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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能 4

（二）2019年重点工作完成情况6

二、机构设置 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 12

三、 支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 33

退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目2019年绩效评价报告 33

一、项目概况 33

二、项目资金申报及使用情况 35

三、项目实施及管理情况 35

四、项目绩效情况 36

五、评价结论及建议 36

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织落实。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。县退役军人局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.攻坚克难，绩效目标亮点纷呈。

①全面完成机构改革及职能划转相关工作。

②完成26名退役士兵享受带病回乡、参战参试、伤残抚恤等定期优抚补助的申报审批工作。

③完成13488名全县退役军人和其他优抚对象信息动态采集工作。

④完成7名伤病残退役军人移交安置和服务管理工作。

⑤完成38个乡镇（街道）、342个村（社区）退役军人服务站点建设。

⑥按要求及时足额发放义务兵家庭优待金总计358.46万元。

⑥建立全县困难退役军人关爱帮扶专项基金，到位资金150万元。

⑦向上争取资金3309.1万元。

2.固本强基，双拥质效全面彰显。

坚持在“实”上下功夫，全面兑现抚恤政策。建立健全了抚恤补助标准自然增长机制，实行银行按月直发，确保抚恤定补费用发放不拖一天、不差一分、不漏一人，全年共计发放各类抚恤定补资金2284余万元。

坚持在“民”上做文章，务实解决三难问题。坚持“整合资源、发挥最佳社会效益”原则，结合军人福利机构职能，为5名离退休干部（士官）解决了“住房难”；主动作为，多方谋划，加大优抚对象救助力度，将全县79名六级以上残疾军人全部纳入职工医疗保险范畴，并争取财政资金90万元专项资金为重点优抚对象解决了“就医难”和“生活难”。  

坚持在“广”上加力度，深入推进就业安置。采取“资金扶持、政府引导、市场调节”相结合的安置方式，大力推进退伍军人就业服务和就业安置。为110名选择自主就业退役士兵发放一次性经济补助费用325.95万元，为12名符合安置条件的退役士兵按政策落实了刚性安置，与县人社部门联合开展退役士兵技能集中培训，并成功举办了2019年退役军人专场招聘会，23家用人单位为退役军人提供就业岗位100余个。

坚持在“严”上寻思路，稳妥实施社保接续。为扎实做好部分退役士兵社会保险接续工作。先后印发宣传资料30000余份，通过“移动云”平台发布政策信息20000余条。同时，设立退役军人社保接续“绿色通道”，指定专人负责来访来电接待工作，最大限度地确保政策掌握准、办理流程顺、申请受理快、协同联动好。全年完成录入780人、受理726人、初审617人，其中养老保险完成核查392人，医疗保险完成核查529人，困难人员认定23人，超额完成了上级下达的目标任务。

坚持在“褒”上求实效，大力营造尊崇氛围。隆重举行了由县四大班子领导、学生青年和全县各条战线干部群众代表参加“5.31””全县烈属、军属和退役军人家庭悬挂光荣牌启动仪式和“9.30”烈士公祭活动；先后为23名立功受奖现役军人家庭送“喜报”，为12名新中国成立前参加革命的老战士和参战老兵颁发“中华人民共和国成立70周年纪念奖章”，为13000余名军烈属和退役军人家庭发放悬挂光荣牌。

坚持在“干”上谋注脚，深入开展双拥创建。牵头制定了省级“双拥先进县”创建实施方案，明确了职能职责，建立了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。先后投入10余万元在县域重要醒目地段设置宣传标语和高塔广告开展双拥氛围营造；投入5万余元为驻旺军(警)部队改善学习、工作和生活条件；与县司法局共同组织开展了“宪法进军营”活动，坚决维护和保障军人合法权益；县人武部、武警县中队与县级相关部门、城乡各中学先后结成共建对子20余对。同时，以“八一”、“春节”为契机，牵头组织开展驻地军警、全县退役军人及其他优抚对象大走访、大慰问活动，发放慰问金182.88万元。“军爱民民拥军，军民共建双拥城”的良好氛围进一步形成，双拥工作的社会效益、经济效益和国防效益得到切实彰显。“双拥先进县”创建成效经2019年12月23日省双拥工作领导小组办公室全省公示，旺苍名列其中。

3.攻坚克难，各项工作齐驱并进

同向发力，全力以赴脱贫攻坚。我局涉及帮扶乡镇9个，行政村10个、贫困户32户。全年开展进村入户“大走访”活动22次、政策集中宣讲活动11次、干部“三同”活动15次；筹集巩固提升帮扶资金10余万元，先后为金溪镇江长村、张华镇宋水村、米仓山镇关口村200余户贫困户免费发放鸡苗3000余只，发放棉被、大米、食用油等各类慰问物资共计5万余元，发放农药、化肥等农用物资共计1.2万余元。争取县总工会“金秋助学”资金8000元，为12名贫困家庭大学生及时解决了就学困难。帮扶质效经各级督导检查和考评验收，得到一致好评，实现了组织认可、群众满意。

