目录

第一部分部门概况................................................................................................4

一、基本职能及主要工作......................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................18

十、其他重要事项的情况说明  .........................................................................18

第三部分名词解释...........................................................................................27

第四部分附件.................................................................................................33

附件1............................................................................................................33

附件2............................................................................................................38

第五部分附表................................................................................................43

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚：①实现减贫人口18户77人②按时完成年度脱贫攻坚项目建设任务③完成易地扶贫搬迁完成易地扶贫搬迁4户12人④完成“五个一批”专项年度任务。

2.民生工程：①全额代缴建档贫困人口基本医疗保险的个人缴费部分847人；②建成幸福美丽新村1个；③联户路建设6公里。

3.产业发展 ：①实现粮食总产量0.6万吨、油料700吨；出栏生猪0.5万头、土鸡2.7万只、肉羊2000只、牛180头。②新增蔬菜40亩、巩固发展特色山珍5万袋（棒）；巩固发展发展板栗、银杏、猕猴桃等500亩、中药材200亩；完成核桃品种改良530亩。③提升休闲农庄1个、规范发展家庭农场2个、农业社会化服务超市1家；规范发展农民合作组织1个。

4.项目建设：①大坝村：两河口至杀牛场道路加宽4公里；②元山村：大梁至村委会道路加宽3公里；③古城村：百一天至黄脊梁道路加宽2.1公里④改造元山村厕所133户⑤创建元山村乡村振兴示范村1个⑥维修改造关口、金竹、跃进、古城村村级阵地4个  ⑦新建大坝村150亩绿茶基地1个⑧古城村230亩标准化中药材种植基地1个 ⑨新建户办特色产业园89个。

二、机构设置

旺苍县米仓山镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计593.19万元。与2018年576.19万元相比，收、支总计增加17万元，增长2.95%。主要变动原因是调资及新增2人。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计512.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.29万元，占97.07%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计479.01万元，其中：基本支出425.97万元，占88.93%；项目支出53.04万元，占11.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计593.19万元。与2018年576.19万元相比，收、支总计增加17万元，增长2.95%。主要变动原因是调资及新增2人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.62万元，占本年支出合计的96.58%。与2018年494.26万元相比，一般公共预算财政拨款减少31.64万元，下降6.4%。主要变动原因是财政吃紧，部分支出未列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出462.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出179.66万元，占38.84%；国防支出0.80万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出18.49万元，占4%；社会保障和就业支出27.27万元，占5.89%；卫生健康支出21.61万元，占4.67%；城乡社区支出1.00万元，占0.22%；农林水支出184.59万元，占39.9%；住房保障支出20.20万元，占4.37%；灾害防治及应急管理支出9万元，占1.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为462.62万元，完成预算81.09%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.96万元，完成预算90.86%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，该项经费未支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为112.45万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难及资金上平台紧促，预算的公业务费和补发18年目标奖未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.2万元，完成预算34.29%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，扫黑除恶工作经费1万及炊事员报酬1.3万元未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，财投评审服务费0.1万元未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算38.89%，决算数小于预算数的主要原因是资金上平台时间紧促，补发三支一扶18年目标奖未支付。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.42万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，公业务费0.4万未支付。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，食药品安全工作经费0.2万未支付。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为1.14万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，存量资金健康生活高效工作项目资金1.14万未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）:支出决算为17.35万元，完成预算96.82%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为12.278万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为8.03万元，完成预算90.43%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，预算的公业务费未支付。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为150.90万元，完成预算75.49%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，农村公共运行维护和村办公费未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为13.09万元，完成预算34.37%，决算数小于预算数的主要原因是财政吃紧，乡镇财力保障25万未支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出425.97万元，其中：

人员经费334.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费91.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出12万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待388批次，3100人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来镇检查，督导。各村社干部到镇开会生活费等。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出16.40万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，米仓山镇机关运行经费支出91.36万元，比2018年56.41万元增加34.94万元，增长61.94%。主要原因是上年结转多本年支付。

