目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 29

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 32

二、收入总表 32

三、支出总表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用；

根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业；

在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；

按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；

负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作；
    贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究定制并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作；

建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照；

执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放；

处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务；

制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产；

协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务；

对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益；

完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

主要经济指标完成情况

1-11月，园区预计规上企业工业产值完成72.88亿元，完成全年任务的88.68%；规上工业利润实现1.79亿元，目标任务的70.20%，其中新增入库总投资 20.25 亿元，完成全年目标任务的 112.5%；完成固定资产投资 8.26 亿元，完成全年目标任务的 413 %；园区基础设施建设投资实现2.17亿元，完成目标任务217 %；招商引资项目12个，招引资金16.22亿元，向农发行争取贷款资金3.3亿元，采用EPC+F向广元建工集团融资5.3亿元，各项指标创历年新高。 

重点重点项目推进情况

1、项目建设有序推进。按照“四个一批”的要求积极推进项目建设，全年实施项目18个，其中市重点项目2个。杜仲深加工、年产1万吨生活用纸加工、年产20万套高端实木家具生产项目、大理石矿开采及加工项目、沥青砼搅拌站项目已竣工投产，并进入规上企业名录库。中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍片区、奥格思300万平方米/年饰面用建材综合开发利用、旺苍县黄洋工业园建设项目、圣饶家具20万套/年高端实木家具生产项目有序推进。江苏8家家具企业已签订招商协议，待尚武家居产业城可成熟供地即可开始准备建设；玉龙化工项目正在进行招商洽谈。

2、中国西部家居产业园建设快速推进：项目一期（215亩）建设情况：已完成挡墙建设70%，路基回填20%，7万平方米标准化厂房已挂网，12月2日开标，预计12月中旬进场施工；3.3万平方米办公及生活服务用房、日处理1000吨污水处理厂已完成施工图设计和图审工作，正在进行预算。项目二期建设情况：采取EPC+F模式推进园区场平及配套基础设施、G542与园区连接线工程建设，由广元市建工集团带资5.3亿元负责项目建设。目前建工集团累计完场清表月50万平方米、土石方开挖约115万立方米、回填138万方平方米，场地平整夯实碾压约35万平方米，锚杆完成408米，框架梁完成1480平方米，盲沟完成1.2千米，挡墙完成5250立方米，软基处理23万平方米。G542与园区连接线工程已完成测绘、勘界，正在进行土地调规；连接线上跨广达铁路桥梁设计方案，10月29日已通过成铁集团专家评审，11月25日设计方案通过县规委会审查。

3、焦化划转即将完成。一是旺苍焦化已于10月18日启动脱硫脱销项目由川能物产集团同意他山石公司借款实施建设，工期计划6个月，在2020年4月前施工完成。二是焦化股权划转工作已通过县政府常务会研究审议，即将进入签订合同阶段。

4.领航科技复产启动。目前已完成领航科技债权债务化解、职工医疗养老保险的终结处理、现场执法机焦处理；已完成高炉、铸管铸件工艺设计，待达钢集团审议；正在制定工人上岗培训计划；按达钢集团计划2020年3月份正式生产。因达钢集团被江西方达特钢收购正在进行破产重组，导致项目复产延期，目前企业承诺十二月开始进场检修.

5.成功申报省小型微型企业创业创新示范基地。今年5月旺苍县中小企业工业园成功申报省小型微型企业创业创新示范基地，在国家及省市有关部门的指导支持下，按照基地建设发展规划，进一步完善服务设施，加大创业扶持力度。

二、机构设置

四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，2016年编办重新核定经开区人员编制22名，其中行政编制14名，事业编制8名,内设机构5个，不独立核算的直属事业单位1个。分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。

旺苍经开区没有下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,165.99万元。与2018年1710.67万元相比，收入减少544.68万元，减少32%，原因是根据园区项目建设需求安排资金,2019年建设项目减少。

2019年度支出总计1,165.99万元。与2018年1710.67万元相比，支出减少544.68万元，减少32%，原因是根据园区项目建设需求安排资金,2019年建设项目减少。

图1：收入、支出总体情况图  单位：万元

二、 收入决算情况说明

2019年收入合计1,165.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,165.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2019年支出合计373.62万元，其中：基本支出218.74万元，占59%；项目支出154.88万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1165.99万元。与2018年1710.67万元相比，财政拨款收入减少544.68万元，减少32%，原因是根据园区项目建设需求安排资金,2019年建设项目减少。

