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旺苍县水利局2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责主管全县农田水利、水土保持、城乡供排水和防汛抗旱等工作，负责贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规。拟订全县水务工作政策和法制建设规划，组织编制全县水务行业可持续发展中长期规划、水利工程建设项目的中长期规划，组织编制县管流域、区域综合规划，协调流域开发工作；组织编制全县水土保持规划，负责水土流失预防监督工作，组织征收有关水土保持补偿费、水土流失防治费；组织指导全县水土流失状况监测和水土流失综合防治，负责水土流失危害预测工作；负责水利工程管理；负责全县渠道配套和整治、病险水库整治等农田水利工作；负责全县水利工程安全监管工作；组织、协调全县农田水利基本建设，负责基层抗旱服务体系建设、干旱灾害防御及农村节约用水工作，开展抗旱服务；指导全县基层水务服务体系建设；负责县农田水利基本建设指挥部日常工作；负责供水企业的资质管理，制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织管理；组织制定全县山洪灾害防御预案、抗旱预案、水库防洪抢险应急预案，并督促、指导实施；掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布全县防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并监督实施；负责防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用；抓好抗旱服务组织建设；负责本县级防汛机动抢险队的组织和建设，全面夯实水利发展基础。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、聚焦核心，扎实推进水利脱贫攻坚
（1）狠抓项目实施。年初，委托专业设计公司编制完成了饮水安全和产水配套实施方案，做到了因村因户、因地制宜施策。2019年水利扶贫项目覆盖全县32个乡镇123个村，项目财政投资2903.81万元。通过实施饮水安全项目，新建、维修供水工程188处，铺设管道872.1千米，解决了95个村36609人（其中贫困人口4865人）饮水不安全问题；通过实施产水配套项目，新建蓄水池75口、灌溉渠21.12千米，整治山坪塘36口、灌溉渠23.3千米、病险水库1座，新增有效灌溉面积0.5万亩，切实解决了农业发展用水需求。
（2）加强督导指导。每月按时召开行业扶贫调度会，及时研究解决水利扶贫项目实施过程中存在的问题，确保项目建设规范性和高效性。印发了《关于进一步加强水利脱贫项目建设管理的通知》，采取定期督导、专项检查、随机暗访等方式，切实加大对水利扶贫项目建设的督导力度和过程管控，全年开展指导督导150余人次，确保每一处工程的进度和质量。针对“两不愁三保障”回头看大排查反映的131户155个饮水安全问题，落实6个工作组分片区逐处、逐户进行核实整改到位。
（3）探索管护模式。在英萃镇雄鹰村实行农村供水管护县级试点，开展片区试点6个，召开专题工作会7次，积极探索了“安表计量、按量收费、有偿使用”、“定量定费、划段到户、有序使用”、“轮流管护、维修费用均摊”、出让经营权、租赁承包等五种饮水安全运行管护模式，形成产权明晰、管理到位、责权统一、良性循环的运营机制。
（4）强化驻村帮扶。进一步夯实了帮扶力量，明确了脱产驻村分管领导和帮扶村联系领导，及时调整了脱产驻村帮扶工作力量。严格执行帮扶工作纪律，4个驻村工作队吃住在村，各帮扶责任人均按要求每月入户开展帮扶工作。先后组织开展帮扶责任人培训会2次，培训150余人次，不断提高帮扶责任人帮扶成效。
2、突出重点，切实抓好重大项目建设
（1）强化民生工程建设。一是集县城自来水扩能和应急备用水源工程于一体的“三供一业”供水维修改造项目黄洋水厂建设工程已竣工，进入试运行阶段。二是投资1599万元实施了张口石、何家垭等13座病险水库除险加固项目，新增和恢复灌面3400亩，保护耕地3490亩。三是投资868.5万元实施了碗厂河防洪治理工程，新建河堤1.4公里。四是积极创建水土保持科技示范园，正在申请省级验收。五是启动实施了旺苍县废弃矿山综合治理项目（第一批）7个标段河道治理，力争2020年4月底全面完工。
（2）加强重大项目建设。一是罐子坝、万家峡、三合水库前期工作有序推进。二是市重点项目旺苍县城河道综合整治工程完成年度投资2亿元，累计完成总投资6.4亿元，完成项目总投资的84%。三是实施省级水利发展专项资金木门寺水土流失综合治理项目，治理水土流失面积21.32平方公里。四是大德乡罗平河防洪治理工程、东河城区段防洪治理工程已完成初步设计，普济清江河防洪治理工程正在开展项目设计。
（3）强化工程质量监管。全力做好在建水利工程质量监督工作，不断健全质量监督工作制度，充实质监工作队伍，转变工作理念，创新工作方法，加强过程控制。全年实施质量监督项目13个，开展工程质量检查50余次，发现问题10个，及时整改10个，整改率100%。一年来，所监督的工程项目未发生一起质量和安全生产事故。
3、持续发力，纵深推进扫黑除恶治乱
（1）强化学习宣传。将中央、省、市扫黑除恶系列政策、文件和领导讲话精神纳入了局党组会、干部职工会进行了专题学习，结合“世界水日”“中国水周”等宣传活动，印制了扫黑除恶宣传单，发放给系统干部职工、服务对象和涉水涉河施工企业，在机关廊道、沿河乡镇、重要河段、重点砂石企业、重点水利工程悬挂宣传标语50余幅，在沿河乡镇、重要河段张贴河道砂石专项治理公告3000余份，提升了民众爱河护河意识。
（2）突出整治重点。结合行业实际，从河道砂石资源管理、水资源管理、水生态环境治理、涉水工程建设等多个方面为发力方向，全面整治行业涉黑涉恶乱象。每季度召开一次局党组会议，专题研究扫黑除恶专项斗争工作，及时召开专题会议，对工作中涉及的重要问题进行研判、重大案件进行研究，解决了工作中遇到的重点、难点问题，确保专项斗争顺利推进。积极开展行业社会乱象整治，向县扫黑办上报涉乱线索2条，向公安机关移交涉嫌非法采矿案件1起，配合公安机关办理非法采矿案件1起，刑事拘留4人。
（3）建立长效机制。将河道砂石资源管理、涉河违建查处等治乱重点与河湖长制工作全面结合，纳入了各级河段长的工作职责和责任清单，充分调动了各级河段长、河流属地乡镇和基层河道管理员的积极性，实现河流常态化、长效化、全域覆盖监管。同时，对偷采、盗采行为高发河段和砂石资源丰富、位置隐蔽的河段实施重点监管，通过增加监控设施、加密巡查频次、阻断下河道路等方式，斩断乱象发生途径，治理好问题源头。
