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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况……………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………21

第四部分 附件…………………………………………………………24

附件1………………………………………………………………24

附件2………………………………………………………………36

第五部分 附表…………………………………………………………44

一、收入支出决算总表………………………………………………44

二、收入决算表………………………………………………………44

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计91.65万元，与2018年相比，财政拨款收入减少131.27万元，下降58.89%，主要变动原因是压缩招商支出及人员变动；2019年财政拨款支出总计154.32万元，与2018年相比，财政拨款支出减少111.15万元，下降41.88%，主要变动原因是压缩招商支出及人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少111.15万元，下降41.87%。主要变动原因是压缩招商支出及人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出130.48万元，占84.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.15万元，占7.88%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出11.68万元，占7.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为154.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为7.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为56.72万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为66.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.55万元，其中：

人员经费74.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为91.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出19.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待284批次，3148人次（不包括陪同人员），共计支出19.4万元，具体内容包括：主要领导开展投促活动35次，客商来访、小分队外出招商253次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年，机关运行经费支出6.12万元，比2018年减少0.21万元，下降3.32%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况。2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为94分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

1.项目绩效目标完成情况。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

①招商引资宣传资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。发现的主要问题：全年的项目册数量不够。下一步改进措施：提高预算资金。

②招商分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、福建招商分局招商工作顺利开展。2018年我单位招商引资31个项目，到位资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。发现的主要问题：资金方面，招商分局业务经费有限，对当前的招商工作，存在资金缺口。下一步改进措施：提高资金使用效率。

③党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位党组织各类活动的开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称				招商引资宣传资料费
预算单位				旺苍县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:			6.56万元		执行数:		6.56万元
	其中-财政拨款:			6.56万元		其中-财政拨款:		6.56万元
	其它资金:			0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	完成2019年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。					完成2019年招商重点项目册制作1000册，招商宣传册制作1000册，各类项目宣传广告制作12批次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完成2019年招商重点项目册		1000册		1000册
				完成2019年招商宣传册		1000册		1000册
				完成各类项目宣传广告		12批次		12批次
	项目完成指标	质量指标		按总体目标完成		≥100%		≥100%
		时效指标		完成时间		2019年12月前		2019年12月前
	项目完成指标	成本指标		完成2019年招商重点项目册		制作费2万元（20元/册）		制作费2万元（20元/册）
				完成2019年招商宣传册		制作费3万元（30元/册）		制作费3万元（30元/册）
				完成各类项目宣传广告		制作费1.56万元（0.13万/批次）		制作费1.56万元（0.13万/批次）
	项目效益	经济效益 指标
		社会效益 指标		对招商工作起到促进作用		及时更新宣传我县招商项目和县情		及时更新宣传我县招商项目和县情
		生态效益 指标
		可持续影响 指标		宣传内容可持续		≥2年		≥2年
	满意度指标	满意度指标		客商反映		≥100%		≥100%
				社会满意度		≥100%		≥100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称					招商分局经费
预算单位					旺苍县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:				104万元	执行数:			104万元
	其中-财政拨款:				104万元	其中-财政拨款:			104万元
	其它资金:				0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障2019年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，福建招商分局招商工作顺利开展。					保障2019年成都招商分局，广东招商分局，浙江招商分局，福建招商分局招商工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		成都招商分局	2人			2人
					广东招商分局	2人			2人
					浙江招商分局	2人			2人
					福建招商分局	2人			2人
					来旺客商	≥160批次			≥160批次
	项目完成指标		质量指标		按总体目标完成		≥100%		≥100%
			时效指标		完成时间		2019年12月前		2019年12月前
	项目完成指标		成本指标		成都招商分局		招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					广东招商分局		招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					浙江招商分局		招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					福建招商分局		招商经费20万元（10万/人）		招商经费20万元（10万/人）
					来旺客商		来访费24万元		来访费24万元
	项目效益		经济效益 指标
			社会效益 指标		促进我县招商项目		招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。		招商引资项目31个，其中新开工16个，新签约15个；到位市外资金87亿元，其中引进到位省外资金37亿元，到位工业资金43亿元。
			生态效益 指标
			可持续影响 指标		项目持续发挥作用		≥3年		≥3年
	满意度指标		满意度指标		客商反映		≥100%		≥100%
					县政府满意度		≥100%		≥100%
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称					党组织活动经费
预算单位					旺苍县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:				1万元	执行数:		1万元
	其中-财政拨款:				1万元	其中-财政拨款:		1万元
	其它资金:				0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障2019年局党组织各类活动的开展。					保障2019年局党组织各类活动的开展。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		党员大会	4次		4次
					支部委员会	12次		12次
					党小组会	12次		12次
					党课	4次		4次
	项目完成指标		质量指标		按总体目标完成	≥90%		≥90%
			时效指标		完成时间	2019年12月前		2019年12月前
	项目完成指标		成本指标		党员大会	会议费用0.18万元		会议费用0.18万元
					支部委员会	会议费用0.32万元		会议费用0.32万元
					党小组会	会议费用0.32万元		会议费用0.32万元
					党课	会议费用0.18万元		会议费用0.18万元
	项目效益		经济效益 指标
			社会效益 指标		党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育		健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
			生态效益 指标
			可持续影响 指标		增强党组织凝聚力	≥5年		≥5年

