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公开时间：2020年11月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2019年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

（一）机关运行经费支出情况15

（二）政府采购支出情况15

（三）国有资产占有使用情况15

（四）预算绩效管理情况16-23

第三部分名词解释24-27

第四部分附件27

附件128-32

附件2 33-49

第五部分附表40

一、收入支出决算总表40

二、收入决算表40

三、支出决算表40

四、财政拨款收入支出决算总表40

五、财政拨款支出决算明细表40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表40

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。按照县人民政府规定，负责归口管理县经合局、县以工代赈办公室，指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作。归口管理全县经济信息产业和工程咨询行业。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

旺苍县发展和改革局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下属二级预算单位0个，总编制26名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。本年机关工勤人员减少1人，原因为退休，公务员及事业人员无变化。三支一扶2人。年末实有人员27人。没有纳入2019年决算的二级单位。

三、当年取得的主要事业成效。

1.自加压力，认真谋划2019年项目工作。一是抓好项目投资。2019年，我县在今年投资高速增长的基础上，确定了一个跳起摸高的目标任务，完成全社会固定资产投资增长20%以上。下一步，我局将按照“加快推进一批、新上开工一批、竣工投产一批”的工作思路，积极谋划G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程、白云堡商业综合体等续建项目。力争2019年，我县储备项目将达到500个，计划总投资1580亿元。二是认真筛选省市重点项目。严格按照市发改委《关于做好2019年省、市重点项目申报工作的通知》精神，认真筛选省市重点项目项目22个，总投资324亿元。三是坚定目标狠抓项目集中开工。认真抓好项目集中开工工作，确保每次集中开工项目不少于10个，投资20亿元以上。四是注重产业融合与脱贫攻坚相结合。进一步在全县上下掀起大抓项目、抓大项目的热潮，继续围绕资源优势和产业基础，抢抓川陕革命老区振兴发展机遇，在基础设施、产业发展等方面深度谋划、包装、生成一批重大项目，全力助推我县产业发展和脱贫攻坚工作顺利开展。

2.不遗余力抓好资金争取。扎实做好2019年中央预算内项目争取工作，主动作为与省市发改委搞好沟通衔接，积极主动向上对接，力争2019年争取预算内资金2亿元。

3.齐心协力抓好经济体制改革。一是大力实施创新驱动，以推进军民深度融合发展、建立健全企业为主体的产学研用协同创新体系、探索人才开发新机制为重点和牵引，积极开展创新改革试验，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式。二是深入推进供给侧结构性改革。建立“去产能”“去库存”“去杠杆”“降成本”“补短板”长效机制。大力实施“互联网+”行动，加快发展新材料、清洁能源、化工、建材、生物医药等特色优势产业。三是统筹推进经济体制领域改革，抓好价格、财税、金融、国企国资体制等方面改革。

4.部门合力抓好经济发展监测预测。

依靠与统计、经信等部门建立的投资分析会商制度，深入分析全县发展的内外部环境，针对国民经济和社会发展的重点、难点问题，开展专题分析，搞好监测预测，提出可操作的对策建议；同时认真围绕新常态下经济发展态势，把握相关政策新导向，注重供给侧改革新要求，科学拟定年度经济社会发展计划草案和目标任务。

5.群策群力抓好城乡统筹。对照市上下达的年度目标，切实加强检查和督导力度，努力将统筹城乡发展各项工作落到实处，确保全年目标任务不落空。

6.尽心尽力抓好低碳发展。一是严格执行能评、环评制度。二是在政策、资金上应对低碳发展项目予以优先支持和倾斜。

7.竭尽全力抓好脱贫攻坚。一是发挥优势，集中力量搞好联系村、联系贫困户的脱贫规划，引导和带领贫困户发扬自力更生、艰苦奋斗的精神，培养他们的“造血功能”早日实现脱贫致富的目标。二是围绕两个村的实际情况，积极协调争取项目资金，动员群众筹资筹劳，着重解决安全饮水、道路交通等问题，努力改善帮扶村的基础设施、村容村貌。三是发挥好东西部扶贫协作牵头作用。认真组织开展全县东西部扶贫协作重大事项研究，跟踪分析重大问题及原因。提出推进各项工作的政策措施建议，为领导小组决策提供参考，组织好领导小组相关会议，督促相关单位落实好领导小组安排布置的重大政策、重点任务、重要工作和领导小组决定的事项，承办好领导组织各项重大活动。

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计10716.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加9026.27万元，增长534.02%。主要变动原因是人员增加，专项资金增加。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9432.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9432.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元.