4、汇聚合力，提升水利资源管理水平
（1）严格水资源管理保护。一是对全县118个入河排污口建立了监管信息台帐，对重要的入河排污口安装了监控设施，严格实行入河排污口设置制度，全县重要河流不再新设置任何排污口。二是严守水资源开发利用、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线，逐步营造和谐水生态环境。三是严格落实水土保持“三同时”制度，依法查处和严厉打击倾倒渣土垃圾、占用河堤建房、毁坏水利工程设施、破坏水土保持等水事违法违规行为。
2）彻底整改环保督察问题。一是会同县经信科技、生态环境、农业农村等部门，顺利拆除了汉王山东河湿地省级自然保护区内的江口电站和马鞍梁电站。二是落实专人负责水电站下泄生态流量问题整改，全县25座水电站按照审定的泄放措施进行流量泄放，各水电站均安装了视频监控，设置了生态下泄流量监督公示牌，明确了监督管理部门，广泛接受社会监督举报，25座水电站下泄生态流量问题全部整改到位并通过省、市主管部门验收。
（3）扎实开展河湖长制工作。一是积极开展“清四乱”行动，全面清理整治河湖管理范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题11个。二是加快推广使用信息平台，为各乡镇、联络员单位办理了信息平台数传卡，手机APP巡河正式开启。三是委托专业公司编制完成了60座水库的“一库一策管理保护方案”，各乡镇对标市级2019年“四张清单”认真开展相关工作。四是加强河长制工作督导检查，督促各级河长严格按时间节点和目标任务抓好落实，全面、准确掌握乡镇按照县委、县政府要求落实河长制工作进展情况。五是加快河湖管理范围划定工作，全面启动河湖管理范围划定工作，完成了1000平方千米以上（东河、盐井河、恩阳河）的河流管理范围划定工作。
（4）规范河道砂石秩序。一是编制完成了2019年度河道采砂实施方案，并报请县政府常务会同意，计划出让河道砂石资源点2处，投放市场化配置河道砂石资源3万余方。二是强化河道砂石日常监管，全年出动车辆140余台次，巡查河道100余次，同公安、环保、海事等部门联合执法5次，制止和纠正违法行为15起，截断入河盗采砂石道路10条，查处非法采砂案件6起，结案6起，处罚没款13万元，有力维护了涉水涉河正常管理秩序，为全县经济和社会发展提供了良好的水利环境。
5、维护民安，全力做好防汛减灾工作
（1）健全组织体系，压实防汛责任。县防汛抗旱指挥部先后于4月1日、5月17日主持召开了全县防汛减灾工作会议，通报了汛期的气候趋势，对汛前准备工作、山洪灾害防治工作进行周密的安排部署，明确了有关部门和乡镇工作责任。制定了全县413个山洪危险区山洪灾害防御预案“组织、责任体系图”和“预警转移流程图”，落实了全县60座水库、位置重要的山坪塘防汛行政首长、技术负责人、管理责任人三重责任制。进一步健全完善防汛预案，足量储备防汛救灾物资，定期对防汛抢险专业队伍进行集训，进一步提高应急处置能力。
（2）强化隐患排查，落实整改措施。组织人员对全县26处自动雨量监测站、17处自动水位监测站、11处水库视频监测站、5处水资源监测站点、山洪防治防汛预警进行检修维护，确保系统在汛期正常运行；落实水利工程设施水毁修复任务，新建、加固堤防1.3公里，维修损毁水文设施3处。同时对全县水利工程防汛工作进行了督导检查，针对检查中发现的问题，分别落实了责任单位、责任人、整改措施和时限要求，并及时督促相关乡镇全部限时整改到位。
（3）加强值班值守，实现安全度汛。认真落实防汛值班工作责任制，严格执行汛期24小时值班制度，充分发挥山洪灾害监测预警系统的监测作用，主动加强与气象、国土等部门的沟通衔接，实时监测雨情水情，汛期发布各类预测、预报、预警信息2万余条，为及时转移安置群众、降低损失赢得主动，成功处置应对“7.29”“8.3”“9.10”等多次特大暴雨天气，全县没有出现大面积灾情，实现人员零伤亡。
（4）树立红线意识，确保安全生产。一是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，建立完善了安全生产“五级五覆盖”责任体系图。二是以“世界水日”、“中国水周”、“安全生产月”等活动为契机，加强宣传教育，累计发放安全生产宣传资料8000余份；利用安全生产工作例会，采取以会代训的方式，组织开展安全培训500余人次；三是认真抓好在建和已建工程、城乡供水、河道砂石等安全管理工作，制定了机关和下属单位“三防”（防火、防盗、防人为破坏）工作措施，确保行业安全形势稳定。
6、强身健体，加强党的基层组织建设
（1）加强组织队伍建设。一是制定了水利系统庆祝中国共产党成立98周年活动方案，召开了庆祝中国共产党成立98周年纪念大会，表彰了优秀共产党员、先进党支部、优秀党务工作者。二是标准化建设了党员活动阵地，打造了机关廉政文化氛围，凝聚了全体党员力量，加强了支部战斗堡垒作用。三是加强党支部队伍建设，培养入党积极分子5名。组织开展党组织活动10余次，增强了党组织凝聚力。整顿了软弱涣散党支部，并顺利通过上级党组织检查验收。
（2）强化党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设主体责任，局党组全年研究党风廉政建设和反腐败工作4次，全覆盖开展谈心谈话，先后约谈班子成员、直属事业单位主要负责人、岗前谈话、重要岗位人员共计43人次。二是认真召开“作风纪律深化年”专题民主生活会，深入查摆问题；深化“三早”预警、廉政风险防控和基层联勤监督机制建设。三是组织全局干部职工签订了绝不违反规定插手干预水利工程项目建设承诺书和党员干部、公职人员不参与“赌博敛财”活动承诺书。四是全面深化党风廉政教育，组织干部职工观看了《蒙尘的初心》警示教育片，组织全体党员干部到广元监狱开展党风廉政建设教育实践活动，进一步增强干部职工拒腐防变意识，筑牢思想防线。
（3）扎实开展主题教育活动。成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，印发了主题教育实施方案、工作方案和主题教育工作规则，先后组织开展集中夜学8次，组织开展专题讨论2次，研讨专题5个（党的政治建设、全面从严治党、坚定理想信念、勇于担当作为、牢固宗旨性质），组织开展“党旗引领践初心，我为群众办实事”主题党日活动2次，开展主题党日活动环境卫生整治5次，开展谈心谈话20人次。开展主题教育“8+8+2+1”专项整治行动，建立问题清单15个、领导干部立行立改问题清单4个，开展对照党章党规找差距63人次，建立问题清单63张，集中收看警示教育片5个，学习先进典型4人，开展革命传统教育1次，开展形式政策宣讲1次。
二、机构设置
