“小组竞赛”，组建讲师团全覆盖培训帮扶责任人6100余人次，解决“两不愁三保障”大排查回头看帮扶工作问题3639个。推进农村党员大学习、做奉献、争五星，县乡联动培训农村党员5000余名。《人民日报》对我县党建扶贫经验进行了专题报道,“战旗红”相关经验先后在《四川脱贫攻坚简报》《四川党的建设》《广元日报》头版头条刊载。三是扎实开展组织振兴“六大行动”。实施村党组织带头人队伍整体优化提升，回引优秀农民工610人，储备优秀农民工后备力量408人，培养农民工村党组织书记103名，70个行政村实现村党组织书记、村主任“一肩挑”，遴选62人参加第二批“村党组织带头人学历提升计划”，按照中组部标准提高村党组织书记基本报酬。持续深化组织系统扫黑除恶专项斗争，强力整顿软弱涣散基层党组织65个，调整不合格、不胜任或60岁以上村党组织书记28人，排查并清理受刑事处罚村（社区）干部6名，接收办理县扫黑办移交涉黑涉恶线索3件。农民工党建经验先后在《农民日报》、《广元日报》头版头条刊载，高阳镇双午村党支部书记在全市优秀农民工回引培养工作推进暨先进典型表扬大会上作交流发言。

4.突出人才管育，培树红城匠人。一是健全人才工作体制。建立县人才工作领导小组及办公室运行机制，修订完善急需紧缺高层人才引进办法，完善党委联系服务人才制度。二是大力集聚优秀高素质人才。先后2次前往省内外开展引才宣讲，深入南充、绵阳、汉中、兰州开展“一站式”引才，首批签约17名硕士研究生。招录教育、卫生专业技术人才197名，回引旺苍籍人才9名。三是推动乡村人才作用充分发挥。利用“乡土人才超市”，开展种养技术、农村电商等专业技能培训800余期1.3万余人次，培育致富带头人1500人。教育、卫健、农业农村系统组织1200余人参加支教、支医、支农活动，服务群众22.1万人次。四是夯实创新创业平台。县大学生创新创业园成功创建为市级创新创业示范园，县职业中学依托中职学生创新创业俱乐部打造米仓山茶叶研究院，产学研协同平台建设有了新突破。院士（专家）工作站、名师名医工作室、技能大师工作室引领示范作用充分显现。五是加大人才对外合作。充分利用“成广合作”“东西部扶贫协作”平台，选派65名干部到浙江仙居跟班学习、16名专业技术人才到仙居挂职。与四川农业大学达成协议，校地合作取得新成效。

5.强化干部监督，当好红城卫士。一是规范“一把手”权利运行。创新开展党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员任前经济责任和履行自然资源资产管理和生态环境保护责任告知，增强领导干部经济责任和生态文明建设意识。对7个单位开展“四责联审”，并将结果运用到业绩评定、目标考核、干部使用等关键环节。二是加强干部日常行为监管。结合干部提拔（重用）、巡视巡察、信访举报等方面情况，坚持抓早抓小抓苗头，今年以来，共提醒17人、函询1人、诫勉3人。三是深化选人用人监督。建立干部监督信息月收集制度，干部监督联席会议制度常态运转。对2人开展了“带病提拔”倒查，按程序公示提拔（重用）干部15人、晋升职级干部2人。四是开展“不担当不作为”专项整治。及早制定工作方案，结合调研自查、“三听两问一谈一提”、对照党章党规找差距等，科级领导班子和个人主动查找、收集问题，建立台账5类226个，随着主题教育的深入开展，问题得到有效整治。