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出2326.61万元，按支出性质，基本支出290.39万元，项目支出2036.22万元；按支出经济分类，工资福利支出247.73万元，商品和服务支出73.1万元，对个人和家庭的补助5.78元，资本性支出2000万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计2326.61万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加增加1893.23万元，增加436.86%。原因为今年比去年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2326.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1893.23万元，增加436.86%。原因为今年比去年项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2326.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.74万元，占12.32%；社会保障和就业（类）支出3.28万元，占0.14%；卫生健康（类）支出0.94万元，占0.04%；住房保障（类）支出20.54万元，占0.88%；农林水（类）支出15.12万元，占0.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2326.61万元，完成预算24.67%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算53.56%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶人员经费未支付。

2.农林水（类）农林水支出（款）扶贫（项）: 支出决算为15.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为32.88万元，完成预算89.93%，决算数小于预算数主要原因是还有部分清算后保险费用未支付。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位及事业单位医疗（项）:支出决算为15.18万元，完成预算92.03%，决算数小于预算数主要原因是还有部分清算后医疗保险费用未支付。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.54万元，完成预算86.73%，决算数小于预算数主要原因是人员变动。

6、其他城乡社区支出其他城乡社区支出：支出决算为2000万元，完成预算22.03%，决算数小于预算数主要原因是项目尚未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出290.39万元，其中：

人员经费247.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，无预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是节约开支：

国内公务接待支出8万元，主要用于用餐费(。国内公务接待183批次，1356人次（不包括陪同人员），共计支出8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县发展和改革局机关运行经费支出42.31万元，比2018年决算数增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动经费”“深改工作经费”“招投标执法工作、发展和规划工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在3个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，把基层党组织和党员队伍建设好、把基层党组织和党员作用发挥好，保证党长期执政、保证党有力执政，推动党建工作全面进步、全面过硬。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）深改工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障深改工作经费项目资金的使用效率，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