2. 部门绩效评价结果。

①本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县经济合作事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

②本部门自行组织对招商引资宣传资料费项目、招商分局经费项目、党组织活动经费项目开展了绩效评价，《旺苍县经济合作事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入。指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配。指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余。指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。指其他人力资源事务方面的支出，本章反映三支一扶人员支出。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指商贸事务方面的行政单位的基本支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县经济合作事务中心2019年部门整体支出

绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县经济合作事务中心于2019年9月正式由旺苍县投资促进局更名而得，其单位性质为县政府直属事业单位，

单位执行行政会计制度。机构级别为正科级，承担着全县招商引资工作。内设办公室、项目引资股、协调服务股。

（二）基本职能

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟定全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

2.统筹协调全县招商引资工作，研究拟定招商引资、经济技术协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

5.督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的工作和日常工作。

6.负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

7.负责全县投资促进网站建设，加强与国内外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县人民政府提供科学的招商引资决策依据。

8.负责全县招商引资项目统计和编报工作。

9.负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

10.配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作。负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产业园区和产业聚集区招商引资工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员情况

县经济合作事务中心共有事业编制14名;2019年年初我中心实有人员14人（在编在岗8人，借调4人，三支一扶1人，在岗不在编1人）；本年调出6人（在编在岗3人、在岗不在编1人、借调1人、三支一扶1人）；调入2人（借调1人，三支一扶1人）；现有在职人数12人（在编在岗4人，借调4人，三支一扶1人，在岗不在编3人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年总收入为2087124.61元，构成如下：

1.2018年财政应返还额度1170669.61元，其中三支一扶生活补助及保险6108.29元，绩效工资15691.34元，养老保险43269.98元，优秀公务员奖金3000.00元，招商分局经费1040000.00元，招商宣传资料费62600.00元；

2.2019年预算数916455.00元，其中三支一扶工资及保险90482.00元，工资保险752973.00元，人员经费63000.00元，基层党组织活动经费10000.00元；

3.预拨资金217333.00元，其中预发2018目标奖年度128000.00元，预拨三支一扶目标奖2133.00元，2019驻村帮扶力量指标调整-调增艰边津贴2400.00元，2018年招募三支一扶安家费3000.00元，预拨陕西省四川广元商会工作经费60000.00元，预拨第三届西博会进出口展暨国际投资大会活动经费21800.00元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年总支出为1543155.86元，构成如下：

1.2018年财政应返还额度支出54888.61元；

2.2019年1-12月在职职工工资保险资保险（含三支一扶）支出744333.16元；

3.日常公用经费支出61165.29元；

4.专项资金支出737657.41元；

5.预拨资金217333.00元，其中预发2018目标奖年度128000.00元，预拨三支一扶目标奖2133.00元，2019驻村帮扶力量指标调整-调增艰边津贴2400.00元，2018年招募三支一扶安家费3000.00元，预拨陕西省四川广元商会工作经费60000.00元，预拨第三届西博会进出口展暨国际投资大会活动经费21800.00元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

经认真自查自评，按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”我单位自评得分93分。我中心财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

2020年度旺苍县经济合作事务中心部门整体支出绩效评价指标体系 （适用于有专项预算的部门）
绩效指标			指标分值	指标得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（60分）	预算编制（24分）	目标制定	8	8
		目标完成	8	6
		编制准确	8	8
	预算执行（20分）	支出控制	8	8
		动态调整	6	6
		执行进度	6	4
	完成结果（16分）	预算完成	8	6
		违规记录	8	8
专项预算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	2	2
	项目实施（4分）	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果（8分）	预算完成	3	3
		实施绩效	3	2
		违规记录	2	2
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

