目  录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、 机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

（一）机关运行经费支出情况 15

（二）政府采购支出情况 15

（三）国有资产占有使用情况 16

（四）预算绩效管理情况。 16

第三部分 名词解释 30

第四部分 附件 33

附件1 33

旺苍县住房和城乡建设局 33

附件2 45

第五部分 附表 49

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十三、国有资本经营预算支出决算表 49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。旺苍县住房和城乡建设局，主要负责贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订并监督实施住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业的有关规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作职责。落实全县城乡规划的编制、实施和管理工作，拟订城乡规划的政策和制度，负责编制并组织实施城市总体规划、城镇体系规划。承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。落实建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度。负责建筑工程质量安全的监督管理职责，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行。承担指导城镇建设管理的责任。指导实施城镇建设的政策、规划，负责有关市政工程设施的防洪工作，指导城镇燃气公用设施的建设管理，负责城镇建设档案管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，在县委县政府正确领导下，旺苍县住房和城乡建设局工作成效显著。一是加大污水管网即“三推”项目建设投入，市政基础设施建设得到全面开展，市容市貌得到较大改观。二是在工地进一步加强扫黑除恶专项斗争宣传，对建设领域易发多发的乱象进一步整治，提升群众对扫黑除恶斗争的知晓率和参与度。三是加强城市亮化工程，为市民提供了安全出行，大大提高了城市形象。四是加大对精准扶贫工作投入，全县危旧房改造得以全面开展，极大改变了贫困户居住环境，保障了贫困户住房安全。五是加强建筑市场监督管理，严格建设程序管理，切实解决招投标弄虚作假问题。

二、机构设置

旺苍县住房和城乡建设局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15972.24万元。与2018年相比，收、支总计各减少1197.19万元，、下降6.97%。主要变动原因是部门项目资金预算资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4891万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4561万元，占93.25%；政府性基金预算财政拨款收入330万元，占6.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计10789.28万元，其中：基本支出541.88万元，占5.02%；项目支出10247.40万元，占94.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15972.24万元。与2018年相比，收、支总计各减少1197.19万元，、下降6.97%。主要变动原因是部门项目资金预算资金减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9109.20万元，占本年支出合计的84.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3455.51万元，上升61.12%。主要变动原因是预算安排传统村落保护建设资金增加、污水管网建设项目投入建设增加和债券资金安排市政基础设施建设项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9109.20万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出（类）支出59万元，占0.65%；

卫生健康支出（类）支出25.59万元，占0.28%；

节能环保支出（类）支出330万元，占3.62%；

城乡社区支出（类）支出5176.95万元，占56.83%；

住房保障支出（类）支出3290.72万元，占36.13%；

其他支出（类）支出226.94万元，占2.49%；

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9109.20万元，完成57.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.00万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。  

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.59万元，完成预算100%。

4.节能环保支出 （类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，原因是未收到项目单位报账资料。

7.节能环保支出 （类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为330万元，完成预算99.70%，决算数小于预算数主要原因是部分项目未审计尾款未支付。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为159.57万元，完成预算92.90%，主要原因是职工调资补发工资未支付。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80.00万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为40.12万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为256.57万元，完成预算90.61%，主要原因是部分建筑管理经费财务手续未办理，不能实现支付，结转下年度。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为1942.40万元，完成预算100%

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为2698.30万元，完成预算100%。

19.住房保障支出 （类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为3249.57万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.15万元，完成预算100%。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为226.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出541.88万元，其中：

人员经费465.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费75.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.81万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.81万元，占98.81%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是本部门无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2018持平。主要原因是公务车辆改革后，本单位公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出15.81万元，完成预算98.81%。公务接待费支出比2018年降低了0.28万元，减少原因是厉行节约，降低接待费用。

国内公务接待120批次1976人次（不包括陪同人员），共计支出15.81万元，具体内容包括：农村危旧房改造工作验收、检查等、建筑行业监督检查、城乡规划设计等。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。本单位无外事接待活动。