（3）招投标执法工作、发展和规划工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			党组织活动经费项目
预算单位			旺苍县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.8	执行数:	4.8
	其中-财政拨款:		4.8	其中-财政拨款:	4.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。			计划建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成了全年党建工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个	建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个	建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个
	项目完成指标	质量指标	活动阵地建设规范规范,开展党建活动,党员干部积极参与，达到教育培训的目的,达到关心困难党员的目的	上级党组织验收合格,顺利迎接各级督查暗访,参与率100%,让困难党员感受温暖	活动阵地建设规范规范,开展党建活动,党员干部积极参与，达到教育培训的目的,达到关心困难党员的目的
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	建设活动阵地,开展“三会一课”大比武活动,开展党员教育培训（含外出开展活动）,主题党日活动（外出开展活动）,党员外出学习调研,订阅购买党建资料（含党报党刊）,党员慰问	建设活动阵地10000元/个,开展“三会一课”大比武活动1000元/次,开展党员教育培训（含外出开展活动）2000元/次,主题党日活动（外出开展活动）1000元/次,党员外出学习调研1000元/次,订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元/年,党员慰问1000元/人	建设活动阵地10000元/个,开展“三会一课”大比武活动1000元/次,开展党员教育培训（含外出开展活动）2000元/次,主题党日活动（外出开展活动）1000元/次,党员外出学习调研1000元/次,订阅购买党建资料（含党报党刊）3000元/年,党员慰问1000元/人
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象增强党员能力素质党建活动党员慰问	改善机关形象增强党员能力素质党建活动党员慰问	得到了改善党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育让困难党员感受温暖
	效益指标	可持续效益指标	工作开展情况增强党组织凝聚力	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	项目完成指标满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度本单位党员满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			深改工作经费项目
预算单位			旺苍县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按季做好全县经济运行情况分析，为县委、县政府决策提供依据。全面推行行政权力清单，简政放权进一步提速。坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，大力推行“互联网+政务服务”模式，供给侧结构性改革全面推进，县域经济进一步优化。深化“三降一去一补”工作，全面落实企业直购电、返乡创业贷款贴息等优惠政策，深入实施农业供给侧改革，统筹推进全面创新改革，充分激发创新活力。深入实施创新驱动，深化与全省知名企业、省科技厅等合作。			按季做好全县经济运行情况分析，为县委、县政府决策提供依据。全面推行行政权力清单，简政放权进一步提速。坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，大力推行“互联网+政务服务”模式，供给侧结构性改革全面推进，县域经济进一步优化。深化“三降一去一补”工作，全面落实企业直购电、返乡创业贷款贴息等优惠政策，深入实施农业供给侧改革，统筹推进全面创新改革，充分激发创新活力。深入实施创新驱动，深化与全省知名企业、省科技厅等合作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制全县经济发展和体制改革文本不少于100本按季做好全县经济运行情况分析，推行行政权力清单，优化县域经济。相关工作人员外出学习不少于50人次	100本，每本200元，合计20000元为季度经济形势分析所做的经济体制改革咨询每年不少于10次，每次5000元。每年不少于50人次，每次不少于600元。	印制全县经济发展和体制改革文本100本，每本200元，合计20000元为季度经济形势分析所做的经济体制改革咨询每年不少于10次，每次5000元。每年不少于50人次，每次不少于600元。
	项目完成指标	质量指标	指导全县经济体制改革工作，坚持“三管齐下”，推行行政权力清单，优化县域经济。	坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，取消、承接下放审批事项10项以上，审核公布行政权力责任清单。行权平台建设扎实推进。大力推行“互联网+政务服务”模式，将入驻政务服务大厅的多项行政许可及公务服务事项一并进驻“掌上政务服务大厅”。启动了“五证合一”登记制度改革，新增市场主	坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，取消、承接下放审批事项10项以上，审核公布行政权力责任清单。行权平台建设扎实推进。大力推行“互联网+政务服务”模式，将入驻政务服务大厅的多项行政许可及公务服务事项一并进驻“掌上政务服务大厅”。启动了“五证合一”登记制度改革，新增市场主
	项目完成指标	实效指标	按要求制定经济体制改革方案	按规定时间完成	已完成
	项目完成指标	成本指标	印制文本不少于100本做好经济体制改革咨询及规划工作相关工作人员外出学习培训50人次	印制文本100本，每本200元，合计20000元；做好经济体制改革咨询及规划工作相关工作不低于50000元；全年全年相关工作人员外出学习培训不低于30000元。	已完成
	效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实国家积极的经济发展和体制改革政策	确保各项国家积极的经济发展和体制改革政策实施，促进全县经济发展。	已完成
	效益指标	可持续效益指标	促进全县经济持续稳定发展	完善社会主义市场经济体制、以改革促发展。	已完成
	项目完成指标满意度指标	满意度指标	社会及公众满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			招投标执法工作、发展和规划工作经费
预算单位			旺苍县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.16万	执行数:	17.16万
	其中-财政拨款:		17.16万	其中-财政拨款:	17.16万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。按规定做好全县经济发展情况分析，为县委、县政府决策提供依据，促进全县经济发展规划全面落实。			依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。按规定做好全县经济发展情况分析，为县委、县政府决策提供依据，促进全县经济发展规划全面落实。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本不少于200本组织全县学习相关招投标执法政策，每年不少于4次相关人员外出学习和培训每年不少于40人次相关人员监标次数每年不少于200次做好全县经济发展规划及咨询	印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本200本，每本200元，共计40000元。其他相关资料11600元。合计51600元。全年不少于4次，会务费用不少于20000元。外出学习培训不少于40人次，500元/每次。全年监标次数不少于200次，100元/每次。全年咨询及编制规划文本不少于10次，6000元/每次。	印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本200本，每本200元，共计40000元。其他相关资料11600元。合计51600元。全年不少于4次，会务费用不少于20000元。外出学习培训不少于40人次，500元/每次。全年监标次数不少于200次，100元/每次。全年咨询及编制规划文本不少于10次，6000元/每次
	项目完成指标	质量指标	指导和监督全县招投标执法相关工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。	依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。	已完成依法按程序做好工程建设项目招标工作，及时依法处理招标（比选）投诉工作。
	项目完成指标	实效指标	按要求指导和监督全县招投标执法相关工作	按规定时间完成	已完成
	项目完成指标	成本指标	印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本不少于200本组织全县学习相关招投标执法政策，每年不少于4次相关人员外出学习和培训每年不少于40人次相关人员监标次数每年不少于200次做好全县经济发展规划及咨询	印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本200本，每本200元，共计40000元。其他相关资料11600元。合计51600元。组织全县学习相关招投标执法政策每年不少于4次，每年不低于20000元。相关人员监标次数每年不少于200次全年不低于20000元。做好全县经济发展规划咨询及规划全年不低于60000元。相关人员外出学习和培训全年不少于40人次全年不低于20000元。	已完成
	效益指标	社会效益指标	认真贯彻落实国家积极的经济发展和体制改革政策	确保各项国家积极的经济发展和体制改革政策实施，落实全县经济发展规划,促进全县经济发展。	已完成
	效益指标	可持续效益指标	促进全县招投标执法工作顺利开展、经济又好又快发展。	规范招投标执法工作，促进经济发展	已完成
	项目完成指标满意度指标	满意度指标	社会及公众满意度	≥95%	≥95%

      2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织开展了绩效评价，见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人力资源和社会保障支出（款）其它人力资源和社会保障支出（项）：指三支一扶人员工资和福利支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工社保支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政/事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费支出。

7、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：用于2018年以工代赈示范工程及财政下达项目前期工作经费。