（1）到位资金情况：共上报市外到位资金117.2亿元，完成目标任务的113.59%;省外到位资金55.62亿元，完成目标任务的120.9%;工业到位资金58.61亿元，完成目标任务的112.71%。

（2）新签约项目情况：新签约项目50个，协议资金120.16亿元。其中，1-5亿元项目20个，完成目标任务的250%；5-10亿元项目5个，完成目标任务的125%；10亿元以上项目2个，完成目标任务的200%。其中，新签约产业项目26个，占比200%（目标90%），六大优势产业项目个数17个，占比130.77%（目标60%）。

（3）新开工项目情况：新开工项目46个，其中，1-5亿元项目16个，完成目标任务的200%；5-10亿元项目5个，完成目标任务的125%，10亿元以上项目2个，完成目标任务的200%。其中，新开工亿元以上产业项目19个，占比146.15%（目标90%），六大优势特色产业项目10个，占比76.92%（目标60%）。

（4）省督办项目四率情况：纳入2019年省督办项目履约率、开工率、资金到位率、投产率分别为100%、100%、93.6%、100%。

（5）外资利用：已上报投资人意大利华侨傅光算个人投资九金石业矿权资金103.5万美元，待省经济合作局相关处室审核通过，预计完成目标任务的103.5%。

2.预算编制情况

（1）目标制定

旺苍县经济合作事务中心2019年部门整体支出绩效目标设置重点是定性与定量相结合,突出专项资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。结合中心工作实际，2019年部门整体支出设立以下绩效指标：

①招商引资工作。共引进市外到位资金117.2亿元，省外到位资金55.62亿元，工业到位资金58.61亿，新签约项目50个，新开工项目46个，纳入2019年省督办项目履约率、开工率、资金到位率、投产率分别为100%、100%、93.6%、100%。

②重点工作“大比武”。一是博骏公学建设；二是福建南安市奥格思石业有限公司300万平方米/年饰面用建材综合开发利用项目签约；三是旺苍鸿基国际广场一期封顶；四是成都市臻宝木业有限公司20万套/年高端实木家具生产项目签约。                                      

③脱贫攻坚。一是驻村帮扶工作；二是东西部扶贫协作工作。

④依法治县。一是加强领导，提高认识；二是学习教育，提高素质；三是制度建设，监督检查；四是形式多样，广泛宣传。

（2）目标完成

①招商引资工作。精心策划论证包装了一批可谈性强的项目，积极参加了2019年中外知名企业四川行、第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会等重大招商活动，全力抓好项目的宣传推介和对接洽谈。先后赴江苏、成都等地开展专项投资促进活动，促成20万套/年高端实木家具生产、西南水泥年产200万吨新型干法水泥生产线及配套等项目成功签约。通过不折不扣兑现对已落户的外来投资企业的承诺，认真做好服务，引导他们追加投资，扩大范围，拓展经营领域，并借助现有企业的成熟市场网络和客商群体，实现以商招商；培养、强化我县外来投资企业交换合作、投诉维权、慰问服务机制，充分发挥了以商招商的龙头示范效应。建立联系沟通企业机制，明确专人与企业保持常态化联系，畅通与投资业主的沟通渠道，听取投资业主的意见、建议，敦促业主积极履约，完成项目前期准备工作，力保四川西南水泥年产200万吨新型干法水泥生产线及配套项目等项目尽快开工建设，确保10万吨/年生物质成型颗粒生产项目、20万套/年高端实木家具生产等项目顺利推进。

②重点工作“大比武”。博骏公学已完成建设并投入使用；福建南安市奥格思石业有限公司300万平方米/年饰面用建材综合开发利用项目已签约；旺苍鸿基国际广场一期已封顶；成都市臻宝木业有限公司20万套/年高端实木家具生产项目完成签约签约。       

