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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 29

附件1 33

附件2 37

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作。

2、加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

3、负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、承办人大主席团的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚

如期实现178户652人贫困人口脱贫，完成扶贫小额信贷清收616.7万元，严格做好财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金报账，按质按量完成13户53人易地扶贫搬建房工作和农村危旧房改造，全面完成种植黄茶300亩任务，新建铜钱、朝阳中药材标准化种基地700亩，全面完成农村饮水安全建设。

2、项目投资

完成社会固定资产投资6958万元，完成目标任务139%；招商引资到位市外资金6000万元，完成目标任务的150%；完成技改投资6958万元，完成目标任务的232%。

3、产业发展

地区生产总值增幅达8.5%以上，全年出栏生猪15517头，出栏肉牛753头，出栏肉羊4905只，出栏土鸡160010只。建成村级特色产业园和东西部扶协作中药村家庭农厂1家，协助县经信局做好3家规上工业企业培育工作，扶持规模以上企业实现产值1.3025亿元。

4、镇村振兴

实现农村居民人均可支配收入增长10%以上，全面完成改造卫生厕所329个，成功创建5个村活动场所改造，全面完成新建垃圾屋23个，清扫保洁队伍25人、垃圾转运人员4人、环保消杀2人，再生资源回收点2个，深入查找检视乡村振兴存在的突出问题，民生工程稳步推进。

5、防范化解重大风险

防范化解好社会稳定风险、综治，建立互动联防机制，畅通信访渠道，落实领导干部定期接待信访群众制度，防范化解好重大自然灾害风险，防范化解好政府债务、隐形债务、企业债务风险工作，强化安全生产，维护社会稳定。

6、污染防治

全力做好环境保护、河长制、城乡环境整治、绿化全川旺苍行动、自然资源保护利用等工作。

7、改革创新

深化改革逐步落实，营商环境逐步优化，集体经济收入持续增加，持续加强产业扶贫示范园建设。

8、依法治县

完成依法治县（依法行政）年度目标任务；完成扫黑除恶专项斗争工作年度目标任务。

9、从严治党

完成政治生态建设、重大决策贯彻落实、办理等工作；完成作风纪律深化年、党风廉政建设工作年度目标任务；完成组织工作年度目标任务；完成宣传思想、意识形态工作年度目标任务；完成统战、民族宗教年度目标任务。

二、机构设置

五权镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1031.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加109.50万元，增加11.88%。主要变动原因是项目收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计902.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计781.75万元，其中：基本支出680.50万元，占87.05%；项目支出101.25万元，占12.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1031.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加109.50万元，增长11.88%。主要变动原因是项目收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出781.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.13万元，下降2.14%。主要变动原因是资金未实现及时支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出781.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出237.41万元，占30.37%；社会保障和就业（类）支出69.11万元，占8.84%；卫生健康（类）支出36.39万元，占4.65%；农林水（类）支出410.78万元，占52.55%，住房保障（类）支出28.06万元，占3.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为781.75万元，完成预算75.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.06万元，完成预算90.06%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时报账。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为188.50万元，完成预算81.27%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1.81万元，完成预算22.63%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出决算数为0.1万元，完成预算4.15%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时报账。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）支出决算数为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算数为0.21万元，完成预算0%，决算数小于预算数资金未实现及时报账。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为26.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时报账。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是基层武装经费资金未及时支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是健康生活和高效工作经费资金未及时支付。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为36.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为19.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算数为 0.6万元，完成预算0%，决算数小于预算数，的主要原因是资金未及时报账。

17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）支出决算数为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为13.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算数为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

23.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算数为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算数为56.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算数为22.47万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为25.35万元，完成预算83.75%，决算数小于预算数的主要原因为驻村工作经费及生活补助未及时完成报账工作。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时完成报账工作。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为272.30万元，完成预算数的73.65%，决算数小于预算数的主要原因为公共运行维护项目未及时完成报账工作。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算数为33.69万元，完成预算数的62.39%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为28.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救助补助（项）支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时完成报账工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出680.50万元，其中：

