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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2019年重点工作完成情况。 5

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13

六、拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

（一）机关运行经费支出情况 17

（二）政府采购支出情况 17

（三）国有资产占有使用情况 17

（四）预算绩效管理情况。 17

第四部分 附件 29

附件1 29

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

（2）承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

（3）负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

（4）负责人大常委会人事任免工作。

（5）负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

（6）联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

（7）承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

（8）完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、高质量地做好了县第十八届人大四次会议和各次常委会会议、主任会议、党组会议的组织协调和服务工作，会议质量进一步提高，会议没有出现重大差错和失误。全年共召开常委会会议8次、党组会议13次、主任会议10次，中心组学习会议3次，各类专项会议45次。

2、依法按程序做好人事任免工作，被任免人员供职报告、任前法律知识考试和宪法宣誓率均达到100%，全年共任命国家机关工作人员112名、人民陪审员54名，接受辞职和免职25人，确保县委人事意图顺利实现。

3、加大议案、建议督办力度，县十八届人大四次会议以来的建议议案全部办理完毕，代表议案、建议办理工作效果明显，代表回访满意率和基本满意率达到99%。县十八届人大四次会议期间共收到代表提出的建议40件，已办理完成14件，正在办理的17件，列入计划办理的9件。“关于提高城市形象和品味的建议”“关于在西城区建设农贸市场的建议”等一批建议得到较好办理，转化为经济社会发展和民主法治建设的重要成果，进一步增强了人民群众的获得感。为促进县十八届人大二次会议作出的《关于规范城区及周边墓葬管理优化宜居城市建设和南阳生态旅游园区建设环境的议案的决议》的落实，先后采取代表视察、听取汇报、个别座谈、满意度测评四种方式来跟踪督办，该议案办理情况满意度达到98%。

4、严格按照宪法和监督法的规定，对“十三五”规划实施中期、2019年国民经济和社会发展计划执行、国有资产管理情况、债务管理情况、尚武绿色家居产业城建设等经济工作开展有效监督。认真落实《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》精神，加强财政预算审查监督，及时听取审议财政预算、预算执行、预算调整、决算报告，实现了对县财政预算全覆盖、全过程监督。听取和审议县政府审计工作及审计查出问题整改情况的报告，紧盯审计监督查出的问题跟踪督办，实行了整改工作满意度测评，依法维护了审计监督的严肃性。听取和审议了省委环保督察反馈问题整改落实、全县环境保护目标完成情况的报告，监督推进河流生态治理、大气污染防治和污染行业整治，抓好反馈问题整改落实，为打赢防污治污攻坚战创造良好的法治环境。组织人大代表对G542旺苍嘉川至东河公路工程项目、高中教育改革进行了视察，常委会听取了民爆物品管理工作情况汇报，对医药卫生体制改革和煤矿驻矿安监员管理工作进行了调研，一批群众关注的事项得到解决。以执法检查为抓手，着力推进社会管理法治化水平。市县乡三级人大同步开展了《水污染防治法》《宗教事务条例》《城乡规划法》《水土保持法》等4部法律法规的执法检查。积极参与市人大开展的《广元市红色革命遗址遗迹保护条例》《广元市城市市容和环境卫生管理条例》等立法调研和征求意见相关工作，组织代表参加《广元市饮用水水源地保护条例》施行启动仪式，实现了立法、守法、用法的有效衔接。听取了县法院和县检察院半年工作情况汇报，听取了县法院刑事审判工作情况汇报和县检察院未成年人刑事检察工作情况汇报，组织人大代表参观法检“两院”集中开放日活动，督促法检“两院”不断规范司法行为，推动落实“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的要求。听取了县交通局、旺苍生态环境局、县自然资源局、县教育局、县农业农村局工作汇报。认真执行《旺苍县人大常委会跟踪监督办法》，把视察检查、专题调研、听取汇报、满意度测评等跟踪监督方法形成制度，促进决议决定和审议意见落实到位。先后听取了县人民政府关于乡镇污水处理设施运行、宗教管理工作、茶叶产业发展等9个审议意见办理情况的报告，不断强化人大常委会决议决定和审议意见的法定约束力，进一步增强监督实效。