旺苍县水利局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计13845.61万元。与2018年相比，收、支总计各减少4767.57万元，减少25.61%。主要变动原因是2019年水利项目支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计4964.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4964.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计9610.05万元，其中：基本支出956.75万元，占9.96%；项目支出8653.31万元，占90.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计4964.55万元，2019年财政拨款支出总计4235.56万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少6882.46万元，下降58.09%，财政拨款支出总计减少10388.95万元，减少71.04%。主要变动原因是2019年水利项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出9563.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4785.69万元，减少33.35%。主要变动原因是水利项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9563.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.81万元，占0.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3666.83万元，占38.34 %；医疗卫生（类）支出50.72万元，占0.53%；住房保障（类）支出71.36万元，占0.74 %；节能环保（类）支出28.30万元，占0.3%；农林水（类）支出5642.65万元，占59%，其他支出（类）100万元，占1.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为9563.67万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为97.84万元，完成预算87.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
4. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为3568.99万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.91万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.82万元，完成预算86.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少.
7. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为28.3万元，完成预算100%。
8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）:支出决算为46.38万元，完成预算100%
9. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为734.9万元，完成预算88.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少等。
10. 农林水（类）水利（款） 一般行政管
11. 农林水（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
12. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:支出决算为660.75万元，完成预算100%。
13. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为72.69万元，完成预算100%。
14. 农林水（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为84.43万元，完成预算100%。
15. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为470万元，完成预算100。
16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2,055.89万元，完成预算100%。
17.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为265.59万元，完成预算100%。
18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1,289.90万元，完成预算100%。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.36万元，完成预算100%。
20.其他（类）其他支出（款）:支出决算为100万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出956.75万元，其中：人员经费855.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。
公用经费101.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.10万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算19.10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算0%。