人员经费548.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费131.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.90万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出14.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出14.90万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待293批次，3100人次（不包括陪同人员），共计支出14.90万元，具体内容包括：主要用于各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面的接待支出，其中政府10.23万元、党委4.67万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，五权镇机关运行经费支出131.87万元，比2018年增加9.79万元，增加8.02%，原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，五权镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，五权镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我镇食品药品安全工作监管经费、政府机关炊事员报酬、人大代表经费、基层武装经费、健康生活高效工作经费、文化站免费开放资金等开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全镇各项工作完成较好，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，促进了我镇经济及各项社会事业发展。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品安全”“炊事员报酬”“人大代表经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			辖区内开展食品安全宣传8次，辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次，对农村自办宴席开展从业人员食品安全指导培训2次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传8次	辖区内开展食品安全宣传8次
			食品药品安全检查次数	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次	辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12以上次
	项目完成指标	质量指标	食品药品达标率	达标率≥99%，确保食品药品来源安全	达标率≥99%，确保食品药品来源安全
			食品药品安全问题事件发生率	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故	发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	食品药品安全工作监督经费	200元/次	200元/次
	效益指标	社会效益 指标	保障食品药品安全	保障群众生命安全，维护社会安全稳定	保障群众生命安全，维护社会安全稳定
	效益指标	可持续效益指标	食品药品安全期限	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%
（2）炊事员报酬工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇各项工作开展的后勤保障，确保各项工作顺利开展，发现的主要问题：菜品样式单一。下一步改进措施：保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	食品药品安全宣传次数	辖区内开展食品安全宣传8次	辖区内开展食品安全宣传8次
			机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	质量指标	食品安全合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	25000元/年	25000元/年
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展
	效益指标	可持续效益指标	确保干部安全饮食	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生	≥1年，确保食品安全，无食物中毒事件发生
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%
（3）人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.2万元	执行数:	1.2万元
	其中-财政拨款:		1.2万元	其中-财政拨款:	1.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对50名人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚			对50名人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开镇人民代表大会	≥1次，50人	≥1次，50人
			组织镇人大代表视察工程项目建设	≥1次	≥1次
			人大代表培训交流活动	≥1次，50人	≥1次，50人
			开展各行业代表述职活动	≥1次，5人	≥1次，5人
	项目完成指标	质量指标	人大代表合格率	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	培训费	155元/人/次	155元/人/次
	效益指标	社会效益 指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%	各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%
			群众满意度	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	群众对来访来信回复情况满意率≥95%
（4）基层武装工作项目绩效完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：高学历参军比例不高。下一步改进措施：加大宣传力度。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	开展宣传活动5次	开展宣传活动5次
			应征入伍青年人数	应征入伍120人以上	应征入伍120人以上
			大学生应征人数	应征人数4人以上	应征人数4人以上
			体检合格入伍人数	体检合格入伍人数5人以上	体检合格入伍人数5人以上
	项目完成指标	质量指标	兵役登记工作完成率	完成100%	完成100%
			义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	兵源入伍合格率≥100%
			大学生征集比率	37%	37%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	67元/人	67元/人
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续效益指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%	主管部门对征兵工作开展满意率≥95%
			义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%
（5）健康生活高效工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了人民体质，强化了与人民群众的联系，镇人员相互团结，有助于促进和谐的镇村关系。发现的主要问题：举办活动次数不多。下一步改进措施：增加举办活动的次数，让职工与群众关系跟贴近。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			健康生活高效工作经费
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.5万元	执行数:	1.5万元
	其中-财政拨款:		1.5万元	其中-财政拨款:	1.5万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工体育活动4次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围			举办职工体育活动4次，增强职工凝聚力和集体荣誉感，提高工作积极性；营造积极、健康的工作氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办职工体育活动	≥4次，职工参与36人次以上	≥4次，职工参与36人次以上
	项目完成指标	质量指标	活动项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数3个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数3个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	健康生活高效工作经费	220元/人/年	220元/人/年
	效益指标	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作
	效益指标	可持续效益指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对活动开办过程、结果满意，满意率≥95%	对活动开办过程、结果满意，满意率≥95%
（6）文化站开放免费县级配套资金工作项目绩效完成综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成在镇、村开展群众文化活动，提高群众文化生活水平。发现的主要问题：群众参与率积极性有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放资金
预算单位			五权镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6万元	执行数:	0.6万元
	其中-财政拨款:		0.6万元	其中-财政拨款:	0.6万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以坚持公益，保障基本，全面推开，统筹兼顾为原则，同时注重实效，突出重点。健全基本文化服务项目并免费向群众提供，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。			以坚持公益，保障基本，全面推开，统筹兼顾为原则，同时注重实效，突出重点。健全基本文化服务项目并免费向群众提供，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展文化公益活动	每个季度≥1次	每个季度≥1次
			文化站免费开放天数	≧60天	≧60天
			公益性基层文艺队伍辅导培训	≧2次	≧2次
	项目完成指标	质量指标	文化信息资源需求满足率	群众所需文化需求满足率70%以上	群众所需文化需求满足率70%以上
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	乡镇文化站开展活动经费	500元/月	500元/月
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	保障广大群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活，营造乡村文化氛围	保障广大群众基本文化权益，丰富群众精神文化生活，营造乡村文化氛围
	效益指标	可持续效益指标	提高群众的文化生活水平	提高群众的文化生活水平，形成好风气，养成好习惯，≥1年	提高群众的文化生活水平，形成好风气，养成好习惯，≥1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	主管部门对文化工作开展满意率≧99%	主管部门对文化工作开展满意率≧99%
			辖区群众满意度	群众对文化工作开展结果满意率≧99%	群众对文化工作开展结果满意率≧99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《五权镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）从评价情况来看我镇人大代表工作完成较好，按照县级工作要求，顺利完成人民代表大会的召开，人大代表的培训，组织镇人大代表视察工程项目建设及开展各行业代表述职活动等人大工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指用于农业行政单位基本支出，行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县五权镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县五权镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款。内设党政办公室、村建环卫服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、财务中心。

