第一部分 部门概况------------------------------------ 3

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------------------ 3

二、机构设置-------------------------------------------------------------------------------------- 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明-------------------- 5

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------------- 5

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------------------- 5

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------------------- 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------------- 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------- 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------------------- 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------------------- 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------------------ 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------------------- 16

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------------------------- 16

第三部分名词解释------------------------------------ 24

第四部分 附件--------------------------------------- 29

附件1---------------------------------------------------------------------------------------------- 29

附件2---------------------------------------------------------------------------------------------- 37

第五部分 附表--------------------------------------- 44

一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------------------------- 44

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------------- 44

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------------- 44

四、财政拨款收入支出决算总表-------------------------------------------------------------- 44

五、财政拨款支出决算明细表----------------------------------------------------------------- 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------------------------ 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------ 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------------------ 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表------------------------------------------------ 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------------------------- 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------------------------------------------- 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------------- 44

十三、国有资本经营预算支出决算表--------------------------------------------------------- 44

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

（1）强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我镇财力补助资金50万元，扶贫资金43.18万元，农村公共运行维护资金60万元，对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

（3）集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

二、机构设置

本单位属一级预算单位，内设机构4个：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。我镇编制数57人，其中行政机关人员29人，工勤人员4人，事业单位人员24人；年末实有人员51人，其中行政机关人员27人，工勤人员4人，事业单位人员20人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2080.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加375.57万元，增长22.03%。主要变动原因是污水处理的建设增加了项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1588万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1538万元，占96.85%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占3.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1441.86万元，其中：基本支出785.24万元，占54.46%；项目支出656.62万元，占45.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2080.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加375.57万元，增长22.03%。主要变动原因是污水处理的建设增加了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1409.86万元，占本年支出合计的97.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加241.91万元，增长20.71%。主要变动原因是人员经费支出增加和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1409.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出369.82万元，占26.23%；国防支出（类）0.8万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.33万元，占3.56%；社会保障和就业（类）支出78.4万元，占5.56%；卫生健康（类）支出35.65万元，占2.6%；城乡社区（类）支出106.61万元，占7.56%；农林水（类）支出295.37万元，占20.95%；住房保障支出42.74万元，占3.03%；灾害防治及应急管理（类）支出14.00万元,占1%；其他（类）支出416.13万元，占29.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1409.86，完成预算67.76%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为282.02万元，完成预算85.71%。决算数小于预算数的原因为未及时支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算38.46%。决算数小于预算数的原因为炊事员补助及扫黑除恶工作经费未及时支付。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：决算支出为1.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为4.52万元，完成预算94.56%。决算数小于预算数的原因为三支一扶保险代扣未及时支付。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.83万元，完成预算53.67%。决算数小于预算数的原因为党组织活动经费未及时支付。

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为2.88万元，完成预算50%。决算数小于预算数的原因为健康生活高效工作经费用于在职人员体检费用未支付完毕。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为47.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）: 支出决算为21.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为4.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算33.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算72.92万元，完成预算15.88%。决算数小于预算数主要原因为小城镇建设未完工，按进度拨付资金款项。

23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为54.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

24.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为30.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为167.34万元，完成预算61.77%，决算数小于预算数的主要原因是村办公费未支付完毕。

27.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为33.00万元，完成预算66.00%，决算数小于预算数主要原因为综治维稳信访经费未及时支付。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为416.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出785.24万元，其中：

人员经费659.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费126.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.00万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，主要原因是本单位无公务用车经费。

3.公务接待费支出15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是本单位严格执行公务接待制度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，2533人次（不包括陪同人员），共计支出15万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。其中：

外事接待支出0万元，全年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出15万元，主要用于脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出32万元。主要用于污水处理设施建设和运营。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县白水镇人民政府机关运行经费支出126.04万元，比2018年减少48.14万元，下降27.64%。主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍县白水镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍县白水镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目支出项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获得二等奖。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本支出与专项支出都能够按质按量完成，各项支出较为合理，并让大多人满意，但在项目进度及报账方面存在一些不足，主要表现在：资金支付不及时。检查得分96分。

（一）1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督””炊事员报酬”“人大代表经费”“基层武装经费”“扫黑除恶工作经费”“党组织活动经费”“健康生活高效工作资金”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1.    食品药品安全工作监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

通过项目实施，通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题，确保食药安全。保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：工作经费支付进度慢。下一步改进措施：及时支付食药安全监督工作经费。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0.2	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全			在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传4次	利用各类集中宣传活动开展食药安全宣传，1年4次以上
		数量指标	食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、医院、超市开展食品安全检查12以上次	每月对白水中学、白水小学和各超市展开食品药品安全检查1次
		质量指标	食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	区域内无过期变质食品和药品
		质量指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	达标率100%
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
		成本指标	食品药品安全工作监督经费	200元/次	0元
	效益指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	确保辖区内无食品药品安全事故
		可持续影响 指标	保障群众人身安全	长期	辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%