稳定为要，全面加强依法行政。一是结合县委、县政府统一安排部署，围绕“安全发展、科学发展”中心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，严格“党政同责、一岗双责”要求，全年开展安全生产大检查4次，整治各类安全隐患12处，圆满实现了“零”责任事故目标。二是结合“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动开展，积极做好涉军群体信访防范和积案化解工作，建立了以政法、公安、民政、群工、退役军人等部门参加的联席工作会议机制，通过定期排查、定期研判、建立台账、成立工作专班、及时制定应对措施和逐人逐级落实稳控“包保”责任，确保精准施策、精准发力、精准化解，全年接待来人来电咨询5800余人次，受理部、省厅涉军信访22件，办结回复率100%，实现总体可控。三是以依法治县为统揽，紧扣依法行政目标，深入开展法制宣传教育活动，积极培树干部职工依法行政意识和执政为民意识，全力推动职能履行与法治旺苍建设相适应，工作执行与改革发展相协调。全年未发生一例因行政不作为、违法乱作为引发的案件或事故。

内强外树，纵深推进党的建设。从细微处入手，围绕三个“下功夫”，全面增强党建工作的影响力、凝聚力和执行力。一是在全面从严治党上下功夫。按照上级“不忘初心、牢记使命”主题教育统一部署，将主题教育与本职工作紧密结合，将“规定动作”与“自选动作”紧密结合，将学习教育、调查研究与检视问题、整改落实贯穿始终。局党组先后开展集中学习研讨12次，开展革命传统教育3次，先进典型学习5次，警示教育2次，班子集中走访调研乡镇4个、企业2个、部门5个。在走访调研、征求意见的基础上，结合个人自查，梳理班子问题4个、班子成员个人问题11个；全体党员通过对照检视问题35个，提出整改措施35条，并全部建立了立行立改长期坚持整改清单。二是在责任落实落地上下功夫。充分发挥局党组“一线指挥部”作用，不断强化党组抓党建最大责任主体和党组书记抓党建“第一责任人”职责，切实将党建工作扛在肩上、落实在行动上。对标落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活基本制度，全面提升机关党建规范化水平。狠抓党风廉政建设，健全制度监管，坚持刚性执行，定期召开局党组专题会议研究党风廉政工作，重大事项及大额经费支出由局党组会议集体讨论决定，严格按照中央八项规定控制“三公”经费开支，着力打造“团结务实、廉洁勤勉”的领导班子和“爱岗敬业、忠诚担当”的干部队伍。三是在对标治本抓源上下功夫。坚持问题导向，围绕对照“十八个是否”，“严”字当头、“实”字落脚，深入查摆问题、深刻对照检查，持续向思想懈怠、作风漂浮、工作梗阻、纪律松散“病灶”加压动刀，确保每名党员干部脑中有把“戒惧尺”，心中有盏“红绿灯”。

二、机构设置

旺苍县退役军人事务局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。（二级单位3个属于旺苍县退役军人事务局代管，人员和经费未独立核算，故未单独决算）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2536.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加2536.50万元，增长100%。主要变动原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2536.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534.50万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余2万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1902.76万元，其中：基本支出18.44万元，占0.97%；项目支出1884.32万元，占99.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2536.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2536.50万元，增长100%。主要变动原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2019年一般公共预算财政拨款支出1902.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1902.76万元，增长100%。主要变动原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1902.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1880.65万元，占98.83%；卫生健康支出20.65万元，占1.08%；住房保障支出1.47万元，占0.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1902.76万元，完成预算75.01%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为39.05万元，完成预算59.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为377.11万元，完成预算76.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为249.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为282.43万元，完成预算98.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为410万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算37.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 支出决算为325.95万元，完成预算98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 支出决算为7.53万元，完成预算25.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算8.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为150.30万元，完成预算41.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.95万元，完成预算91.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员保险未缴纳。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.09万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是人员保险未缴纳。

17.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为20.48万元，完成预算11.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出18.44万元，其中：

人员经费18.44万元，主要包括：基本工资6.12万元、津贴补贴3.06万元、奖金1.85万元、绩效工资1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.85万元、职工基本医疗保险缴费0.17万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.47万元。
　　日常公用经费2万元，主要包括：办公费0.15万元、手续费0.06万元、差旅费0.72万元、公务接待费0.07万元、其他交通费1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算0.1%，决算数小于预算数的主要原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算0.01%。公务接待费支出决算比2018年增加0.07万元，增长100%。主要原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：1.市局对接工作0.02万元；2.省厅对接工作0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政单位机关运行经费支出2万元，比2018年增加2万元，增长100%（或与2018年决算数持平）。主要原因是旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立。