（二）机构职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导、提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能、搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建议设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系、引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用、发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

我镇核定人员编制37人，其中行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制14人。截至目前我镇实有人数36人，其中行政编制21人，机关工勤编制1人，事业编制14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入合计902.18万元

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出合计781.75万元，其中：基本支出680.50万元，项目支出101.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2019年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2019年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（二）结果应用情况。

2019年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，且有6个项目全部完成支付，年终成立小组对人大代表经费项目进行自评，得分98；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分98分。

（二）存在问题

从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

旺苍县五权镇人民政府

2019年人大代表项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

人大代表项目经费预算1.2万元主要用于人大会议开支及培训支出等，并经镇人大审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。通过项目实施，镇人大保障了人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。

2．项目立项、资金申报的依据。

人大代表项目的立项能确保人民代表大会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法的制定已充分完善，严格按照镇人大审批，再报县级审定，符合资金管理办法等相关规定。人大代表经费是保障人民代表大会圆满召开，确保人大代表参与培训、检查安全生产落实情况、视察工程项目建设等项目，人大代表经费主要是用于人大会议开支及培训支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

人大代表经费主要按代表参与培训、参与人民代表大会的人数均衡分配。考虑的因素主要为代表参与的人数是否全部到位。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

人民代表大会的召开，人大代表的培训，组织镇人大代表视察工程项目建设及开展各行业代表述职活动。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对50名人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人民代表大会顺利召开，人大代表的培训至少1次，参与人数不低于50人，组织镇人大代表视察工程项目建设至少2次及开展各行业代表述职活动至少1次，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

人民代表大会于本年度6月中旬顺利召开，参与人大代表人数52人，人大代表培训 1次，参与人数50人，组织镇人大代表视察工程项目建设2次及开展各行业代表述职活动1次。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作通知》（旺财预[2019]27号）文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

人大代表经费申请1.2万元，财政部门批复1.2万元，执行过程中未进行调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。人大代表经费预算1.2万元，在年初时指标已下达到镇。因该资金本年度未批计划，暂未支付。

2．资金使用。人大代表经费报账金额为1.2万元，但本年度未支付，年末将该资金结转到下年度。

（三）项目财务管理情况。

严格按照人大代表资金管理制度，对该项目进行财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、规范会计核算等。

三、项目实施及管理情况

2018年底人大代表培训交流会于1次，参会人数50人以上；召开镇人民代表大会1次，参会人数达50人以上。组织镇人大代表视察和执法检查4次；开展代表述职会议1次，参会人数达52人；开展人大代表“双联”活动1次，参加人数50人。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

人大代表经费预算1.2万元，严格按照预算资金申报计划用于人民代表大会议、培训等开支，资金报账1.2万元，项目完成率为100%。

（二）项目效益情况。

通过对人大工作工作的开展，丰富了人大代表业务知识，经过人大代表的监督，有效保证了脱贫攻坚工作的正常开展。提高干部的党性意识，保证了工作的有效开展，提高了干部工作积极性。同时也提高了群众对政府工作的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对人大代表工作经费项目进行客观评价，评价结论为98分。

项目名称	人大代表工作经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性（政策依据)	5	4
		可行性（政策完善）	5	4
	（10分） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		项目效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	98

（二）存在的问题。

从履行代表职务的要求看，一些代表的文化素质还较低。目前，有相当数量的人大代表政治觉悟和文化水平与他们所担负的管理事务的任务很不适应，主要表现在，一是主体意识淡薄；二是职务意识缺乏。

（三）相关建议。

多方努力，保证代表素质，努力提高代表履职能力，一是把好代表候选人推荐关。尽量把那些具有文化素养、法律

意识、履职能力和主政水平，最能代表人民群众的各界人士推荐为代表候选人；二是加强培训工作，提高代表综合素质。乡镇人大主席团要从实际出发，采取集中培训、座谈讨论、小组学习和先进代表介绍经验等多种行之有效的方法，有计划分期分批对代表进行政治、法律和人大业务知识培训，不断提高代表的综合素质和主政能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表