（二）政府采购支出情况

2019年，米仓山镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，米仓山镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对污水处理站运转经费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖，存在的问题一是各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。下一步改进措施：全面、合理编制预算，严格执行预算。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看污水处理站运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），水质排放达标，场镇干净整洁无异味，群众很满意，存在部分工作人员相关业务不熟悉问题，检查得分98分。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“污水处理厂运转”“健康生活高效工作”“人大代表”“食品药品安全工作”“景区停车场租金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）污水处理厂运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为8.71万元，完成预算的58.07%。通过项目实施，保障污水处理厂正常运行，保证场镇环境干净整洁，创造良好的生态效益和社会效益。发现的主要问题：工作人员对相关设备不是很熟悉。下一步改进措施：加强专业知识的培训学习。

（2）健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.14万元。执行数为1.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

（3）炊事员报酬作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为1.2万元，完成预算的48%。通过项目实施，保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。发现的主要问题：工作人员卫生防护措施不到位。下一步改进措施：建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度。

（4）景区停车场租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障米仓山国家级自然保护区停车场正常开放，方便游客停放车辆，提高景区公共服务能力。发现的主要问题：停车场缺少管理维护。下一步改进措施：督促相关人员加大对停车场的管理维护。

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：补贴经费预算不足。下一步改进措施：根据工作任务，增加专项经费预算，保障征兵工作顺利开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米仓山镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对污水处理站运转项目开展了绩效评价，《污水处理站运转项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			污水处理厂运转经费
预算单位			旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	8.71
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	8.71
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.  临聘工作人员3人，确保污水处理厂正常运行 2.  保证场镇环境干净整洁，创造良好的生态效益和社会效益。			1.  污水处理厂正常运行 2.  保证场镇环境干净整洁。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	处理厂运行保障人员	临聘工作员3人	临聘3人，零工1人
	项目完成指标		污水处理吨数	7.3万吨/年	7.3万吨/年
	项目完成指标	质量指标	场镇水质情况	合格100%	合格100%
	项目完成指标		污水处理站设备运营	保证每日正常运转，处理达标	每日正常运转，处理达标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	工作人员生活补助	24000元/人/年	4人7.8万元1年
	项目完成指标		电费	1300元/月	16000元
	效益指标	社会效益指标	场镇卫生整洁度	提高卫生水平，保护人民身体健康	省级卫生乡镇
	效益指标	生态效益	保护环境，节能减排	改善生态环境，求得更大的生态经济效益	国家级保护区，天然氧吧
	效益指标	可持续影响指标	改善生态环境	≥1年，群众环保意识增强。	卫生乡镇，森林小镇
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	环境进一步改善，创文明乡镇，群众满意率≥99%	环境进一步改善，创文明乡镇，群众满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.14	执行数:	1.14
	其中-财政拨款:		1.14	其中-财政拨款:	1.14
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工运动会，增强职工凝聚力和集体荣誉感，增强工作积极性，提高职工身体素质；营造积极、健康向上的工作氛围。			1、职工体育活动2次 2、跳舞1次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	群众广场舞比赛	≥1次	1次，职工参与15人次以上
	项目完成指标		举办职工体育活动	≥2次	2次，职工参与25人次以上
	项目完成指标	质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	群众广场舞比赛	5000/次	≥5000/次
	项目完成指标		体育比赛	2000元/次	2000元/次
	效益指标	社会效益指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质	工作更有激情
	效益指标	可持续影响指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	干部身体素质提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对活动开办过程、结果满意，满意率≥98%	对活动开办过程、结果满意，满意率≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	1.2
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	1.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。			聘请全职炊事员1名，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员1名	聘请全职炊事员1名
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
			食品安全合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	2.5万元/年	2.5万元/年
	效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。	为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
	效益指标	可持续影响指标	安全食品	≥1年，确保食品安全	≥1年，确保食品安全
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	资金未及时发放
			职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			景区停车场租用
预算单位			旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障米仓山国家级自然保护区停车场正常开放，方便游客停放车辆，提高景区公共服务能力。			方便游客停放车辆，提高景区公共服务能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	车位数量	≥100个	100个
	项目完成指标	质量指标	游客满意度	≥100%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	停车场租金	10000元/年	10000元/年
	效益指标	社会效益指标	提供景区停车服务保障	为游客提供有力的停车保障，提高游客满意度。	为游客提供有力的停车保障，方便游客出行。
	效益指标	可持续影响指标	提高游客量	≥1年，确保旅游质量。	≥1年，确保旅游质量。
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	及时停放，游客满意率≥99%	及时停放，游客满意率≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县米仓山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4	执行数:	0.4
	其中-财政拨款:		0.4	其中-财政拨款:	0.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围			完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	兵役征集宣传活动	≥4次	≥4次
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	≥3人，应征体检人数不少于10人。	应征体检人数15人。
	项目完成指标	数量指标	体检合格人数	≥2	2
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率≥100%	1
	项目完成指标	质量指标	大学生征集人数	≥4	6
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年9月30日前	2019年9月18日
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	250元/人	250元/人
	效益指标	社会效益指标	巩固国防	为我国国防工作充实力量	为我国国防工作充实力量
	效益指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展
	满意度指标	满意度指标	义务兵本人满意度	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%	对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）  污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