（二）政府采购支出情况

2019年，行政单位政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设施设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，行政单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、其他用车0辆。其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对优抚对象抚恤生活补助项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，在县委、县政府的领导下，县人大、县政协的监督下，上级业务部门的指导下，深入贯彻中央和省、市、县各级决策部署，以绩效目标为抓手，以严实作风为保障，凝心聚力、扎实工作，圆满完成以下绩效项目标任务。

——全年3370名优抚对象抚恤定补资金2284余万元。

——全县79名残疾军人医疗保险20余万元。

——全县76名企业军转干部医疗保险21余万元。

——全县11名自主择业军转干部医疗保险5余万元。

——全年110名自主就业退役士兵发放一次性经济补助费用325余万元。

——全县301名义务兵家庭优待金358余万元。

——八一、春节慰问军警单位15个，困难军人1000余名，慰问金203余万元。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看旺苍县退役军人服务中心在旺苍县退役军人事务局的代管下，完成了旺苍县军队离休退休干部休养所5名军队病退人员离退休金24余万元的发放任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“死亡抚恤””伤残抚恤”“在乡复员、退役军人生活补助”“农村籍退役士兵老年生活补助”“退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）死亡抚恤项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数492.54万元，执行数为377.11万元，完成预算的76.56%。通过项目实施，保障了66名死亡抚恤对象定期抚恤按月足额兑付成功，发现的主要问题：银行卡的变动太大。下一步改进措施：统一使用社保卡。

（2）伤残抚恤项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数249.56万元，执行数为249.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了274名伤残抚恤对象定期抚恤按月足额兑付成功，发现的主要问题：银行卡的变动太大。下一步改进措施：统一使用社保卡。

（3）在乡复员、退役军人生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数285.57万元，执行数为282.43万元，完成预算的98.9%。通过项目实施，保障了1270名在乡复员、退役军人优抚对象定期补助按月足额兑付成功，发现的主要问题：银行卡的变动太大。下一步改进措施：统一使用社保卡。

（4）农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了1760名农村籍退役士兵优抚对象定期补助按月足额兑付成功，发现的主要问题：银行卡的变动太大。下一步改进措施：统一使用社保卡。

（5）退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为325.95万元，完成预算的98.77%。通过项目实施，保障保障了110名退役士兵一次性经济补助按月足额兑付成功，发现的主要问题：银行卡的变动太大。下一步改进措施：统一使用社保卡。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			退役军人优抚抚恤和生活补助
预算单位			旺苍县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		1437.67万元	执行数:	1319.1万元
	其中-财政拨款:		1437.67万元	其中-财政拨款:	1319.1万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成3370人优抚对象抚恤定补资金发放。			完成3370人优抚对象抚恤定补资金发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	死亡抚恤	计划66人抚恤发放	完成66人抚恤发放
	项目完成指标	数量指标	伤残抚恤	计划274人抚恤发放	完成274人抚恤发放
	项目完成指标	数量指标	在乡复员、退役军人生活补助	计划1270人补助发放	完成1270人补助发放
	项目完成指标	数量指标	农村籍退役士兵老年生活补助	计划1760人补助发放	完成1760人补助发放
	项目完成指标	质量指标	退役军人优抚抚恤和生活补助	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	部门总体完成时间	2019年12月30日前	2019年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人生活质量	建设和谐社会	建设和谐社会
	效益指标	可持续效益指标	持续时间	定期	定期
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			自主就业退役士兵发放一次性经济补助
预算单位			旺苍县退役军人事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		330万元	执行数:	325.95万元
	其中-财政拨款:		330万元	其中-财政拨款:	325.95万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成110人自主就业退役士兵发放一次性经济补助资金发放。			完成110人自主就业退役士兵发放一次性经济补助资金发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	自主就业退役士兵发放一次性经济补助	计划110人抚恤发放	完成110人抚恤发放
	项目完成指标	质量指标	自主就业退役士兵发放一次性经济补助	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	部门总体完成时间	2019年12月30日前	2019年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人生活质量	建设和谐社会	建设和谐社会
	效益指标	可持续效益指标	持续时间	定期	定期
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目项目开展了绩效评价，《退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 指军队离退休退休费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指优抚对象定期抚恤支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 指优抚对象定期抚恤支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 指优抚对象定期补助支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）: 指军休所维修项目支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 指优抚对象定期补助支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指烈士陵园聘用人员经费支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 指退役士兵一次性经济补助支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）: 指军队离退休人员经费支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 指退役士兵培训费支出。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）: 指企业军转干部补助支出。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指困难退役军人关爱帮扶基金支出。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）: 指人员工资、津贴、社会保险及公业务费等支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指在职行政职工医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职事业职工医疗保险支出。