5、进一步完善人大代表联系群众工作站建设，接待选民1200人次，完成代表集中述职5次；加强对代表履职情况的监督，组织128名市、县代表回原选区述职，接受选民评议。

6、发挥代表作用，引领脱贫攻坚。以“脱贫攻坚—人大代表再行动 ”活动和“双联双创，为旺苍脱贫奔康建功立业”主题活动为载体，充分发挥代表密切联系人民群众的优势，引导各级人大代表主动投身脱贫攻坚主战场，宣传脱贫政策，开展帮扶活动，向贫困户传授产业技能，引领贫困群众创造幸福生活。全县各级人大代表把带动贫困户脱贫增收作为充分发挥代表作用的实践舞台，共协调落实项目资金、社会帮扶资金达7000余万元，捐款捐物350多万元，办实事好事120多件，人大代表兴办的各类新型市场经营主体达到27家，通过流转土地、代种代养、吸纳就业、配股分红等方式，带动贫困户实现人均增收2200元以上，人大代表结对帮扶的4800多户贫困户实现了高质量脱贫。

7、开办“旺苍跨越发展—人大代表在行动”电视专栏7期，用群众听得懂的语言，突出对基层代表履职的宣传。先后在《人民权力报》《民主法制建设》等主流媒体发表新闻信息45篇，我县被省人大常委会表彰为全省宣传人民代表制度特等奖。

8、扎实做好规范性文件备案审查工作，完成县人民政府和乡镇人大主席团备案文件审查5个。

9、运用法律手段来做好信访工作，全年共接待群众来信来访27人次，全部依法依规交办并跟踪督办，转办交办达到100%，回访率达到100%，为引导社会舆论、提升公众满意度作出了积极努力。   

二、机构设置

1、旺苍县人大单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

县人大行政编制30名，其中:机关工勤编制4名；编制数共计30名。年末实有人员30人。2019年无机构编制变动情况。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计669.26万元。与2018年相比，收、支总计增加7万元，增长1%。主要变动原因是人员增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计662.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计603.25万元，其中：基本支出442.83万元，占73.5%；项目支出160.42万元，占26.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计662.26万元。与2018年相比，财政拨款收总计增加7万元，增长1%。主要变动原因是人员增加。2019年财政支出603.25万元。与2018年相比，财政支出减少55.99万元，下降8.5%。主要变动原因是专项经费大量减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出603.25万元，占本年支出合计的91.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少55.99万元，下降8.6%。主要变动原因是人员经费和专项经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出603.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出497.66万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出44.97万元，占7.5%；卫生健康支出27万元，占4.48%；住房保障支出33.63万元，占5.57%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为603.25万元，完成预算91.09%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为339.09万元，完成预算84.2%。，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为47.56万元完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为68.68万元完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）  人大监督（项）支出决算为16.83万元完成预算45%。决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）   人大代表履职能力提升（项）支出决算为22.05万元完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）  代表工作（项）支出决算为3.45万元完成预算100%。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）  人大信访工作（项）支出决算为0万元完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）  其他人大事务支出（项）支出决算为0万元完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.97万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）   行政事业单位离退休（项）: 支出决算为43.12万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为27.00万元完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）1.85万元完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为33.63万元，完成预算100%。

六、拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出442.82万元，其中：

人员经费383.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费59.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照规章制度执行接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，2160人次（不包括陪同人员），共计支出18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人大机关运行经费支出59.77万元，2018年人大机关支行经费支出62.04万元。比2018年决算数减少2.27万元。主要原因是办公费用厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，人大政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，人大共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对9项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查，县人大常委会办公室项目预绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看人大办公室采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况，绩效目标编制切实可行，各项资金使用严格履行审批程序，达到了预期资金使用效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2019财政预算支出的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人民代表大会会议费”、“人大常委会会议费”、“党组织纪检工作经费”、“代表视察工作经费”和“人大监督检查和宣传专项经费” 5个项目绩效目标实际完成情况。

人大代表会议费全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。组织代表认真学习、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指导精神；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系代表及社会基层，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为代表知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，确保旺苍县十八届人民代表大会第四次会议顺利召开，完成大会各项议程和任务。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