2.    炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障职工工作生活用餐，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题：菜品少，环境较差，支付进度慢。下一步改进措施：整治食堂环境，及时支付经费。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	0
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障			聘全职炊事员1名，兼职炊事员1名，职工三餐及公务接待有保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	食堂聘用人员	专聘炊事员1人	聘请全职炊事员1名，兼职炊事员1名
			保障职工用餐人数	51人	职工用餐人数超51人
		质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	食合格率100%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日
		成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	0元
		社会效益 指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	后勤保障无投诉
	满意度指标	可持续影响 指标	安全食品	≥1年，确保食品安全	≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意
		满意度指标	职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	职工满意度≥95%

3.    人大代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，提高人大代表工作成效，为人代会的顺利召开提供保障。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织集中培训学习。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.18	执行数:	1.18
	其中-财政拨款:		1.18	其中-财政拨款:	1.18
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。			召开人民代表大会一次，代表集中培训交流一次，代表述职一次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	人大代表培训交流活动	≥1次，49人	完成2次人大代表培训
			召开镇人民代表大会	≥1次，49人	召开1次人大会
			组织镇人大代表检查安全生产落实情况	≥2次	完成4次人大视察及检查
			组织镇人大代表视察工程项目建设	≥1次	完成4次人大视察及检查
			监督人代会议案落实情况	≥4件	落实4件会议案落实
			处理代表及群众来访来信	≥30人	处理来信30余件
			开展各行业代表述职活动	≥1次，5人	开展1次代表述职
			联系贫困户	代表联系贫困户105户	联系贫困户100余户
		质量指标	监督工程合格率	100%	100%
			代表议案采纳率	≥80%	85%
			群众来访来信调解成功率	90%	90%
			人大代表合格率	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%	100%
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月31日前
		成本指标	人大代表工作运行经费	350元/人	1.18万元
	效益指标	社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平	人代会顺利召开
		可持续影响指标	联系群众、履行职责	≥1年	上级部门对镇人大工作满意率≥99%
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%	人大代表满意度≥98%
			群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	全镇群众对镇人大工作满意率≥99%

4.    基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展，为我国国防工作充实力量作出贡献。发现的主要问题：征兵宣传、指导力度不够。下一步改进措施：通过广播、公示栏、网络等多措施宣传，保证适龄青年应征必征不漏征。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，营造良好的参军拥军氛围。			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动8次	开展宣传活动8次
			应征入伍青年人数	应征入伍50人以上	应征入伍45人
			大学生应征人数	应征人数22人以上	应征人数24人
			体检合格入伍人数	体检合格入伍人数8人以上	体检合格入伍人数5人
		质量指标	兵役登记工作完成率	完成100%	大学生2人，占比40%。
			义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	高中生3人，占比60%
			大学生征集比率	44%
		时效指标	完成时间	2019年8月前	2019年8月31日
		成本指标	征兵工作经费	0.8万元	0.8万元
			适龄青年积极参军	适龄青年积极参军	2人
		可持续影响指标	管理部门满意度	县级主管部门对征兵工作满意率≥99%	圆满完成本年度征兵任务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	96%

5.    健康生活、高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.76元，执行数为2.88万元，完成预算的50%。通过项目实施，及时发现病，找到病根，尽早治疗，增强职工体质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工积极性不高。下一步改进措施：适当增加活动类型，提升干部积极性。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			“健康生活，高效工作”经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.76	执行数:	2.88
	其中-财政拨款:		5.76	其中-财政拨款:	2.88
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工体育休闲活动1次，举办体育竞赛活动1次，组织参观教育学习活动1次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围			举办职工体育休闲活动1次，举办体育竞赛活动1次，组织参观教育学习活动1次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织职工体育休闲活动	1次，职工参与50人次以上	完成1次职工体育休闲活动
			举办体育竞赛活动	1次，职工参与30人次以上	完成1次体育竞赛活动
			组织参观教育学习活动	1次，职工参与50人次以上	完成1次参观教育学习活动
		质量指标	活动项目数、职工参与率	项目数3个以上，职工参与率90%以上	职工全部参加
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月31日前
		成本指标	活动成本	700元/人	700元/人
	社会效益	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性、职工凝聚力。	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对活动开办过程、结果满意，满意率≥95%	职工满意度=100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县白水镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指镇人大办人员工资、保险、办公经费等。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府工作人员工资、保险、办公经费、水费、电费、报刊费等。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 炊事员劳动报酬及扫黑除恶工作经费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指镇项目预算评审费用支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指财政所人员工资、保险、办公经费等。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指在职三支一扶生活补助，保险等。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指群团工作人员工资、保险、办公经费等。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指镇党委工资、保险、工作经费等。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指党组织活动经费。