米仓山镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

米仓山镇人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

机构职能。

1.贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况。

我单位总编制27名，其中行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数27人，其中：公务员12人，机关工勤人员2人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

米仓山镇政府2019年财政预算共计512.29万元（包含政府性基金预算15万元），2018结转结余80.90万元，2019年收入总计593.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2019年度财政拨款收入593.19万元，本年支出479.01万元，按支出性质，基本支出425.97万元，项目支出53.04万元；按支出经济分类，工资福利支出242.24万元，商品和服务支出130.29万元，对个人和家庭的补助106.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度任务目标

突出农家特色，发展康养产业，培育示范园区，发展特色山珍,靠山吃山，因地制宜，决战决胜脱贫攻坚；大力加强作风纪律建设，提高干部整体素质，建设一支纪律严明、作风过硬的干部队伍,营造一个创新求实、廉洁高效的机关形象；开拓创新，奋勇争先，加快推进生态旅游新镇建设。

2.目标完成情况

2019年我镇工作推进有序，乡镇年终考核获二等奖。具体完成情况如下：2019年，招商引资到位市外资金3100万元；工业投资全年实现1500万元，项目入库2000万元。农村居民人均可支配收入预计分别增长10%以上；改造元山村厕所133户，创建元山村乡村振兴示范村1个，维修改造关口、金竹、跃进、古城村村级阵地4个，新建大坝村150亩绿茶基地1个；古城村230亩标准化中药材种植基地1个；新建户办特色产业园89个，巩固大坝村藤椒园，元山村“金银花+甜柿”产业园、关口村猕猴桃产业园。

3.2019年预算管理

按时申报2019年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况。

2019年我单位对预算9个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在镇政府公开，年末对9个项目开展检查，9个项目全部完成，3个项目全部完成支付；其余6个项目因资金紧张，未及时支付；年终成立小组对污水处理站运转项目进行自评，得分96；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向镇政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年全镇各项工作完成较好，年终目标考核获二等奖。

（二）存在问题。

1.预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2年终结转逐年增加，资金使用效益不高。

3.对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务的事情，其他相关部门配合度不够。

4.乡镇工作千头万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了工作质量。

（三）改进建议。

1.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制学习《预算法》，加强专业技能。

2.建立绩效管理制度，强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理

3.增加人员配置，细分工作职责。

附件2

污水处理站运行

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

政府保证场镇污水处理站正常运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我单位2010年因创建全国卫生乡镇修建污水处理站，占地1300平方米。目前主要处理设施有：综合楼一座、污泥泵坑五个、加药间一间，水机房三间。临聘人员3人，零工1人。保证场镇污水处理站正常运行。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