3.公务接待费支出19.10万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2018年减少1.37万元，下降0.16%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，1053人次（不包括陪同人员），共计支出19.10万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出19.10万元，主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位绩评价工作开展情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，上级部门满意度和群众满意度较高，绩评价工作开展情况较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“党建工作经费（含纪检监察工作经费）”“防汛预警系统运行维护费”“水库监测管理前期工作经费”“中小河流堤防、节水项目前期工作经费”“防汛项目前期工作经费”“农村安全饮水项目前期工作经费”“扫黑除恶工作经费”“旺苍县2019年群策群防项目建设”等8个项目绩效目标实际完成情况。
1. 党建工作经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，完成2019年党建工作。
2. 防汛预警系统运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.1640万元，执行数为27.1640万元，完成预算的100%。通过项目实施，监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害店隐患，促进全县防汛预警信息发布持续健康稳定推进。
3. 水库监测管理前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展水库安全检查，及时排查隐患点，确保水田水利项目建设和农业发展。
4. 中小河流堤防、节水项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强节水、堤防工程技术指导与检查，河道安全设施建设，确保河道疏浚。
5. 防汛项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强汛期对全县受灾点的排查，确保安全度汛，促进全县农业产业持续健康发展。
6. 安全饮水项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展饮水点安全检查，及时排查隐患，确保农村安全饮水，确保群众安全饮水。
7. 扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强扫黑除恶力度，促进水务系统工作健康发展。
8. 旺苍县2019年群策群防项目建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强对危险区防御宣传，各种危险标识牌更换等，确保全县人民生命财产安全。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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(2019 年度) |
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项目名称 |
党建工作经费（含纪检监察工作经费） |
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预算单位 |
旺苍县水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.4万元 |
执行数: |
15.4万元 |
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其中-财政拨款: |
15.4万元 |
其中-财政拨款: |
15.4万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2019年党建工作。 |
完成2019年党建工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
党员民主生活会 |
2次 |
2次 |
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项目完成指标 |
困难党员慰问 |
20人次 |
20人次 |
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项目完成指标 |
开展七一庆祝活动 |
一次 |
一次 |
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项目完成指标 |
机关文化建设及外出参观考察学习培训 |
一次 |
一次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
党建活动取得良好效益，党的建设进一步加强 |
抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。 |
抓好本部门党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
党员民主生活会 |
100元/人 |
100元/人 |
|
|
项目完成指标 |
困难党员慰问 |
200元/人 |
200元/人 |
||
|
项目完成指标 |
开展七一庆祝活动 |
5000元/次 |
5000元/次 |
||
|
项目完成指标 |
机关文化建设及外出参观考察学习培训 |
100元/人 |
100元/人 |
||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益明显 |
加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，助力全县农业农村工作 |
加强党员建设，强化支部工作，提升单位全体职工素质，助力全县农业农村工作 |
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
持续影响 |
≥2年 |
≥2年 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级主管部门满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
党员群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
防汛工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县水利局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
汛期安全检查，确保安全度汛 |