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指镇征兵工作经费。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指镇文化站办公经费。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 指镇文化站工资、保险、工作经费等。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）: 指乡镇干部养老保险、敬老院临聘人员经费和办公费用等。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指在职在编干部养老保险缴费。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）: 指义务兵家庭优待金。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指残疾人量服工作经费。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 村计生专干补助等。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指在职公务员医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指在职事业干部医疗保险缴费（国家缴纳部分）。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指80岁以上的老党员补助。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指村建环卫中心干部工资、保险和办公费用等费用。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：小城镇建设资金。

23.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 指农业服务中心人员工资、保险、办公经费等。

24.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指乡村振兴转移支付资金。

25.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指第一书记、核心力量生活补助，办公经费等。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各村办公经费、村社干部误工补助、保险等经费。

27.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指综治维稳、环境卫生等工作经费。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指在职干部住房公积金缴费。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指自然灾害救助生活补助。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指新建污水处理厂征地补偿费用

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县白水镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县白水镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。固定资产总额764.07万元。

（二）机构职能。我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。白水镇人民政府总编制57名，其中行政编制29名，机关工勤编制4名，事业编制24名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数51人，其中公务员27人，机关工勤人员4人，事业人员20人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年年初预算数1393.5万元，其中一般公共预算财政拨款909.53万元，财政应返还额度483.97万元，合计1393.5万元；调整预算数2080.82万元，其中一般公共预算财政拨款1538万元，政府性基金预算财政拨款50万元，财政应返还额度调整为492.82万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出1441.86万元，其中基本支出785.24万元，项目支出656.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年度目标：紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续实施积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，提高资金绩效，着力支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，努力构建与“决胜脱贫攻坚、同步实现全面小康”相适应的公共财政体系。

目标完成情况：2019年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获二等奖。具体完成情况如下：

（1）脱贫攻坚方面：①实现减贫人口100人，贫困村前锋村整村退出，完成目标任务100%。②2019年清收扶贫小额信贷383.5万元，完成目标任务的104%。③2019年我镇完成财政专项扶贫资金报账257.98万元；④2019年我镇完成财政涉农整合资金报账481.658万元；⑤2019年我镇易地扶贫搬迁4户15人，资金拨付率达100%；危旧房改造11户，其中D级新建2户，并全部拨付资金，完成目标任务150%。⑥种植黄茶150亩，其中团结村80亩，建国村70亩，完成目标任务的100%；仙居鸡养殖3000只，完成目标任务的100%。⑦安全饮水建设7村10处，受益人口1503人，完成目标任务100%。⑧道路硬化6.7公里，新建道路8.1公里，新建桥梁1座，道路提升整治1.5公里，完成目标任务100%。⑨建立电子商务平台8个，建立线上线下经营店30家，完成目标任务100%。

（2）防范化解重大风险方面：①全面落实综治维稳工作要求，一年内，辖区内在重大会议、重大活动等时节没有出现影响安全稳定事件发生。②通过开展“纪检干部清风行”、“脱贫攻坚大走访”“县乡联动接访”等活动，全力化解群众困难诉求、矛盾纠纷600余件；按时办结县委群众局、县网信办和民生热线信访诉求32件，切实提升群众的满意度和获得感。③制定下发了《白水镇防范化解重大自然灾害风险工作方案》，全面抓好了辖区4处地质灾害两案制定和监测工作。④灾后农房重建贷款清收41.2万元年度目标任务正在催收中。⑤全年安全生产工作平稳，没有发生一例安全生产事故。全镇非煤矿山、消防安全、农村道路交通安全、森林防火等各项安全生产工作管理到位，整体管控势头良好。⑥我镇认真贯彻落实《食品安全法》《食品安全法实施条例》等法律法规、上级会议精神及相关文件要求，紧紧围绕食品药品安全年度工作目标，认真开展食品药品安全工作，实现了全镇无一人出现食物中毒和药物安全事故。

（3）污染防治方面：①我镇对辖区企业生产过程进行全面监管，全年共自查环保隐患33条次，各级环保督查未发现违法问题，无问题整改工作任务。②.完成“河（湖）长制”和水土流失综合治理年度目标任务，水土流失明显减弱，治理区林地覆盖率增加10%以上，土壤侵蚀量减少70%以上，综合防治措施保存率达80%以上。③完成6个农村生活垃圾分类示范村建设和白水村存量垃圾治理工作年度目标任务。