13、农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：是指事业单位人员工资及公业务费支出

8.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

9.农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：是指易地搬迁项及易地搬迁工作经费支出

10.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：是指行政人员工资福利支出及公业务费支出

11.农林水（类）扶贫（款）其它农林水支出（项）：是指2017年檬子乡示范工程项目支出

12.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是指归垫以前年度项目资金缺口支出及代赈项目工作经费支出

13.农林水（类）扶贫（款）一般事业管理（项）：是指党组织活动经费及工作经费制品支出

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县发展和改革局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

旺苍县发展和改革局性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二） 机构职能。

贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。按照县人民政府规定，负责归口管理县经合局、县以工代赈办公室，指导和协调物价、粮食综合平衡与宏观调控工作。归口管理全县经济信息产业和工程咨询行业。承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县发展和改革局总编制26名，其中行政编制13名，行政工勤编制2人，事业编制11名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数25人，其中公务员13人，行政工勤人员1人，事业人员11人（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计9432.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9432.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计2326.61万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2326.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我局对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我局财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我局自评得分94分。

（二）存在问题

从支出情况来看，我局纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持发展。主要问题体现在以下几点：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

旺苍县发展和改革局

2019年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

组织活动经费，经费预算4.8万元，预期目标为计划建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

深改工作经费，经费预算10万元，预期目标为按季做好全县经济运行情况分析，为县委、县政府决策提供依据。全面推行行政权力清单，简政放权进一步提速。坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，大力推行“互联网+政务服务”模式，供给侧结构性改革全面推进，县域经济进一步优化。深化“三降一去一补”工作，全面落实企业直购电、返乡创业贷款贴息等优惠政策，深入实施农业供给侧改革，统筹推进全面创新改革，充分激发创新活力。深入实施创新驱动，深化与全省知名企业、省科技厅等合作。

招投标执法工作、发展和规划工作经费预算17.16万元，预期目标为依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。按规定做好全县经济发展情况分析，为县委、县政府决策提供依据，促进全县经济发展规划全面落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

组织活动经费为计划建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

深改工作经费为按季做好全县经济运行情况分析，为县委、县政府决策提供依据。全面推行行政权力清单，简政放权进一步提速。坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，大力推行“互联网+政务服务”模式，供给侧结构性改革全面推进，县域经济进一步优化。深化“三降一去一补”工作，全面落实企业直购电、返乡创业贷款贴息等优惠政策，深入实施农业供给侧改革，统筹推进全面创新改革，充分激发创新活力。深入实施创新驱动，深化与全省知名企业、省科技厅等合作。

招投标执法工作、发展和规划工作依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。按规定做好全县经济发展情况分析，为县委、县政府决策提供依据，促进全县经济发展规划全面落实。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

党组织活动经费项目：建设活动阵地1个，开展“三会一课”大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个

深改工作：印制全县经济发展和体制改革文本不少于100本按季做好全县经济运行情况分析，推行行政权力清单，优化县域经济。相关工作人员外出学习不少于50人次。

招投标执法工作、发展和规划工作：印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本不少于200本组织全县学习相关招投标执法政策，每年不少于4次相关人员外出学习和培训每年不少于40人次相关人员监标次数每年不少于200次做好全县经济发展规划及咨询

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过一年的努力工作，我局全面完成绩效目标，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》（旺财预[2019]27号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

党组织活动经费申请4.8万元，深改工作经费申请10万元，招投标执法工作、发展和规划工作经费申请17.16万元，与财政部门批复一致，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目名称			招投标执法工作、发展和规划工作经费
预算单位			旺苍县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.16	执行数:	17.16
	其中-财政拨款:		17.16	其中-财政拨款:	17.16
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。按规定做好全县经济发展情况分析，为县委、县政府决策提供依据，促进全县经济发展规划全面落实。			印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本200本，每本200元，共计40000元。其他相关资料11600元。合计51600元。全年4次会务，费用20000元。外出学习培训40人次，500元/每次。全年监标次数200次，100元/每次。全年咨询及编制规划文本10次，6000元/每次
	资金支付时间	2019年12月31日前		2019年12月31日

（三）项目财务管理情况。

为了更好的使用专项经费，我局严格按照旺苍县财政局有关规定的要求进行使用。财务管理股负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

招投标执法工作、发展和规划工作经费主要是用于印制相关招投标执法政策文本及其他经济发展规划、项目规划文本，监标全年咨询及编制规划文本，等各类支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我局要求。

（二）项目管理情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由财务管理股进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2019年12月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。通过项目实施，促进了全县经济发展。资金使用效率较好。

（二）项目效益情况。

通过活动的开展，在社会效益方面：促进全县招投标执法工作顺利开展、经济又好又快发展，满意率≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我局通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对招投标执法工作、发展和规划工作经费项目进行客观评价，评价结论为94分。

项目名称	基础武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性（政策依据)	5	4
		可行性（政策完善）	5	4
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		18
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	8
总分	100

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表