汛期安全检查，确保安全度汛 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
汛期安全检查 |
5次 |
5次 |
|
|
项目完成指标 |
山洪灾害点检查 |
5次 |
5次 |
||
|
项目完成指标 |
水库安全检查 |
5次 |
5次 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
防汛安全度汛 |
安全度汛 |
安全度汛 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
差旅费 |
80元/人 |
80元/人 |
|
|
项目完成指标 |
防汛方案手册 |
5元/本 |
5元/本 |
||
|
项目完成指标 |
防汛设备维修维护 |
10000-20000元 |
10000-20000元 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作促进 |
促进全县农业产业持续健康发展 |
促进全县农业产业持续健康发展 |
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续影响 |
影响深远 |
影响深远 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|
|
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
防汛预警系统运行维护费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县水利局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
27.164万元 |
执行数: |
27.164万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
27.164万元 |
其中-财政拨款: |
27.164万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害店隐患 |
监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害店隐患 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
汛期安全检查 |
5次 |
5次 |
|
|
项目完成指标 |
山洪灾害点检查 |
5次 |
5次 |
||
|
项目完成指标 |
水库安全检查 |
5次 |
5次 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
防汛安全度汛 |
安全度汛 |
安全度汛 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
…… |
成本指标 |
按照合同约定收费 |
27.164万元/年 |
27.164万元/年 |
|
|
效益指标 |
信息费按月收 |
2.2636万每月 |
2.2636万每月 |
||
|
|
差旅费 |
80元/人 |
80元/人 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作促进 |
促进全县防汛预警信息发布持续健康稳定推进 |
促进全县防汛预警信息发布持续健康稳定推进 |
|
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
持续影响 |
影响深远 |
影响深远 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|
|
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
农村安全饮水项目前期工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县水利局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.85万元 |
执行数: |
1.85万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.85万元 |
其中-财政拨款: |
1.85万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保农村安全饮水，确保群众饮水安全 |
确保农村安全饮水，确保群众饮水安全 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
饮水安全检查 |
5次 |
5次 |
|
|
项目完成指标 |
饮水管道维护 |
5次 |
5次 |
||
|
项目完成指标 |
水质监测 |
2次 |
2次 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
确保安全人员 |
水质检查合格达标 |
水质检查合格达标 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
水质检测 |
5000元 |
5000元 |
|
|
项目完成指标 |
差旅费 |
80元/人 |
80元/人 |
||
|
项目完成指标 |
|
|
|
||
|
社会效益 |
社会效益 |
对工作促进 |
促进饮水安全工作正常推进 |
促进饮水安全工作正常推进 |
|
|
可持续影响 |
可持续影响 |
持续影响 |
影响深远 |
影响深远 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|
|
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
中小河流堤防、节水项目前期工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县水利局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
7万元 |
执行数: |
7万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
7万元 |
其中-财政拨款: |
7万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
河道安全设施建设，确保河道疏浚 |
河道安全设施建设，确保河道疏浚 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
节水、堤防建设规划资料编制 |