（4）经济建设方面：①固定资产投资6442万元，完成目标任务107%。②新建村级招呼站7个，完成目标任务100%。③做好土地增减挂钩工作，已完成项目区6个村图斑核实工作，签订拆旧复垦协议22户，拆旧12户，完成目标任务100%。④突出抓好招商引资工作，招商引资到位资金1.5302亿元，完成目标任务102%，其中工业资金1.5302亿元，完成目标任务153%；新储备项目6个，其中可研阶段项目3个，开展前期阶段项目3个。⑤实现地区生产总值增长8.5%以上年度目标任务。⑥出栏生猪2.7万头、肉牛450头、肉羊3600只、土鸡17万只，完成目标任务100%。⑦完成新建黄茶基地150亩、新建中药材标准化种植基地100亩，完成目标任务100%。

（5）乡村振兴方面：①实现城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9%、10%，完成目标任务100%。②改造卫生厕所721个，完成目标任务100%。③创建县级示范村1个、维修改造村级活动场所2个，完成目标任务100%。④“开展乡村清洁，建设美丽幸福白水”宣传活动，清除辖区小广告400余条，拆除违建面积1200多平方米，清理转运垃圾270车次、整理乱堆乱放78处，在11月份全县农村人居环境大整治通报中排名第二。

2019年预算管理

按时申报2019年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）专项预算管理。

2019年我镇有7个预算专项共计18.05万元，明细如下：

项目摘要	金额	备注
人大代表工作经费	11760
炊事员报酬	25000
武装工作经费	8000
扫黑除恶工作经费	15000
健康生活 高效工作经费	28800
食品药品安全检查工作经费	2000
党组织活动经费	90000

我单位对这以上7个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末7个专项预算绩效目标顺利完成。部分资金未及时兑现支付，2020年及时支付未支付资金。在项目实施过程中未发生违规现象，无违规记录。

（三）结果应用情况。

2019年我镇对预算7个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对7个项目开展检查，7个项目全部完成，因客观原因部分资金未完成支付，下一步工作就是及时支付资金。年终由项目负责人对各自专项进行自查，对检查出的问题及时进行整改，进行举一反三。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制	报送时效	及时性	1	1
	编制质量	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行	执行进度	部门预算执行进度	4	4
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整	预算执行刚性	4	4
	行政成本	机构运行经费控制率	3	2
		三公经费	3	3
综合管理	债务管理	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执收情况	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	2
	政府采购实施计划	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理	资产管理信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理	内部控制度健全完整（2分）	2	1
	信息公开	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	4
	依法接受财政监督	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付	公务卡支付率	2	2
部门整体效益	职责履行	重点工作办结率	10	10
	履职效率	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计			100	98

通过对本乡的绩效自评，部门支出绩效评价得分98分，部门支出绩效评价扣分原因为：1、机构运行经费控制率扣1分，原因是我镇各项工作的有序开展，所用经费增多，虽我镇已对运行资金的严格控制，年终时还是造成资金的使用捉襟见肘。2、内控制度扣1分，原因是我镇内部控制制度虽已建立，但还是有不足的地方需要更正和补充。

（二）存在问题。

通过对本次的绩效自评，发现存在以下问题：机关整体满意度不高；部分资金支付进度缓慢；资金控制力度不够；内控制度健全方面还有不足。

（三）改进建议。

针对出现的问题我们将强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理，优化制度机制设计，分类分项整改问题，加快资金支付进度，逐步健全完善评价结果与预算安排的挂钩机制，促进本镇绩效预算管理水平整体提升。

附件2

旺苍县白水镇人民政府

2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层武装经费项目为麻英乡武装部管理的项目，经费预算0.8万元，预期目标为按照县征办、县人武部工作要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成2019年全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2019年8月31日前开展兵役征集宣传活动8次；实现应征入伍青年人数52人以上；体检合格入伍人数5人以上。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我镇实现应征入伍上站体检数45人，体检合格入伍5人（其中大学生2人）。全面完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；营造良好参军拥军氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》（旺财预[2019]27号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横向、纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层武装经费申请0.8万，财政部门批复0.8万，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县白水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
	资金支付时间	2019年8月31日前		2019年8月20日

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用基层武装经费，我镇严格按照旺苍县委组织部和旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年基层武装经费主要是用于适龄应征入伍青年体检的租车费、伙食费、住宿费以及佣兵政策宣传费等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。。

（三）项目监管情况。坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2019年8月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，进一步改善了全乡的生活条件，促进了我乡经济发展，城镇居民收入持续增长，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。

（二）项目效益情况。

通过培训和各类宣传活动的开展，在社会效益方面：为我国国防充实力量，一人当兵，全家光荣。在可持续效益方面：强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展。为年度征兵奠定兵员基础；服务对象满意度：主管部门武装部对征兵工作开展满意率≥98%，群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我乡通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费项目进行客观评价，评价结论为100分。

（二）存在的问题。

1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。近年来我乡报名参加体检人数尚不足适龄青年，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化的环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。

（三）相关建议。

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，有针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表