污水处理站运行项目纳入财政预算，由财政监管；项目资金主要用于临聘人员工资保险差旅费，电费，设备维修费和维护场镇整洁等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

1.资金分配为预算审定；

2.维持场镇整洁无异味，必须保证污水处理站的正常运转，保证人员工资正常发放，人员掌握对设备的使用及维护；充足的电力供应，维持设备运转；及设备运行损坏发生的维修费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

确保污水处理厂正常运行，保证场镇环境干净整洁，创造良好的生态效益和社会效益。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目指标设置情况：人员安排：临聘工作员3人；乡村、场镇污水处理情况：生活污水净化程度≥95%；年污水处理能力：7.3万吨/年；日污水处理能力：200吨/天；时间目标：2019年12月31日前；

项目效益设置情况：社会效益：提高卫生水平、保护人民身体健康；生态效益：改善生态环境，取得更大的生态经济效益；可持续效益：污水处理作用≥1年，群众环保意识增强；受益群体满意度：群众满意率≥99%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

合理可行。通过该项目运转实施，我镇获得四川省卫生乡镇、环境优美示范乡镇、四川省乡村旅游示范乡、城乡环境综合治理先进乡镇等称号。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人检查小组对污水处理站各项工作进行检查：

1.收入支出进行检查（工资，差旅费，电费，设备维修费等）；

2.检查工作人员出勤考评，并对其专业能力进行测试；

3.设施设备是否处理有效；排放水质是否达标.

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年我镇污水处理站运行项目年初项目资金15万，预算下达15万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

15万资金全部来源于基金预算。

2．资金到位。

2019年财政下达基金15万，因财政困难，15万拨付8.71万元，已支付到位。

3．资金使用。

2019年资金使用8.71万元，结转下年6.29万元；全年人员经费（工资保险及差旅费）102110元，电费18819.02元，维修费5350.13元，垃圾清运23800元。

（三）项目财务管理情况。

我单位对项目实施运行建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

任命站长1人，负责污水处理站日常工作；建立考勤制度；规范岗位职能制度。

（二）项目管理情况。

1.政府对污水处理站日常资金使用情况进行监管。

2.污水处理站正常运行。

（三）项目监管情况。

省上直接监控污水处理站的运行情况，有异常及时反馈。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目目标完成情况：临聘工作员3人，完成值100%；乡村、场镇污水处理情况，生活污水净化程度≥95%，完成值90%；年污水处理能力，7.3万吨/年，完成值90%；；日污水处理能力，200吨/天，完成值90%；时间目标，2018年12月31日前，完成值100%；

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目效益情况：社会效益，提高卫生水平、保护人民身体健康；生态效益，改善生态环境，取得更大的生态经济效益；可持续效益，污水处理作用≥1年，群众环保意识增强；受益群体满意度，群众满意率≥99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

污水处理站运行良好，各项支出合理（存在资金支付不及时问题），水质排放达标，场镇干净整洁无异味，群众很满意，存在部分工作人员相关业务不熟悉问题，检查得分98分。（包括项目评价得分表）

单位名称/项目名称	旺苍县米仓山镇人民政府污水处理站运转项目
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	7
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	人员业务能力	5	5
		水质达标	5	5
		设备运转	5	5
	（30分） 项目效益	经济效益（可选项）	20	5
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		服务对象满意度	10	9
总分	98

（二）存在的问题。

1、资金支付不及时

2、无专业设备维护人员，导致设备日常维护较少。

3、乡镇供电受多方面影响（如极端天气、线路维护等），导致设备会因停电断电而空闲，影响整体使用率。

（三）相关建议。

组织人员定期对设备进行检查，发现问题及时反馈处理，减少设备宕机、损坏的情况。

建议加强农村生活污水处理的后续宣传、养护工作，组织开展相关设施设备使用维护培训工作，提高农村居民的环保意识和对生活污水处理的认识，减少乱排乱放现象，切实改善农村环境面貌和周边水质。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表