50本 |
50本 |
|
|
项目完成指标 |
节水、堤防工程技术培训 |
80人次 |
80人次 |
||
|
项目完成指标 |
节水、堤防工程技术指导与检查 |
70人次 |
70人次 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
节水、堤防工程 |
完成 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
节水、堤防建设规划资料编制 |
50元/本 |
50元/本 |
|
|
项目完成指标 |
节水、堤防建设技术培训 |
100元/人/次 |
100元/人/次 |
||
|
项目完成指标 |
节水、堤防建设技术指导与检查 |
80元/人/天 |
80元/人/天 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作促进 |
促进全县节水、防洪持续健康发展 |
促进全县节水、防洪持续健康发展 |
|
|
可持续影响 |
可持续影响 |
持续影响 |
影响深远 |
影响深远 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|
|
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
水库监测管理前期工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县水利局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
水库安全检查，及时排查隐患点，确保水田水利项目建设和农业发展 |
水库安全检查，及时排查隐患点，确保水田水利项目建设和农业发展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
设计规划 |
5次 |
5次 |
|
|
项目完成指标 |
|
工程项目检查 |
5次 |
5次 |
|
|
项目完成指标 |
|
业务培训 |
1次 |
1次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
水库安全建设 |
确保农业用水 |
确保农业用水 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
清杂去乱 |
100元/天 |
100元/天 |
|
|
项目完成指标 |
|
业务培训会议 |
3000元 |
3000元 |
|
|
社会效益 |
社会效益 |
对工作促进 |
促进水库安全管理工作正常推进 |
促进水库安全管理工作正常推进 |
|
|
可持续影响 |
可持续影响 |
持续影响 |
影响深远 |
影响深远 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|
|
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
扫黑除恶工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县水利局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.5万元 |
执行数: |
1.5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.5万元 |
其中-财政拨款: |
1.5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加强扫黑除恶工作 |
促进水务系统工作健康发展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
方案 |
1次 |
1次 |
|
|
项目完成指标 |
宣传手册 |
2次 |
2次 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
扫黑除恶工作 |
确保顺利完成 |
确保顺利完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
方案印刷 |
5元/本 |
5元/本 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作促进 |
促进水务系统工作健康发展 |
促进水务系统工作健康发展 |
|
|
可持续影响 |
可持续影响 |
持续影响 |
影响深远 |
影响深远 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|
|
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
旺苍县2019年群策群防项目建设 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县水利局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加强山洪灾害危险区防御宣传、培训演练、标识标牌更换等工作顺利进行，确保人民群众生命财产安全 |
有效防御山洪灾害，维护了人民群众生命财产安全 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
预案修订 |
县级预案1个，乡级预案38个。 |
县级预案1个，乡级预案38个。 |
|
|
项目完成指标 |
宣传、警示标牌 |
宣传牌38块、危险区警示牌200块、转移路线指示牌38块、避灾安置点标识牌38块、明白卡420张 |
宣传牌38块、危险区警示牌200块、转移路线指示牌38块、避灾安置点标识牌38块、明白卡420张 |
||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
培训 |
240人/4次 |
240人/4次 |
|
|
项目完成指标 |
演练 |
100人/天 |
100人/天 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
预案修订 |
确保顺利完成 |
确保顺利完成 |
|
|
项目完成指标 |
宣传、警示标牌 |
确保顺利完成 |
确保顺利完成 |
||
|
项目完成指标 |
培训 |
确保顺利完成 |
确保顺利完成 |
||
|
项目完成指标 |
演练 |
确保顺利完成 |
确保顺利完成 |
||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
预案修订 |
10920元 |
10920元 |