其他国内公务接待支出15.81万元，建筑市场行业安全监督检查、城乡规划设计、扶贫工作验收、检查等事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1680.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，住房和城乡建设局机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市政路灯的维修维护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对路灯运行及维护、市政基础设施维修维护、建设市场管理与监督、城乡规划编制工作、党组织活动等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看城乡规划体系进一步完善，城乡市政基础设施逐步配套，建筑市场管理规范有序，脱贫攻坚扎实推进，党建和党风廉政建设迈上新台阶。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看：开展“三会一课”大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研3次，慰问党员10个，全面完成全年党建工作任务；二是全城路灯范围东西长度15公里，南北长度2公里，共计路灯3500盏，路灯运行以及常规维护，确保群众出行安全，提升城市形象；三是完成全年县规委会（专委会）15次，进行政策法规宣讲，业务培训及规划展板等各项工作，乡镇规划；四是完成建筑行业安全检查6次，其中建筑业安全大检查4次，项目实施专项检查2次，各种技能培训200人次，购置、维护日常执法检查器具，组织年度消防演练，组织工匠技能大比武；五是完成县城市政公用设施维护，包括防洪堤、人行道、城镇道路、公园、广场、步游道等基础设施维护，背街小巷道路改造及维护。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映城市路灯运行及维护、城乡规划编制工作、建设市场管理与监督等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104000万元，执行数为104000万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“三会一课”大比武4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研3次，慰问党员10人。

发现的主要问题：基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

下一步改进措施：创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

（2）城市路灯运行及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数167万元，执行数为167万元，完成预算的100%。通过项目实施，全城路灯范围东西长度15公里，南北长度2公里，共计路灯3500盏，120公里电缆维护，15台路灯专项维护，确保群众出行安全，提升城市形象。

发现的主要问题：尚未实现程控化监管，监管方式落后，不能对路灯状况及时监控，维修巡查难度大、人工和时间成本高。

下一步改进措施：建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进，从长远发展规划考虑，应尽早实现智能化程控管理节约人力和时间成本。

（3）城乡规划工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.40万元，执行数为36.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡规划编制的提升，城市主体框架拉大，完成全年县规委会（专委会）15次，进行政策法规宣讲，业务培训及规划展板等各项工作，乡镇规划。

发现的主要问题：规划专项经费严重不足，造成部分规划局限性，在实施过程中合理性欠缺。

下一步改进措：加大规划经费投入，城市规划应该早部署，早规划。

（4）建设市场管理与监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.56万元，执行数为32.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建筑行业专项经费，完成建筑行业安全检查6次，其中建筑业安全大检查4次，施工项目专项检查2次；各种技能培训200人次，购置、维护日常执法检查器具，组织年度消防演练，组织工匠技能大比武。 

发现的主要问题：建筑行业监督检查属于常规性，经常性的工作，由于经费不足，造成很多工作处于片面性。                 

下一步改进措：加大建筑行业监督检查的投入，添置必要的设备，确保建筑行业高效、安全，为经济社会做出应有贡献。

（5）城区公用设施维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成防洪堤维护5公里、市政道路维护30公里、人行道维护、广场、步行街维护4.1万平方米雨污管网维护10公里。

发现的主要问题：零星市政维修设计面大，受自然灾害影响和人为破坏严重，恢复性维护建设投入大。

下一步改进措：加大公共设施爱护的宣传工作，加大市政维修资金投入，满足市民休闲、生活需要。

项目绩效目标完成情况表（1） (2019 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		10.4	执行数:	10.4
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划建设活动阵地3个，开展“三会一课”大比武4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研3次，慰问党员10人			开展“三会一课”大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研3次，慰问党员10人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“三会一课”大比武	4次	4次
	项目完成指标		组织党员培训	4次	4次
	项目完成指标		开展党员日活动	2次	2次
	项目完成指标		党员慰问	10人	10人
	项目完成指标		党员学习调研	3次	3次
	项目完成指标		达到上级组织部门要求，完成党建工作	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年11月25日	2019年11月20日
	社会满意度	社会满意度指标	主管部门满意度	100%	100%
			群众满意度	95%	95%
	项目完成指标	成本指标	“三会一课”大比武	5000元/次	20000元
	项目完成指标		党员培训	5000元/次	20000元
	项目完成指标		党员日活动	10000元/次	20000元
	项目完成指标		党员慰问	500元/人	5000元
	项目完成指标		党员学习调研	10000元/次	30000元
	项目完成指标		广告宣传费	9000元/年	9000元/年