2019年度财政拨款支出总计1165.99万元。与2018年1710.67万元相比，财政拨款支出减少544.68万元，减少32%，原因是根据园区项目建设需求安排资金,2019年建设项目减少。

图4：财政拨款收入、支出总体情况图  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出373.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年307.40万元相比，一般公共预算财政拨款增加66.22万元，增加22%，原因是2019年全部是一般公共预算财政拨款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出373.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出224.53万元，占60%；社会保障和就业支出23.63万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出9.87万元，占3%；资源勘探信息等支出100万元，占27%，住房保障支出15.58万元，占4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.63万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革，降低了保费。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年调资以及人员变动。

3、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）：支出决算为15.58万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动以及调资，住房公积金增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为113.13万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为54.88万元，完成预算的70%。原因是年末财政资金缺口大，部分支出应支未支，待下年支付。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为56.53万元，完成预算的100%。

7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）  其他制造业支出（项）：决算数100万元，完成预算的28%，260.5万元未支付，原因是年末上级才下达指标，未达到支付进度，待下年支付

8、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）：决算数500万元未支出，结转下年，原因是未达到支付进度，待下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出218.74万元，其中：

人员经费186.85万元，主要包括：基本工资77.31万元、津贴补贴37.30万元、绩效工资20.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.63万元、社保缴费12.27万元、奖励金0.05万元、住房公积金15.58万元。
　　公用经费31.89万元，主要包括：办公费11.05万元、印刷费0.35万元、咨询费1.60万元、手续费0.12万元、水费0.17万元、、邮电费3.04万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.57万元、租赁费0.30万元、培训费0.60万元、工会经费3.50万元、其他交通费9.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算17万元，占100%。具体情况如下：

图7：三公经费财政拨款支出决算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待528批次，3926人次（不包括陪同人员），共计支出17万元，具体内容包括：一是招商引资工作公务接待；二是园区项目建设协调工作公务接待；三是帮扶贫困村干部对接工作等。

公务接待费支出决算比2018年持平，主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出0万元，

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，单位机关运行经费支出31.89万元，比2018年39.32万元减少7.43万元，增长19%，主要是因为2019年开展厉行节俭，降低机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，旺苍经开区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，旺苍经开区共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资、园区建设协调、党建及纪检监察项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看加大园区建设力度，更好服务园区企业1、项目建设有序推进。按照“四个一批”的要求积极推进项目建设，全年实施项目18个，其中市重点项目2个。杜仲深加工、年产1万吨生活用纸加工、年产20万套高端实木家具生产项目、大理石矿开采及加工项目、沥青砼搅拌站项目已竣工投产，并进入规上企业名录库。中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍片区、奥格思300万平方米/年饰面用建材综合开发利用、旺苍县黄洋工业园建设项目、圣饶家具20万套/年高端实木家具生产项目有序推进。江苏8家家具企业已签订招商协议，待尚武家居产业城可成熟供地即可开始准备建设；玉龙化工项目正在进行招商洽谈。

2、中国西部家居产业园建设快速推进：项目一期（215亩）建设情况：已完成挡墙建设70%，路基回填20%，7万平方米标准化厂房已挂网，12月2日开标，预计12月中旬进场施工；3.3万平方米办公及生活服务用房、日处理1000吨污水处理厂已完成施工图设计和图审工作，正在进行预算。项目二期建设情况：采取EPC+F模式推进园区场平及配套基础设施、G542与园区连接线工程建设，由广元市建工集团带资5.3亿元负责项目建设。目前建工集团累计完场清表月50万平方米、土石方开挖约115万立方米、回填138万方平方米，场地平整夯实碾压约35万平方米，锚杆完成408米，框架梁完成1480平方米，盲沟完成1.2千米，挡墙完成5250立方米，软基处理23万平方米。G542与园区连接线工程已完成测绘、勘界，正在进行土地调规；连接线上跨广达铁路桥梁设计方案，10月29日已通过成铁集团专家评审，11月25日设计方案通过县规委会审查。

3、焦化划转即将完成。一是旺苍焦化已于10月18日启动脱硫脱销项目由川能物产集团同意他山石公司借款实施建设，工期计划6个月，在2020年4月前施工完成。二是焦化股权划转工作已通过县政府常务会研究审议，即将进入签订合同阶段。

4.领航科技复产启动。目前已完成领航科技债权债务化解、职工医疗养老保险的终结处理、现场执法机焦处理；已完成高炉、铸管铸件工艺设计，待达钢集团审议；正在制定工人上岗培训计划；按达钢集团计划2020年3月份正式生产。因达钢集团被江西方达特钢收购正在进行破产重组，导致项目复产延期，目前企业承诺十二月开始进场检修.