2.人大常委会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。未发现问题。

3、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命。增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将加强与经费执行部门的沟通，尽量做到进度均衡可控。

4、监督检查和宣传专项经费全年预算24万元，执行数24万元，完成预算100%。通过保障执行检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等工作，履行人大监督职能，加强和改进了人大监督工作，推动全县各项工作在法治轨道上有序运行。发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集，细化预算绩效目标。

5、代表视察工作经费全年预算16.56万元，执行数16.56万元，完成预算100%。保障了县人大代表2019年顺利开展各项履职活动，通过开展专题调研、集中观察等活动监督政府部门工作，提出议案及建议。发现的主要问题：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：加强对下拨代表视察工作经费使用情况的监督。 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			人民代表大会会议经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		40万元	执行数:	40万元
	其中-财政拨款:		40万元	其中-财政拨款:	40万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好旺苍县十八届人民代表大会第四次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。			做好旺苍县十八届人民代表大会第四次会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	旺苍县十八届人民代表大会第四次全委会	1次，400人，4天	1次，400人，4天
	项目完成指标	质量指标	会议议程	完成会议各项议程，大会圆满召开	完成会议各项议程，大会圆满召开
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年4月底前	2019年4月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县社会发展	完成会议法定程序，积极收集委员建议	完成会议法定程序，积极收集委员建议
		可持续影响指标	加强同各方面人士的联系，及时反映群众的意见和要求，为县委决策提供依据	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					人大常委会会议费
预算单位					旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)		预算数:			20万元		执行数:		20万元
		其中-财政拨款:			20万元		其中-财政拨款:		20万元
		其它资金:			0		其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。					每2个月召开一次常委会，做好会议的后勤保障和服务工作，确保会议质量。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标		人大常委会会议		6次		6次
		项目完成指标	质量指标		会议议程		完成各项议程，会议圆满召开		完成各项议程，会议圆满召开
		项目完成指标	时效指标		完成时间		2019年12月底前		2019年12月底前
		项目完成指标	成本指标		会议费		食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页		食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
		效益指标	社会效益 指标		促进全县经济社会发展		行使人大权力，听取汇报，依法任免干部，审议和批准相关事项。		行使人大权力，听取汇报，依法任免干部，审议和批准相关事项。
			可持续影响指标		加强人大审议监督职能，充分行使人大常委会的权力和职责		长期		长期
		满意度指标	满意度指标		参会人员满意度		满意度≥90%		满意度≥90%
	满意度指标			满意度		服务保障代表履职满意度		＞95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		9.1万元	执行数:	9.1万元
	其中-财政拨款:		9.1万元	其中-财政拨款:	9.1万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。			抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	三会一课	每月一次支部党员大会	每月一次支部党员大会
	项目完成指标		主题活动	每月一天党员主题活动	每月一天党员主题活动
	项目完成指标	质量指标	党组织建设，党风廉政建设	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制	抓好本部门党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	会议室租金1600元/半天	会议室租金1600元/半天
			印刷费	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页	文件打印费1元/页、印刷费0.4元/页
	效益指标	社会效益 指标	加强人大机关自身建设	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，助推全县民主法制建设	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，助推全县民主法制建设
		可持续影响指标	提升本单位干部职工政治思想素质	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化。	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化。
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			人大宣传和监督工作经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		24万元	执行数:	24万元
	其中-财政拨款:		24万元	其中-财政拨款:	24万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织市、县人大代表开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保代表议案办理情况代表回访满意率95%以上。			组织市、县人大代表开展视察工作，开展人大专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据。加强人大代表议案的交办、督办工作。确保代表议案办理情况代表回访满意率95%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大审议监督	6次以上	6次以上
			开展专题调研	3次	3次
	项目完成指标	质量指标	审议监督	省市县人大代表依法审议监督能力得到提升	省市县人大代表依法审议监督能力得到提升
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底前	2019年12月底前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	人大代表依法审议监督，促进全县依法行政	人大代表依法审议监督，促进全县依法行政
		可持续影响指标	尊崇法制，强化人大监督职能	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	县人大代表和群众	满意度≥90%	满意度≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人大代表视察经费
预算单位			旺苍县人民代表大会常务委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		16.56万元	执行数:	16.56万元
	其中-财政拨款:		16.56万元	其中-财政拨款:	16.56万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织省、市、县人大代表开展视察，促进全县重点工作。			组织省、市、县人大代表开展视察，促进全县重点工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	省市县人大代表视察	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织代表调研视察6次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织代表调研视察6次
	项目完成指标		执法检查	人大代表依法监督，促进全县重点工作，每年2次。	人大代表依法监督，促进全县重点工作，每年2次。
	项目完成指标	质量指标	视察调研成果	形成调研、视察报告	形成调研、视察报告
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	会议费	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；
			印刷费	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	效益指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展	大代表依法监督，促进全县重点工作。	大代表依法监督，促进全县重点工作。
	效益指标	可持续影响 指标	规范人大代表视察和执法检查行为	提升在旺人大代表视察和执法检查的能力和水平	提升在旺人大代表视察和执法检查的能力和水平
	满意度指标	满意度指标	省市县人大代表	满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县人民代表大会常务委员会2019年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。人大会议：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。人大监督：指各级人大开展监督工作的支出。人大代表履职能力提升：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。人大信访工作：指各级人大处理来信来访工作的支出。其他人大事务支出：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县人民代表大会常务委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1、主要职能