项目绩效目标完成情况表（2）

（2019年度）

项目名称			城市路灯运行及维护经费
预算单位			旺苍县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		167万元		执行数:	167万元
	其中-财政拨款:		167万元		其中-财政拨款:	167万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	旺苍县城路灯共计3500余盏，路灯电缆总长120公里，景观灯10000余盏，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。路灯维修车1辆，路灯管护人员4人。路灯运行以及常规维护，确保群众出行安全，提升城市形象。				照明路灯3500余盏亮灯率基本达到100%，维护120公里电缆线，新安装和维护城区景观灯10000余盏，维护公用箱变15台，维护路灯箱105台，运行维护路灯维修车1辆，路灯挂保护人员4人。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全城路灯正常运行电费		全城3500盏路灯正常运行电费	全城3500盏路灯正常运行电费、全城路灯维护电缆120公里维护、路灯配电箱105台维护。
			全城路灯维护电缆维护		全城路灯维护电缆120公里维护
			路灯配电箱维护		路灯配电箱105台维护
			路灯专箱变维护		路灯专箱变15台维护
			全城美化光亮工程		8处
		质量指标	保障城区路灯亮灯率		≥95%
		时效指标	确保全年完好和亮灯		2019年12月31日前
		成本指标	电费		2.1元/盏
	效益指标	社会效益 指标	保障群众夜间出行安全		保障群众夜间出行安全	保障群众夜间出行安全
	满意度指标	满意度指标	组织部门满意度 群众满意度		100% 95%	100%
项目支出绩效目标完成情况表3 (2019 年度)
项目名称			城乡规划工作经费
预算单位			旺苍县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		36.40万元		执行数:	36.40万元
	其中-财政拨款:		36.40万元		其中-财政拨款:	36.40万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	组织全年县规委会（专委会）15次，进行政策法规宣讲，业务培训及规划展板等各项工作，乡镇规划。				完成县规委会（专委会）15次，进行政策法规宣讲10次，业务培训及规划展板等各项工作，乡镇规划。
绩效指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开规委会（专委会）		15次	15次
	项目完成指标		政策宣讲，业务培训		12次	12次
	项目完成指标		规划展板、公示等		11次	11次
	项目完成指标		乡镇规划指导、检查		10次	10次
	项目完成指标	质量指标	符合规划法律法规		≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	规委会 政策宣讲，业务培训 规划展板、公示等 乡镇规划指导、检查		1.5万元/次 5千元/次 0.5万元/次 0.25万元/次	22.5万元 6万元 5.4万元 2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	合理合法规划		提升城市品质	提升城市品质
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表（4） (2019 年度)
项目名称			建设市场管理监督经费
预算单位			旺苍县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		32.56万元		执行数:	32.56万元
	其中-财政拨款:		32.56万元		其中-财政拨款:	32.56万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	组织建筑行业安全检查6次，各种技能培训200人次，购置、维护日常执法检查器具，组织年度消防演练，组织工匠技能大比武。				完成建筑行业安全检查6次，各种技能培训200人次，购置、维护日常执法检查器具，组织年度消防演练，组织工匠技能大比武。
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	年度安全生产大检查 施工项目专项检查 购置、维护日常执法检查器具 施工、监理安全技术培训 组织年度消防应急演练 组织年度技能比武		4次 4次 2次 2次 4个 4个 200人.次 200人.次 2次 1次 1次 1次	完成建筑行业安全检查6次，各种技能培训200人次，购置、维护日常执法检查器具，组织年度消防演练，组织工匠技能大比武。
		质量指标	规范建筑市场，提高企业安全管理水平，提升工人技能		≥90%
		时效指标	完成时间		2019年12月31日前
		成本指标	年度安全生产大检查 施工项目专项检查 购置、维护日常执法检查器具 施工、监理安全技术培训 组织年度消防应急演练 组织年度技能比武		1万元/次 1万元/次 1万元 150元/人.次 5万元 10万元
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用		规范建筑行业，提高工匠技能，降低安全事故。	规范建筑行业，提高工匠技能，降低安全事故。
	满意度指标	满意度指标	建设行业主管部门 社会满意度		≥95% ≥95%	98%
项目支出绩效目标完成情况表5 (2019 年度)
项目名称			城区公用设施维护费
预算单位			旺苍县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:		100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:		100万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成县城市政公用设施维护，包括防洪堤、人行道、城镇道路、公园、广场、步游道等基础设施维护，背街小巷道路改造及维护。			防洪堤维护5公里、市政道路维护30公里、人行道维护、广场、步行街维护4.1万平方米雨污管网维护10公里
绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	防洪提维护	5公里		防洪堤维护5公里、市政道路维护30公里、人行道维护、广场、步行街维护4.1万平方米、、雨污管网维护10公里
			市政道路维护	30公里
			人行道维护、广场、步行街维护	4.1万平方米
			雨污管网维护	14公里
		质量指标	市政公用设施维护规范及市政道路建设规范	≥95%
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前		2019年12月31日前
		成本指标	防洪提维护	2万元/公里		10万元
			市政道路维护	0.5万元/公里		15万元
			人行道维护、广场步行街维护	15元/平方米		61万
			雨污管网维护	1.4万元/公里		14万元
	效益指标	社会效益 指标	县城区公用设施正常运转，满足百姓生活需要。	维护率≥95%		维护率≥95%
	满意度指标	满意度指标	百姓满意	≥90%		≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对党组织活动经费项目、城市路灯运行及维护经费项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2019年绩效评价报告》、《城市路灯运行及维护经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职行政工作人员医疗保险费。 