5.成功申报省小型微型企业创业创新示范基地。今年5月旺苍县中小企业工业园成功申报省小型微型企业创业创新示范基地，在国家及省市有关部门的指导支持下，按照基地建设发展规划，进一步完善服务设施，加大创业扶持力度。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看园区项目协调：保障园区入驻企业正常生产经营，不出现重大环保、安全事故，不发生群体事件，不发生拖欠民工工资，拖欠国家税收事件。已全面完成。。

项目绩效目标完成情况。
    1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2019年，园区预计规上企业工业产值完成72.88亿元，完成全年任务的88.68%；规上工业利润实现1.79亿元，目标任务的70.20%，其中新增入库总投资 20.25 亿元，完成全年目标任务的 112.5%；完成固定资产投资 8.26 亿元，完成全年目标任务的 413 %；园区基础设施建设投资实现2.17亿元，完成目标任务217 %；招商引资项目12个，招引资金16.22亿元，向农发行争取贷款资金3.3亿元，采用EPC+F向广元建工集团融资5.3亿元，各项指标创历年新高。 

按照“四个一批”的要求积极推进项目建设，全年实施项目18个，其中市重点项目2个。杜仲深加工、年产1万吨生活用纸加工、年产20万套高端实木家具生产项目、大理石矿开采及加工项目、沥青砼搅拌站项目已竣工投产，并进入规上企业名录库。中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍片区、奥格思300万平方米/年饰面用建材综合开发利用、旺苍县黄洋工业园建设项目、圣饶家具20万套/年高端实木家具生产项目有序推进。江苏8家家具企业已签订招商协议，待尚武家居产业城可成熟供地即可开始准备建设；玉龙化工项目正在进行招商洽谈。

中国西部家居产业园建设快速推进：项目一期（215亩）建设情况：已完成挡墙建设70%，路基回填20%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			招商引资工作
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		24万元	执行数:	24万元
	其中-财政拨款:		24万元	其中-财政拨款:	24万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划招商引进资金18亿元，新开工投资500万元以上项目8个，其中亿元以上项目6个。新签约投资500万元以上项目8个，其中亿元以上项目5个。新储备投资500万元以上项目20个。			招商引进到位资金18亿元，新开工投资500万元以上项目10个，其中亿元以上项目6个。新签约投资500万元以上项目10个，其中亿元以上项目5个。新储备投资500万元以上项目20个。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招商引资	招商引进到位资金18亿元，新开工投资500万元以上项目10个，其中亿元以上项目6个。新签约投资500万元以上项目10个，其中亿元以上项目5个。新储备投资500万元以上项目20个。	招商引进到位资金18亿元，新开工投资500万元以上项目10个，其中亿元以上项目6个。新签约投资500万元以上项目10个，其中亿元以上项目5个。新储备投资500万元以上项目20个。
	项目完成指标	质量指标	开工投资项目正常运营	100%	90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	24万元	24万元
	效益指标	社会效益 指标	促进旺苍经济发展，增加就业	新增就业5000人以上。	新增就业3000人以上。
	满意度指标	群众满意度	项目管理部门满意度	98%	98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			园区项目建设协调
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		30.46万元	执行数:	30.46万元
	其中-财政拨款:		30.46万元	其中-财政拨款:	30.46万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。			①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目建设任务	①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。厂建设。③完成固定资产投资入库28亿元	①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。厂建设。③完成固定资产投资入库19.7亿元
	项目完成指标	质量指标	符合国家行业质量要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	30.46万元	30.46万元
	效益指标	社会效益 指标	为企业提供优质服务，维护社会安定团结	为企业提供优质服务，维护社会安定团结	为企业提供优质服务，维护社会安定团结
	满意度指标	群众满意度	项目管理部门满意度	98%	98%

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍经开区门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对园区建设协调项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指人员经费包括公务员工资和福利支出和日常基本运转经费支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指完成项目工作发生的商品服务支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资福利及日常基本运行的经费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指单位职工社保支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）  行政单位医疗★（项）：指单位职工医疗保险费支出。

14、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）  其他制造业支出（项）：是指对旺苍园投公司资本金注入发展产业支出。

15、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）：是指园区项目建设补助支出

16.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指单位职工住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍经开区2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

主要职责 

1.按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好的发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用。

2.根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业。

3.在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织 实施。

4.按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展。

5.负责区内基础设施和公共设施等产业发展关键环节的管理和服务，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作。