③脱贫攻坚。我中心通过走访调研，研究制定了《2019年脱贫攻坚及帮扶计划》，理清了江长村以种植猕猴桃、中药材、茶叶，养殖生猪为主，带动全村农户产业发展的工作思路，明确了江长村以“农户+基地”的经营模式形式，结合县、镇产业结构调整，重点发展生态、特色、转型农业的工作要求，助推群众增收致富；按照国家小额贴息贷款相关要求，协助江长村56户贫困户累计办理3年期小额信用贴息贷款172万元，落实8户贫困户产业扶持基金35000元，用于产业发展；组织全村贫困家庭劳动力外出务工115人，按照贫困户脱贫“一超六有”标准，包括2019年脱贫的15户49人在内，全村70户贫困户（224人），年人均纯收入均已达到稳定超过2019年国家扶贫3750元的标准且吃穿不愁，全村没有适龄儿童辍学的情况发生，累计发放医疗就诊卡224张。协助政府出台优惠支持政策文件1个，引进黄茶良种繁育基地”、20万套/年高端实木家具生产等项目7个（含续建项目3个），落地企业实际投资52890万元，引导企业带动贫困人口394人，其中吸纳就业75人，通过利益联结机制带动脱贫数319人。

④依法治县。认真落实宪法宣誓制度，以深入开展“12.4”国家宪法日暨宪法宣传周系列活动为抓手，全中心干部尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，助力推动全县广大干部群众成为宪法法律的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。围绕中央、省委、市委作风纪律建设新要求，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，进一步完善政商沟通联系机制，畅通政商沟通交流渠道，建立健全公职人员与民营企业交往负面清单，厘清政商交往边界，全面构建亲清新型政商关系。按照上级的有关要求和部署，通过各种喜闻乐见的形式广泛宣传相关法律法规，提高了群众的法律观念意识，营造了浓厚的良好社会氛围。通过多种形式的宣传，确保了依法行政观念进一步深入民心、家喻户晓。

3.预算执行情况

（1）预算完成率为92%。2019年初部门预算批复金额2078813.00元，追加金额97995.00元，追减金额157753.00元，2019年实际收入2019055.00元。2019年度部门实际财政支出1543155.86元，其中基本支出805498.45元，项目支出737657.41元，其他支出0。

（2）预算调整率为0（预算调整数/预算数）*100%

（3）基本支出预算控制率为1（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

（4）项目支出预算控制率为66.9%（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

（5）2019年结余资金543968.75元，超上年结转资金475899.14元。

（6）“三公”经费控制率为1。“三公”经费实际支出194000.00元，与2018年度预算持平。

4.预算完成结果情况   

2019年实际拨入财政预算经费2019055.00元，实际支出1543155.86元，年末财政拨款结转475899.14元，预算完成率为76.43%。

5.项目决策情况

我单位2019年共实施“招商引资宣传资料费”“招商分局经费”“党组织活动经费”3个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我中心重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

6.项目实施情况

（1）招商引资宣传资料费项目：全年共制作完成项目册1000册制作；宣传画册1000册制作；招商宣传广告12批次，约30000.00元；及时更新宣传我县招商项目和县情；党组织活动经费项目：开展党员大会4次；支部委员会12次；党小组会12次；党课4次。丰富党组织生活，严格党员管理，加强党员教育。

（2）招商分局经费项目：参加“2019中外知名企业四川行”、“2019川商发展大会川”、“陕西省四川广元商会成立大会”、“山东省济南市广元商会成立大会”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”、“广元市承接海盐县产业转移专题投资促进活动”等重大活动8批次以及2019年县领导带队赴成都、北京、江苏、浙江、重庆、江西等地开展投促活动共计13次；2019年自主举办“旺苍县民营企业家及在外创业返乡人士代表座谈会”、“旺苍籍在外创业成功人士及在旺投资民营企业家座谈会”重大企业来访活动。

7.项目完成结果情况

（1）招商引资宣传资料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。

（2）招商分局经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104万元，执行数为65.5万元，完成预算的63%。通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、福建招商分局招商工作顺利开展。

（3）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位党组织各类活动的开展。

8.绩效公开、整改情况

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

9.绩效管理工作开展情况

我单位按照要求及时向财政部局上报应用绩效结果报告，对于存在的问题及时进行了整改，确保了绩效工作顺利开展。

四、存在问题及原因

（一）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，经办人员习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。

（二）对于绩效评价的认识不足。没有系统的评价方法，评价水平不高。

（三）预算执行力有待加强。各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。

五、措施及建议

（一）建议县财政多来指导，提供一套系统先进的管理方法，并组织培训，发放光盘给我单位学习，派专家来协助构建一套适合于我中心的绩效评价体系。

（二）将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；过去忽视财政资金的使用绩效的作用；合理组织人员进行绩效评价，聘请专家进行绩效评价，进行纵向、横向比较、评价，发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益明显。