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：在职职工事业人员医疗保险费。12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指污水管网建设

12、节能环保支出 （类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指传统村落保护建设。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区行政工作支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区规划管理支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指城乡社区建设市政管理支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区事业人员支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指城乡社区基础设施建设及维护支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区公共设施建设及维护支出。

19、住房保障支出 （类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危旧房改造补助支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职职工住房公积金支出

21、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

旺苍县住房和城乡建设局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构职能。旺苍县住房和城乡建设局主要负责贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订并监督实施住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业的有关规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作职责。落实全县城乡规划的编制、实施和管理工作，拟订城乡规划的政策和制度，负责编制并组织实施城市总体规划、城镇体系规划。承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。落实建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度。负责建筑工程质量安全的监督管理职责，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的监督执行。承担指导城镇建设管理的责任。指导实施城镇建设的政策、规划，负责有关市政工程设施的防洪工作，指导城镇燃气公用设施的建设管理，负责城镇建设档案管理工作。

（三）人员概况。旺苍县住房和城乡建设局属于财政补助行政单位，内设机构8个，行政编制14人，机关工勤2人，事业编制30人，年末实有在职行政人员14人，机关工勤2人，事业人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本单位一般公共预算财政拨款收入4560.99万元，政府性基金预算财政拨款收入330万元，上年结转11081.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本单位基本支出541.88万元，项目支出10247.40万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局对部门绩效自评工作高度重视，成立了以局长为组长，班子成员为副组长，各股、室及直属事业单位负责人为成员的部门支出自评领导小组，办公室设在财务股，负责日常工作。对2019年各项工作任务，履行政府职能情况客观、公正地进行了自评。严格按照绩效管理工作方案的要求，明确工作目标，切实做好部门支出绩效自评工作。