6.贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作。

7.建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照。

8.执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放。

9.处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务。

10.制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。

11.协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作；与县级相关部门和有关乡镇共同负责区内企业安全生产；协助县级相关部门和嘉川镇、尚武镇做好区内建设发展涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务。

12.对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益。

13.完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）部门自评步骤及方法

部门自评由部门对照单位各项指标，得出得分

（三）部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	92
合计				92

二、部门财政支出管理情况

（一）年度任务目标

2019年我单位认真完成年初目标任务，截止年底，已全面完成年初各项目标任务。

（二）预算编制和执行（评价本单位在评价年度部门预算编制、报送、执行和部门决算编制、审查的时效性及质量等）

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。2019年经开区按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

（2）编制质量。经开区2019年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（三）财政资金收支管理情况（评价本单位评价年度财务管理、财政政策执行、财经纪律监督执行情况）

1、财务管理。

（1）会计机构和会计人员。依法设立会计机构，会计人员有从业资格，会计出纳分设，监督和执行岗位健全，会计机构负责人合符任职条件。

（2）内部管理制度。建立了内部财务管理制度，对单位财务部门职责、会计核算、现金管理、报账审批程序、资产管理等方面进行了规定。但无会计电算化管理制度、资产管理制度不完善

（3）会计核算。建立了总账和明细账，严格执行了行政单位会计科目，会计核算真实、准确。会计账簿扉页科目表目录未登记。

（4）档案管理。管理比较规范。

2、财政政策执行。

（1）国库集中支付，我单位执行了国库集中支付制度，但仍需进一步加强改革力度。2019年该单位国库集中支付比例为100%。

（2）公务卡改革。已与银行签订公务卡使用协议，并使用公务卡进行资金结算。

（3）政府采购政策执行。严格执行公务用车定点维修相关政策。

（4）非税收入征收管理。非税收入缴库及时，征收任务完成较好，票据使用、管理较规范。

3、财经纪律执行。

（1）审计监察。2019年我单位进行了2次内审。

（2）预算执行动态监控。所有收支均通过财政大平台实行动态监控，资金管理比较规范。

（3）决算审查。按规定时间报送决算报表，表内、表间以及上下年度数据能够衔接一致。

（四）存在问题及建议

1、进一步提高预算编制质量。

该单位预算编制质量欠佳，对来年工作任务考虑不充分。建议在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。

2、进一步规范财务资产管理。

该单位内部管理制度较为健全，会计核算比较规范，资产管理需进一步加强。应进一步加强资产管理，明确使用单位、使用人员，明确管理责任，建立定期盘点、报损报废管理制度。 

3、进一步加强财政政策执行。

该单位国库集中支付比例低于市本级评价水平，公务卡改革缓慢。应提高国库集中支付比例，加快推进公务卡改革，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强公务接待费用管理。

针对发现的具体问题提出相对应的整改建议:无

附件2

2019年园区建设协调项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主要达到的目标是保障园区入驻企业正常生产经营，协调解决出现的各种问题，确保不出现重大环保、安全事故，不发生群体事件，不发生拖欠民工工资，拖欠国家税收事件。按照年初预算制定的绩效目标逐项进行量化打分，项目评价实施方案情况采用量化评价方法进行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）：较好

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	92
合计				92

（二）绩效分析

1、项目决策

项目工作经过各部门商讨，制定出具体可行的方案，对每个环节设置科学合理的绩效目标

2、项目管理

项目资金进行专项管理，制定了资金使用流程，先报计划，再进行核实，最后审批支出。

3、项目绩效：见下表

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			园区项目建设协调
预算单位			旺苍经开区
预算执行情况(万元)	预算数:		30.46万元	执行数:	30.46万元
	其中-财政拨款:		30.46万元	其中-财政拨款:	30.46万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。			①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目建设任务	①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。	①完成旺苍县建材产业园堡坎护坡建设，奥格思石业公司厂房及配套设施建设一期工程，黄洋工业园区基础设施建设园区水电路三通②完成嘉川孵化园配套功能设施。完成家居企业入驻正常生产。③完成固定资产投资入库22.1亿元。④完成尚武家居产业园一期工程。
	项目完成指标	质量指标	符合国家行业质量要求	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	工作经费	30.46万元	30.46万元
	效益指标	社会效益 指标	为企业提供优质服务，维护社会安定团结	为企业提供优质服务，维护社会安定团结	为企业提供优质服务，维护社会安定团结
	满意度指标	群众满意度	项目管理部门满意度	98%	98%

三、存在主要问题:预算的准确性有待提高。

四、相关措施建议：请财政部门多开展绩效评价培训工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表