6.深化党员管理，培育红城先锋。一是强化党员队伍建设。始终坚持把思想入党放在首位，不断壮大党员队伍，发展新党员384名。采取集中教学、现场教育、实践实训，举办县级党员干部示范培训班16期，培训2040人，全县各级各部门联动培训党员4万余人次。创新“3+”举措抓好流动党员管理，成立驻外流动党员党委3个。二是抓实党内组织生活。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，创新开展开放式主题党日活动3100余场次，评选优秀主题党日案例30个。三是注重党内关怀和党员作用发挥。利用春节、“七一”、国庆走访慰问建国前入党老党员、农村生活困难党员等2755人，开展党内帮扶16人，发放慰问金共88.7万元。为5000余名农村党员设岗定责，评选命名“五星级”党员480名。以脱贫攻坚一线优秀共产党员为原型摄制《我的爸爸是扶贫干部》系列微电影7部。

7.加强自身建设，共建红城港湾。一是理论学习强化政治素养。高标准开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化理论学习和四项教育，围绕“践行初心使命的‘四个对照、四个追问’”和8个专题扎实开展了学习研讨，建强了“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的高素质组工干部队伍。二是实践锻炼提升综合素质。开展“组工大讲堂”5期，4名干部内部轮岗，2名干部上挂锻炼。35名干部职工全员结对帮扶松浪村，顺利通过脱贫摘帽第三方评估验收。部领导分6个片区带头开展蹲点调研、指导基层，创新建立部长、委员、股长“三条通道”，主要做法在《四川经济日报》、《广元日报》、四川新闻网等媒体刊载报道。三是狠抓落实彰显过硬作风。严格落实“为基层减负年”相关要求，全面梳理和整改了组织工作中的形式主义、官僚主义。大兴调查研究之风，部领导率先垂范撰写高质量调研报告6篇。狠抓“四重”督办，发《部内督查通报》6期、领导批示件办理情况定期通报8期，勤政务实作风全面形成。四是内部运行持续规范高效。严格遵守中央八项规定精神，修订完善了部机关财务管理制度、公务接待制度。逗硬执行《办文办会办事差错责任追究办法》、《效能问责制度》，部机关运行规范高效。五是组工宣传唱响“红城声音”。全年发布组工微博356篇，推送组工微信113期，编辑组工信息8期，组工专报17期。7篇网评被评为四川省委组织部推荐重点影响力文章，2名网宣员被表彰为市级优秀网宣员。105篇组工稿件在省级及以上主流媒体发表，3篇典型案例参评第五届全国基层党建创新典型案例。

二、机构设置

中共旺苍县委组织部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计404.09万元。与2018年相比，收、支总计各减少16.77万元，下降3.98%。主要变动原因是项目减少和厉行节约。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计357.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计387.69万元，其中：基本支出294.92万元，占76.07%；项目支出92.77万元，占23.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计404.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16.77万元，下降3.98%。主要变动原因是项目减少和厉行节约。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出387.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.24万元，下降7.01%。主要变动原因是项目减少和厉行节约。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出387.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出284.01万元，占73.26%；社会保障和就业（类）支出23.00万元，占5.93%；卫生健康支出12.50万元，占3.22%；农林水支出31.18万元，占8.04%；住房保障支出37.00万元，占9.54%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为387.69万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为151.60万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为57.84万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.82万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为23.00万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.50万元，完成预算100%。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为31.18万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为37.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出294.92万元，其中：

人员经费267.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约和公务接待无大的变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是厉行节约和公务接待无大的变化。其中：

国内公务接待支出15.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待350批次，2650人次（不包括陪同人员），共计支出15.5万元，具体内容包括：上级部门检查、兄弟单位交流学习、业务部门来旺业务衔接等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是全年无外事接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共旺苍县委组织部机关运行经费支出27.45万元，比2018年减少14.62万元，下降34.75%。主要原因是人员减少和厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共旺苍县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共旺苍县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费、干部培训专项经费、远程教育站点运行维护费和管理员补助组工网络、系统、机房维护费用、电教专题片拍摄经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，中共旺苍县委组织部预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，2019年中共旺苍县委组织部项目绩效目标完成情况良好，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动经费”“干部培训专项经费”“组工网络、系统、机房维护费用”“远程教育站点运行维护费和管理员补助”“电教专题片拍摄经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党员干部素质，增强了党组织的凝聚力、战斗力。深化党员干部作风纪律建设，提高党员干部素质。发现的主要问题：活动形式单一。下一步改进措施：开展形式多样的活动方式。