通过部门财务收支预决算与年初下达的工作目标进行对比评价，采取自评的方法，具体地反映了部门支出绩效目标的年度任务目标情况、预算编制和执行情况、财政资金收支管理情况、项目绩效情况和所取得的绩效效益，各项指标评价如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 （10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确性	2	2
		部门预算审核	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
		重点项目绩效目标	3	3
预算执行 （20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	2
		专项资料使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
	行政成本（6分）	机构行政经费控制率	3	4
		三公经费	3	3
综合管理 （40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
		债务还本付息	2	2
	非税收入执行情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
		非税收入上缴情况	1	1
		非税收入计划完成情况	2	1
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	1
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理（6分）	内控制度健全完整	2	2
	信息公开（6分）	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	1
		评价结果报告	2	2
		整改完善率	4	2
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作交办率	10	8
	履职效率（20分）	经济效益	2	2
		社会效益	2	2
		生态效益	2	2
		机构整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	5
合计			100	91

（二）结果应用情况。

1.预算编制

（1）报送时效。严格按照财政部门预算决算编报的口径和时间，按时编制、报送、执行部门预算和部门支出决算。

（2）编制质量。按照《预算法》的要求，根据国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，结合我单位履职情况，编制单位预算。

2.预算执行

（1）预算执行刚性。按照“量入为出、合理合规、细化预算”的原则，提高资金的使用效率，结合单位实际情况，全口径编制2019年财务部门预算。

（2）预算执行情况。2019年上年结转11081.24万元，当年预算4890.99万 元（其中政府性基金330万元）；本年支出10789.28万元；本年年末结转5182.96万元。

（3）部门决算编制和审查。根据财政要求，各项收入支出决算于2020年1月15日编报完成，真实、完整地反映单位经济活动。

（4）内部管理制度。单位内部管理制度健全，主要有《岗位责任职责》、《财务费用审批制度》、三公经费、接待费、差旅费等各类管理办法等。

（6）会计核算。会计核算。依法建账，使用符合规定的会计准则制度，建立总账、现金日记账、银行存款日记账以及相应的明显账，财务健全，内容真实，要素齐全，严格按照国家规定采用会计制度准确、合规核算。

（7）信息公开。我局按时、按要求在网站公开预算、决算和绩效信息。

（8）国库集中支付。我局认真贯彻、执行国库集中支付制度，2019年，实行国库集中支付占支出总额100%。

（9）公务卡改革。公务卡改革。我局干部出差、办公用品结算等公用开支都积极鼓励使用公务卡。

（10）政府采购政策执行。我局全年有工程采购、货物采购，均按照相关程序执行。

（11）非税收入征收管理。本年非税收入全部缴入金库。

（12）厉行节约。全年“三公经费”公务接待费15.81万元，严格控制在控制数内。

四、评价结论及建议 

在预算编制工程，根据财力的安排，年初预算未充分考虑到市政基础建设的投入，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素。追加指标下达时间较晚，资金支付不及时，项目推进缓慢，结转资金量大。

（一）细化预算编制工作、充分考虑市政基础设施建设需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

（三）完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

附件2 

2019年党组织活动经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一） 评价工作开展情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，我局制定了党组织活动经费项目绩效评价实施方案，坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。党组织活动经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价，现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）项目情况

为落实党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，提高党的建设科学水平，把党组织活动经费项目纳入财政项目预算。该项目经费主要是党内组织生活开展经费保障及日常办公用品购置等费用。

（一）项目资金申报及批复情况。

编制2019年度部门预算时项目支出编制党组织活动经费项目10.40万元。根据旺苍县财政局《关于批复2019年度部门预算的通知》本年度党组织活动经费项目资金10.40万元已全部到位。

（二）项目绩效目标。

主要绩效目标完成情况：开展“三会一课”大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研3次，慰问党员10人

（三）项目资金申报相符性。

党组织活动经费项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

党组织活动经费项目总体评价得分96分（评分表附后）

一级	二级	三级指标	分值	自评得分
指标	指标
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效  （特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		9
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		9
		服务对象满意度	10	9
合计			100	96

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析

党组织活动经费项目符合住建局的决策部署，符合当前经济社会发展需要。

（2）绩效目标设置情况

党组织活动经费项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2、项目管理

（3）资金分配情况

资金分配合合理，不存在虚报项目财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取科学合理。

（4）资金使用情况

2019年县财政通过大平台系统对我局下达党组织活动经费项目10.40万元，资金及时到位，到位率100%。此项经费全部用于党组织活动支出，严格按照相关规定支付，用于党组织活动经费项目10.40万元，资金支付合法合规，资金使用率100%。