附件2

项目支出2019年绩效评价报告

（招商引资宣传费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位2019年初招商引资宣传费资金申报数为6.26万元，批复数为6.26万元。

（二）项目绩效目标

通过制作招商宣传画册、招商项目册以及招商广告等，及时更新宣传我县招商项目和县情，大力宣传和推广招商引资工作。

计划实现的具体绩效目标：制作项目册1000册、制造招商宣传画册1000册，制作招商宣传广告等12批次。

（三）项目资金申报相符性

本乡该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。2018年底本单位项目资金的实际支出6.26万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

截止2019年底制作项目册1000册、制造招商宣传画册1000册，制作招商宣传广告等12批次，共计6.26万元。我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由办公室及招商引资股负责实施具体的事宜，实施过程中由财务室监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年招商引资宣传方面工作的正常开展，制作重点项目册1000册，招商宣传册1000册，各类项目宣传广告12批次。

（二）项目效益情况

政府招商宣传是一种对外宣传政府公关活动的艺术表现形式，通过声音、动画、文字、图片等全面展示。从而促进招商引资、产品促销、城市形象宣传、新品推介会、展会宣传，提高我县的知名度，促进城市经济的和谐发展。宣传内容可持续≥2年，县级部门和客商、群众满意率≥99%，群众生命安全有保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。全年的项目册数量不够。

（二）相关建议。提高预算资金，加大宣传力度。 

项目支出2019年绩效评价报告

（招商分局经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位2019年初招商分局经费申报数为104万元，批复数为104万元。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，保障了我单位成都招商分局、广东招商分局、浙江招商分局、福建招商分局招商工作顺利开展。

计划实现的具体绩效目标：完成成都、广东、浙江、福建4个招商分局招商任务，2019年引进41个项目，总投资137亿元。

（三）项目资金申报相符性

本乡该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。2019年底本单位项目资金的实际支出60.24万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

1.2019年我中心参加“2019中外知名企业四川行”、“2019川商发展大会川”、“陕西省四川广元商会成立大会”、“山东省济南市广元商会成立大会”、“第三届西博会进出口展暨国际投资大会”、“广元市承接海盐县产业转移专题投资促进活动”等重大活动8批次以及2019年县领导带队赴成都、北京、江苏、浙江、重庆、江西等地开展投促活动共计13次；2019年自主举办“旺苍县民营企业家及在外创业返乡人士代表座谈会”、“旺苍籍在外创业成功人士及在旺投资民营企业家座谈会”重大企业来访活动。

2.我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由成都、广东、浙江、福建4个招商分局负责实施具体的事宜，实施过程中由办公室监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数104万元，执行数为60.24万元，完成预算的57.92%。通过项目实施，共引进市外到位资金117.2亿元，省外到位资金55.62亿元，工业到位资金58.61亿，新签约项目50个，新开工项目46个，纳入2019年省督办项目履约率、开工率、资金到位率、投产率分别为100%、100%、93.6%、100%。

（二）项目效益情况

招商引资对我县经济发展作用非常重要，可以说，牵一发而动全身。只有通过招商引资，引进资金、人才、技术，将现有资源优势、区位优势、交通优势、载体优势、原料优势转化为生产力，形成产业集群，带动一产、三产竞相发展，为百姓谋取更多福祉，推进县委、县政府确定的即定发展目标更快地实现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。资金方面，招商分局业务经费有限，对当前的招商工作，存在资金缺口。

（二）相关建议。提高预算资金，提高资金使用效率。 

项目支出2019年绩效评价

（基层党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位2019年初招商分局经费申报数为1万元，批复数为1万元。

（二）项目绩效目标

2019年我中心开展党员大会4次；支部委员会12次；党小组会12次；党课4次。党员干部积极参与，达到教育培训的目的。

（四）项目资金申报相符性

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。2019年底本单位项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划，党员大会每季度一次、支部委员会每月一次、党小组会每月一次、坚持每月上党课，进行党员教育。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报、初审，再经中心领导审核报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，经合中心工作成效彰显。

四、问题及建议

（一）存在的问题

党支部组织生活仅限于上党课、集中学习、讨论交流、作承诺、开展走访慰问等形式，缺乏载体创新，不能很好地适应形势发展需要。

（二）相关建议

在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。充分发挥党员在组织生活中的主体作用，广泛征求党员对组织生活的意见建议，大胆尝试让普通党员承办组织生活，增强党员的主人翁意识，提高党员参加组织生活的积极性和主动性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表