㈠按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

㈡承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

㈢负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

㈣负责人大常委会人事任免工作。

㈤负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

㈥联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

㈦承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

㈧完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

旺苍县人大单位性质为行政单位，单位执行行政会计制度。内设9个机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、民宗外侨工作委员会、人事代表工作委员会（市人大代表联络室）、信访办公室。县人大行政编制30名，其中：机关工勤编制4名；编制数共计30名。年末实有人员30人。2019年无机构编制变动情况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计669.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计603.25万元，其中：基本支出442.83万元，占73.5%；项目支出160.42万元，占26.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效评价目的：进一步推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在人大工作全局中的重要作用，调动机关履行人大职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

2、年度绩效目标完成情况：

（1）高质量地做好了县第十八届人大四次会议和各次常委会会议、主任会议、党组会议的组织协调和服务工作，会议质量进一步提高，会议没有出现重大差错和失误。全年共召开常委会会议8次、党组会议13次、主任会议10次，中心组学习会议3次，各类专项会议45次。

（2）依法按程序做好人事任免工作，被任免人员供职报告、任前法律知识考试和宪法宣誓率均达到100%，全年共任命国家机关工作人员112名、人民陪审员54名，接受辞职和免职25人，确保县委人事意图顺利实现。

（3）加大议案、建议督办力度，县十八届人大四次会议以来的建议议案全部办理完毕，代表议案、建议办理工作效果明显，代表回访满意率和基本满意率达到99%。县十八届人大四次会议期间共收到代表提出的建议40件，已办理完成14件，正在办理的17件，列入计划办理的9件。“关于提高城市形象和品味的建议”“关于在西城区建设农贸市场的建议”等一批建议得到较好办理，转化为经济社会发展和民主法治建设的重要成果，进一步增强了人民群众的获得感。为促进县十八届人大二次会议作出的《关于规范城区及周边墓葬管理优化宜居城市建设和南阳生态旅游园区建设环境的议案的决议》的落实，先后采取代表视察、听取汇报、个别座谈、满意度测评四种方式来跟踪督办，该议案办理情况满意度达到98%。