3、项目绩效

（5）项目目标完成情况

完成数量：开展“三会一课”大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研3次，慰问党员10人

完成质量：规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；党员干部积极参与，达到教育培训的目的，参与率100%。

完成时效：2019年11月中旬全部完成项目任务。

完成成本：在规定成本范围内完成项目。

（6）项目效益情况

通过此项目工作的开展，全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设，推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步巩固、夯实基层党组织。

三、存在主要问题

1、进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

2、基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

3、部分党支部主体作用发挥不够，存在组织生活不规范等现象。

四、相关措施建议

1、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

2、突出党支部主体作用，规范组织生活，严格执行“三会一课”制度等。

3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

附件2

2018年城市路灯运行维护

项目支出绩效评

一、项目概况

旺苍县城路灯共计3500余盏，路灯电缆约120千米，景观灯10000余盏，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。现有路灯维修车1辆，路灯管护人员4人（其中3人为聘用人员）。目前路灯管理还有待提升，开关灯调整时间还需要人工调整，路灯的亮灯率也只能靠管护人员进行巡查，下一步计划对全城路灯进行智能化改造。

项目资金申报及批复情况。单位根据县城路灯情况，编制了详细的路灯运行维护资金预算。2019年县城路灯运行及维护经费年初下达预算资金167万元。

（二）项目绩效目标。全城约3500盏路灯、电缆120公里、景观灯10000余盏、箱变15台、配电箱105台的运行及维护。

（三）项目资金申报相符性。资金纳入国库集中支付管理，每月按照发生电费凭票向国网四川省电力公司旺苍县供电分公司缴纳，日常维护由住建局自行聘请人员并支付耗材费用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2019年财政年初预算167万元。

2．资金使用。资金纳入国库集中支付管理，每月按照发生电费凭票向国网四川省电力公司旺苍县供电分公司缴纳，日常维护由住建局自行聘请人员并支付耗材费用。

（二）项目财务管理情况。

财务凭证票据真实完整、对路灯电费及维护单一科目进行核算。

（三）项目组织实施情况。

单位成立路灯管理所，路灯管护人员4人，采取人工巡查，确保路灯亮灯率，为县域范围内城市路灯正常运转，方便市民夜间出行、亮化美化城市。路灯电费按月及时支付，路灯损坏采取应急抢修，确保亮灯率，路灯维修常规耗材采用询价采购方式进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：全城供电路灯数约3300盏。

2.完成质量：资金167万元。

3.完成时效：按时完成。

4.完成成本：每盏灯每年运行维护成本约909元，全年共开支路灯电费约152万元，聘请维修人员3名年支出约15万元。

（二）项目效益情况。

县城规划区内路灯光照覆盖率达100%，亮灯率保持在95%以上，基本满足市民夜间安全出行需求。

2018年项目支出绩效评价得分表
单位名称	旺苍县住房和城乡建设局
项目名称	城市路灯运行维护项目
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
（20分）	（10分）	必要性	5	5
项目决策	科学决策	（政策依据)
		可行性	5	5
		（政策完善）
		明确性	5	5
	绩效目标	合理性	5	5
（10分）	（7分）	资金分配	3	3
项目管理	资金管理	资金使用	4
				4
	（3分）	执行规范	3
	项目执行			3
（特性指标70分）		完成数量	5	5
项目绩效	项目完成	完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）	经济效益（可选项）	40
	项目效益	社会效益（可选项）		23
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		14
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9
总分	96

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.财务核算方面：路灯电费及维护属于常年性开支，电费需要每月按时支付，线路维护必须要及时，财政预算与实际支出差额大。

2.成本管理方面：电缆损坏被盗现象频繁，监管难度大，成本损失较大。

3.路灯监管方面：尚未实现程控化监管，监管方式落后，不能对路灯状况及时监控，维修巡查难度大、人工和时间成本高。（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

1.建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进。

2.从长远发展规划考虑，应尽早实现智能化程控管理节约人力和时间成本。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表