|
|
项目完成指标 |
宣传、警示标牌 |
38080元 |
38080元 |
||
|
项目完成指标 |
培训 |
36000元 |
36000元 |
||
|
项目完成指标 |
演练 |
15000元 |
15000元 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
防御山洪灾害 |
有效防御山洪灾害，维护人民群众生命财产安全 |
维护了人民群众生命财产安全。 |
|
|
可持续影响 |
可持续影响 |
持续影响 |
影响深远 |
影响深远 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|
|
社会满意度 |
≥97% |
≥97% |
|||
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县水利局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对防汛预警信息费项目开展了绩效评价，《防汛预警信息费项目2019年绩效评价报告》见附件。
2019年，旺苍县水利局机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2019年，旺苍县水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，旺苍县水利局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政评审费支出。
10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指生活补助支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。
12. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指0718039-追加【2018】0039号三供一业补助支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业医疗保险支出。
15.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指涉水环保问题整改工作经费，环评技术服务费，江口电站拆除资金，环保督察问题整改支出。
16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指政府性基金2017年新增专项债券资金支出。
17.农林水（类）水利（款）行政运行（项）:指工资福利支出和商品服务支出。
18.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指车辆租赁费、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）支出、2019年扫黑除恶工作经费支出。
19.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指工资福利支出和商品服务支出。
20.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:指中小河流堤防，节水项目前期工作经费，水资源综合规划，产水配套设计费，PPP项目前期费用支出、一河一策管理保护方案修编，2017年新增一般债券资金支出。
21.农林水（类）水利（款）水土保持（项）:指2018年水土保持项目支出。
22.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛设施设备采购，防汛抗旱补助，防汛预警系统维护费，防汛项目前期工作经费，农业生产和水利救灾资金支出。
23.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 指农村安全饮水项目支出和经费支出。
24.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水电增效扩容改造项目，罚没阴沉木处置支出经费，水利发展资金等支出。
25.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指扶贫水利整合项目资金支出。
26.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指水利扶贫资金及农村综合改革转移支付。
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。
28.其他（类）其他（款）其他（项）：指旺苍县城区河道综合整治工程（一期）PPP项目配套资金支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县水利局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县水利局为一级预算单位，单位性质为财政补助 单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
（二）机构职能。
负责贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规，拟订水利中长期规划，统一管理和保护全县水资源，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督等。
（三）人员概况。
我局属财政补助事业单位，编制数为1个，人员编制为85人，实有在职人员85人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计4,964.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,964.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计9,610.05万元，其中：基本支出956.75万元，占9.96%；项目支出8,653.31万元，占90.04%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
严格预算执行，预算资金专款专用，并对项目资金实行全程监管，较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。
（三）专项预算管理。