20.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指伤残军人医疗保险支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职职工住房公积金支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县退役军人事务局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县退役军人事务局于2019年3月正式成立，单位性质为旺苍县人民政府行政单位，机构级别为正科级，单位执行行政会计制度。内设机构：办公室（权益维护与法规股）、安置就业股、拥军优抚褒扬股；代管旺苍县退役军人服务中心（其中包含：县军队离休退休干部休养所、县退役军人数据管理中心），单位性质为旺苍县退役军人事务局管理的事业单位；代管旺苍县烈士陵园管理中心，单位性质为旺苍县退役军人事务局管理的事业单位。

（二）机构职能。

组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

一、人员概况。

旺苍县退役军人事务局人员编制9名，其中机关行政编制6名，机关工勤编制3名；年末实有在职人员6名，其中机关行政编制4名，机关工勤编制2名。旺苍县退役军人服务中心人员编制6名，事业编制6名；年末实有在职人员6名，事业编制6名。旺苍县烈士陵园管理中心人员编制2名，事业编制2名；年末实有在职人员1名，事业编制1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计2536.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534.50万元，占99.9%；年初结转和结余2万元，占0.1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1902.76万元，其中：基本支出18.44万元，占0.97%；项目支出1884.32万元，占99.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）划转时效。我单位于2019年3月正式成立，未参加2019年部门预算编制，在民政局和人社局职能划转期间，通过报告的形式，将剩余预算资金及时有效划转到我单位。

（2）编制质量。划转的预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范。

（二）结果应用情况。

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，单位账务和部门决算数据存在一致。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价：能较好的保障预算收支平衡。

存在问题。

1、进一步提高预算编制质量。

对来年工作任务充分考虑不充分，预算编制质量还需进一步提升。

2、进一步加强财政政策执行。

国库集中支付比例低于市本级评价水平，公务卡改革缓慢。

（二）改进建议。

一是建议在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。

二是应提高国库集中支付比例，加快推进公务卡改革，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强“三公”经费管理。

附件2

退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．旺苍县退役军人事务局在退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目管理中的职能：一是承担退役军人自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作；二是贯彻执行退役士兵自主就业服务管理工作；三是组织退役军人教育培训工作，承担退役军人就业创业扶持工作。

2．项目立项、资金申报的依据：退役士兵安置（自主就业退役士兵发放一次性经济补助）项目根据川财社[2018]136号、川财社[2019]23号、旺财社追加[2019]0229号文件，下达和追加到我单位的资金，总计330万元，其中：省级财政下达130万元，地方财政追加200万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是制定项目财务管理制度。根据项目实际情况制定相关制度，设立专职项目财务会计，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。成立专项资金监督检查领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配遵循公平优先、兼顾效率和规范化、法制化的原则。

资金分配的考虑因素：1.退役士兵基本信息的收集；2.资金标准的准确性；3.资金发放的时效性。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

退役士兵自主就业一次性经济补助的发放。

项目应实现的具体绩效目标。

完成退役士兵2018年110人，325.95万元自主就业一次性经济补助的发放。

分析评价申报内容是否与实际相符。

退役士兵自主就业一次性经济补助，分析评价申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1.建立自评工作组。成立以分管领导为组长，安置就业股、办公室相关人员为成员的自评工作小组，安置就业股确定联络人员，负责联络与财政部门联系协调自评工作中的有关问题。

2.制定自评工作实施方案。由工作小组制定自评方案，自评工作组长审批签发，作为自评的依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财社[2018]136号、川财社[2019]23号、旺财社追加[2019]0229号文件要求，及时申报，确保资金到位。

资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

单位：万元

资金来源	资金计划	资金到位	资金使用
省级财政	130	130	130
地方财政	200	200	195.95

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制定健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目在项目领导小组的领导下，由项目安置就业股具体负责申报及组织实施。

（二）项目管理情况。根据项目实际情况制定相关制度，设立专职项目财务会计，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。

（三）项目监管情况。成立专项资金监督检查领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年10月完成2018年退役士兵110人，325.95万元自主就业一次性经济补助的发放。

（二）项目效益情况。

贯彻执行退役士兵自主就业服务管理工作，组织退役军人就业创业扶持工作，退役士兵一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

退役士兵自主就业一次性经济补助，资金使用安全、合规合法，与预算相符。严格按照有关专项资金管理规定，确保专款专用。财务管理制度健全有效，拨款和使用审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，自觉接受监察、审计部门的监督检查。受到服务对象欢迎、社会认可，满意度98％。

（二）存在的问题。

1.退役士兵信息收集渠道优待完善；

2.就业创业扶持工作需进一步提升；

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表