（2）干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过干部培训，学习贯彻党的政策方针，使干部能准确把握政策，并用于工作之中。发现的主要问题：项目绩效目标完成情况不便于量化。下一步改进措施：将探索更为科学的绩效评价考核指标。

（3）组工网络、系统、机房维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实做好组工网络、系统、机房的维护，保证了组工信息传递的有效性和及时性。发现的主要问题：项目预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（4）远程教育站点运行维护费和管理员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实维护好272个远程教育站点，保证了远程教育正常运行，远程教育站点正常运行率达到预期目标。发现的主要问题：项目预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

（5）电教专题片拍摄项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，拍摄了一部以红城党建为主题的电教专题片，加深了公众对红城党建的了解。发现的主要问题：经费紧张。下一步改进措施：适当增加经费预算安排。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

党组织活动经费

预算单位

中共旺苍县委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

3.8

执行数:

3.8

其中-财政拨款:

3.8

其中-财政拨款:

3.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。

开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织党员培训次数

两次

两次

项目完成指标

质量指标

活动内容要求

提高党员干部素质，增强党组织的凝聚力、战斗力

提高党员干部素质，增强党组织的凝聚力、战斗力

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

活动经费

3.8万元

3.8万元

效益指标

社会效益指标

对干部教育工作的促进作用

加强班子建设，强化支部工作。

加强班子建设，强化支部工作。

效益指标

可持续效益指标

加强干部作风纪律建设

深化干部作风纪律，提高总体素质。

深化干部作风纪律，提高总体素质。

满意度指标

满意度制度

党员满意度

≥90%

≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

干部培训专项经费

预算单位

中共旺苍县委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

1.6

执行数:

1.6

其中-财政拨款:

1.6

其中-财政拨款:

1.6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展干部培训，学习贯彻党的政策方针，使干部能准确把握政策，并用于工作之中

开展干部培训四次，学习贯彻党的政策方针，使干部能准确把握政策，并用于工作之中

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训人数

320人

320人

项目完成指标

质量指标

培训内容

党的政策、方针

党的政策、方针

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

培训经费

1.6万元

1.6万元

效益指标

社会效益指标

对干部文化的提升

提升干部文化水平和服务水平

提升干部文化水平和服务水平

效益指标

可持续效益指标

对干部队伍整体素质的提升

使干部能准确把握党的政策方针，并用于工作之中

使干部能准确把握党的政策方针，并用于工作之中

满意度指标

满意度制度

干部满意度

≥90%

≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

组工网络、系统、机房维护费用

预算单位

中共旺苍县委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

4.8

执行数:

4.8

其中-财政拨款:

4.8

其中-财政拨款:

4.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

切实落实好组工网络、系统、机房的维护，保证组工信息传递的有效性和及时性

切实落实好组工网络、系统、机房的维护，保证组工信息传递的有效性和及时性

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成组工网络维护

230个

230个

项目完成指标

质量指标

组工网络系统正常运行率

≥95%

≥95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

网络维护培训费、服务器托管费，维护费

4.8万元

4.8万元

效益指标

社会效益指标

对组工信息的宣传

促进信息宣传的及时性和准确性

促进信息宣传的及时性和准确性

效益指标

可持续效益指标

对全县组工系统的影响

为全县提供准确及时的组工信息

为全县提供准确及时的组工信息

满意度指标

满意度制度

群众满意度

≥95%

≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称

远程教育站点运行维护费和管理员补助

预算单位

中共旺苍县委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

切实维护好272个远程教育站点，保证远程教育正常运行

切实维护好272个远程教育站点，保证远程教育正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成远程教育站点维护

272个

272个

项目完成指标

质量指标

远程教育站点正常运行率

≥95%

≥95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

维护费

3万元

3万元

效益指标

社会效益指标

对党员的远程教育

促进党员对党的政策方针的了解

促进党员对党的政策方针的了解

效益指标

可持续效益指标

对全县远程教育的影响

促进全县远程教育的发展

促进全县远程教育的发展

满意度指标

满意度制度

群众满意度

≥90%

≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

电教专题片拍摄经费

预算单位

中共旺苍县委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

2.4

执行数:

2.4

其中-财政拨款:

2.4

其中-财政拨款:

2.4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

以红城党建为主题，拍摄一部电教专题片

成功拍摄专题片一部

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

拍摄专题片

1部

1部

项目完成指标

质量指标

专题片内容

宣传红城党建

加深了公众对红城党建的了解

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

拍摄经费

2.4万元

2.4万元

效益指标

社会效益指标

对红城党建宣传

宣传红城党建

扩大了红城党建的影响力

效益指标

可持续效益指标

对全县党建影响

促进全县党建工作大提升

促进全县党建工作大提升

满意度指标

满意度制度

社会满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对干部培训项目开展了绩效评价，《干部培训项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共旺苍县委组织部

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共旺苍县委组织部执行行政单位会计制度。

机构设置：内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员一股、公务员二股、人才股、干部监督股、干部档案股。

机构职能。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

 3.负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

 5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.归口管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

中共旺苍县委组织部下属二级预算单位0个。总编制46名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制11名）。在职人员总数26人，其中：公务员20人，机关工勤人员2人，事业人员4人（其中：参照公务员法管理的事业人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计357.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.50万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计387.69万元，其中：基本支出294.92万元，占76.07%；项目支出92.77万元，占23.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我单位按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整。项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出，基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。严格控制支出开支范围和标准，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。在预算执行过程中按照预算编报进行，全年无违规违纪现象。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项工作任务。同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，严格履行法定职责，圆满完成了县委部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9.5
		编制准确（10分）	9.5
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	9.5
		动态调整（10分）	0
		执行进度（10分）	9.5
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9.5
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			87.5

（二）存在问题。

从支出情况来看，我部属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

附件2

干部培训项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

干部教育培训是党的干部工作的重要组成部分，是推动干部学习的一条重要途径。因此，切实加强基层干部的培训教育工作，不仅有利于进一步提高基层组织的执行力、战斗力，而且是提高基层干部推进科学发展、维护社会稳定、服务人民群众的能力水平的重要保障。为深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强对干部的教育培养，全面提升干部政治素质、理论水平和履职能力，按照培训工作计划要求，以干部提能培训为主题，组织开展干部理论水平和业务能力培训。计划投入资金1.6万元，开展干部培训教育两次以上。

（二）项目绩效目标。

2019年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称	干部培训专项经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效 （特性指标70分）	项目完成（20）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	不适用
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		不适用
		可持续效益（可选项）		10
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	9
总分	88

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理要求，本部门对该项目支出开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

干部培训专项经费申报资金1.6万元，由县财政局批复资金1.6万元，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金为财政预算拨款收入。

2.资金到位。

截至评价时点实际到位资金1.6万元，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。

截至评价时点，该项目资金由县委组织部负责具体实施，资金使用均按有关文件规定和要求进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位项目实施过程中财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

1.制定工作计划和目标任务。

2.落实项目实施责任股室和具体负责人。

3.按照计划开展工作。

项目管理情况。

由中共旺苍县委组织部干部股牵头，县委党校相关人员具体负责项目的实施，邀请县委党校讲师授课培训，严格按照干部培训工作要求开展工作。

（三）项目监管情况。

按照工作职责和工作计划，由部机关干部股具体负责项目实施的监管，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价时点，该项目已按时、按质、按量完成任务。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，加强了对干部的教育培养，全面提升了干部政治素质、理论水平和履职能力，使干部准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于工作之中，提高了干部的文化水平和服务人民群众的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施，进一步提高了基层组织的执行力、战斗力，而且提高了基层干部推进科学发展、维护社会稳定、服务人民群众的能力水平。

（二）存在的问题。

质量效益指标难以量化，评价难度较大。

（三）相关建议。

探索建立更加科学、合理的绩效评价。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表