按照2019年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，根据部门决算要求时间和口径编制了2019年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。
（四）结果应用情况。
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）存在问题。
从支出情况来看，2019年各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，项目多，任务重，使我局财政公用经费支出压力过大。
（三）改进建议。
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2019年防汛预警系统运行维护费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
防汛预警信息平台及时监测汛期各网点正常运行情况，及时排查灾害点隐患，促进全县防汛预警信息发布持续健康稳步推进，切实保障了全县人民群众生命及财产安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施保障了全县人民群众生命及财产安全。总体效果较好，人民群众较为满意。
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防汛预警系统运行维护费支出绩效评价得分表 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
得分 |
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|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|
||||||
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0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|
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（25分） |
（6分） |
目标内容 |
3 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确 |
|
|
|
|
明确 |
3 |
|
|
项目决策 |
绩效目标 |
进度计划 |
3 |
项目计划实施进度明确 |
|
|
|
|
明确 |
3 |
|
|
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（7分） |
政策依据 |
1 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要 |
|
|
|
|
符合 |
1 |
|
|
|
决策依据 |
管理制度 |
2 |
制定项目资金管理办法 |
|
|
|
制定 |
|
1 |
|
|
|
|
4 |
项目资金分配决策程序明确 |
|
|
|
明确 |
|
3 |
||
|
|
（8分） |
分配方法 |
2 |
资金分配方法是否科学合理 |
|
|
|
|
合理 |
2 |
|
|
|
资金分配 |
分配过程 |
2 |
分配过程符合相关规定 |
|
|
|
|
符合 |
2 |
|
|
|
|
分配时效 |
2 |
县级主管部门按规定及时分配资金 |
|
|
|
|
及时 |
2 |
|
|
|
|
2 |
县财政部门按规定及时分配资金 |
|
|
|
|
及时 |
2 |
||
|
|
（4分） |
审核把关 |
4 |
符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100% |
|
|
|
|
100% |
4 |
|
|
|
分配结果 |
||||||||||
|
（20分） |
（4分）资金到位 |
资金配套 |
2 |
项目单位配套资金到位率 |
实际到位单位配套资金/计划投入单位配套资金×100% |
|
|
|
|
到位 |
2 |
|
项目管理 |
资金拨付 |
2 |
按规定及时拨付资金 |
|
|
|
|
及时 |
2 |
||
|
|
（8分） |
使用范围 |
4 |
专款专用 |
|
|
|
|
专用 |
4 |
|
|
|
资金管理 |
支付依据 |
2 |
资金支付依据符合规定 |
|
|
|
|
符合 |
2 |
|
|
|
|
开支标准 |
2 |
资金开支标准符合规定 |
|
|
|
|
符合 |
2 |
|
|
|
（2分） |
财务制度 |
1 |
财务制度健全，管理规范 |
|
|
|
|
合规 |
1 |
|
|
|
财务管理 |
会计核算 |
1 |
会计核算规范 |
|
|
|
|
合规 |
1 |
|
|
|
（6分） |
项目调整 |
2 |
项目调整严格履行相关手续 |
|
|
|
|
规范 |
2 |
|
|
|
组织实施 |
制度执行 |
4 |
严格执行项目有关制度规定 |
|
|
|
|
规范 |
4 |
|
|
（15分） |
（10分） |
项目规模 |
10 |
实际完成任务量/绩效目标任务量×100% |
|
|
|
|
100% |
10 |
|
|
目标完成 |
完成数量 |
||||||||||
|
|
（5分） |
项目标准 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
|
|
|
|
达标 |
5 |
|
|
|
完成质量 |
||||||||||
|
(40分) |
旺苍县项目支出绩效评价指标体系（二） |
|
|
|
|
好 |
37 |
||||
|
项目效果 |
|||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
95 |
||||
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
防汛预警信息费支出全年预算资金27.164万元，经县财政局批复下达后，全部用于防汛预警工作支出。
财务账务处理规范，附件资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；使用资金做到专款专用。
3、项目绩效
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益，保障2019年安全度汛。
三、存在主要问题
防汛工作财政保障资金不足。
四、相关措施建议
建议财政增加防汛预算资金的投入，保障防汛工作更好的开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