（4）严格按照宪法和监督法的规定，对“十三五”规划实施中期、2019年国民经济和社会发展计划执行、国有资产管理情况、债务管理情况、尚武绿色家居产业城建设等经济工作开展有效监督。认真落实《中共中央办公厅关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》精神，加强财政预算审查监督，及时听取审议财政预算、预算执行、预算调整、决算报告，实现了对县财政预算全覆盖、全过程监督。听取和审议县政府审计工作及审计查出问题整改情况的报告，紧盯审计监督查出的问题跟踪督办，实行了整改工作满意度测评，依法维护了审计监督的严肃性。听取和审议了省委环保督察反馈问题整改落实、全县环境保护目标完成情况的报告，监督推进河流生态治理、大气污染防治和污染行业整治，抓好反馈问题整改落实，为打赢防污治污攻坚战创造良好的法治环境。组织人大代表对G542旺苍嘉川至东河公路工程项目、高中教育改革进行了视察，常委会听取了民爆物品管理工作情况汇报，对医药卫生体制改革和煤矿驻矿安监员管理工作进行了调研，一批群众关注的事项得到解决。以执法检查为抓手，着力推进社会管理法治化水平。市县乡三级人大同步开展了《水污染防治法》《宗教事务条例》《城乡规划法》《水土保持法》等4部法律法规的执法检查。积极参与市人大开展的《广元市红色革命遗址遗迹保护条例》《广元市城市市容和环境卫生管理条例》等立法调研和征求意见相关工作，组织代表参加《广元市饮用水水源地保护条例》施行启动仪式，实现了立法、守法、用法的有效衔接。听取了县法院和县检察院半年工作情况汇报，听取了县法院刑事审判工作情况汇报和县检察院未成年人刑事检察工作情况汇报，组织人大代表参观法检“两院”集中开放日活动，督促法检“两院”不断规范司法行为，推动落实“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的要求。听取了县交通局、旺苍生态环境局、县自然资源局、县教育局、县农业农村局工作汇报。认真执行《旺苍县人大常委会跟踪监督办法》，把视察检查、专题调研、听取汇报、满意度测评等跟踪监督方法形成制度，促进决议决定和审议意见落实到位。先后听取了县人民政府关于乡镇污水处理设施运行、宗教管理工作、茶叶产业发展等9个审议意见办理情况的报告，不断强化人大常委会决议决定和审议意见的法定约束力，进一步增强监督实效。

（5）进一步完善人大代表联系群众工作站建设，接待选民1200人次，完成代表集中述职5次；加强对代表履职情况的监督，组织128名市、县代表回原选区述职，接受选民评议。

（6）发挥代表作用，引领脱贫攻坚。以“脱贫攻坚—人大代表再行动 ”活动和“双联双创，为旺苍脱贫奔康建功立业”主题活动为载体，充分发挥代表密切联系人民群众的优势，引导各级人大代表主动投身脱贫攻坚主战场，宣传脱贫政策，开展帮扶活动，向贫困户传授产业技能，引领贫困群众创造幸福生活。全县各级人大代表把带动贫困户脱贫增收作为充分发挥代表作用的实践舞台，共协调落实项目资金、社会帮扶资金达7000余万元，捐款捐物350多万元，办实事好事120多件，人大代表兴办的各类新型市场经营主体达到27家，通过流转土地、代种代养、吸纳就业、配股分红等方式，带动贫困户实现人均增收2200元以上，人大代表结对帮扶的4800多户贫困户实现了高质量脱贫。

（7）开办“旺苍跨越发展—人大代表在行动”电视专栏7期，用群众听得懂的语言，突出对基层代表履职的宣传。先后在《人民权力报》《民主法制建设》等主流媒体发表新闻信息45篇，我县被省人大常委会表彰为全省宣传人民代表制度特等奖。

（8）扎实做好规范性文件备案审查工作，完成县人民政府和乡镇人大主席团备案文件审查5个。

（9）运用法律手段来做好信访工作，全年共接待群众来信来访27人次，全部依法依规交办并跟踪督办，转办交办达到100%，回访率达到100%，为引导社会舆论、提升公众满意度作出了积极努力。   

3、按时按质报送年度部门预算

2019年，县人大按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

2019年度以来，严格执行预算方案，预算编制完整无漏，编制数据准确，基础信息完整，正确使用科目，规范编制预算数据，项目名称、绩效指标、项目内容等都规范完整。

4、预算执行情况

机关一直以来严格执行预算安排，在执行过程中如遇预算项目调整，按程序和要求进行。

在年度预算中，严格执行收支平衡规定，严格履行本部门的职能职责，无收支缺口现象，在人员支出方面严格按时间进度执行，年终无政策规定外的缺口。

全年无违纪违规记录。

（二）专项预算管理。

无

(三)结果应用情况。

 按照《2019年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	9.8
		编制准确（10分）	9.8
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	9.7
		动态调整（10分）	4
		执行进度（10分）	9.6
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9.7
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			92.6

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分92.6分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我部门将严格严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，人大机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。  

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表