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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要工作

今年以来，县委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想工作的决策部署，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，围绕庆祝新中国成立70周年这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为建设“红色旺苍、中国茶乡”提供了有力思想保证和强大精神力量，现将主要工作总结如下。

一、强化理论武装，提高干群理论素养。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届四中全会精神，习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记发表的重要讲话精神，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。制定了《2019年全县党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》《关于进一步加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的通知》《旺苍县党委（党组）理论学习中心组学习制度》，编印《中共旺苍县委中心组学习资料》5期。组织开展县委中心组集中学习10次，组织人大代表、政协委员、科级干部、新乡贤500余人开展“返乡回村大宣讲”500余场次。订阅《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》6000册，《新中国发展面对面》2200册。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强“学习强国”学习平台推广运用工作，广大党员干部的理论素养得到充分提高。理论成果丰硕，《旺苍生态康养旅游发展研究——以开发“三峡两鼓一名泉”为例》入选广元蓝皮书，县委中心组成员积极开展调查研究，围绕防范化解重大风险等主题，撰写理论调研文章50余篇。《培育六大特色产业助力旺苍精准脱贫——仙居-旺苍产业扶贫创新典型主要做法》《坚定践行忠诚担当、铁面执纪的初心使命》等理论文章在广元日报刊发。

二、强化政治担当，意识形态守土尽责。把意识形态工作作为党的建设和思想政治建设的重要内容，纳入2019年度县委工作要点，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，纳入各级党委（党组）书记述职述责内容。扎实做好省委、市委对我县意识形态工作责任制落实情况巡视（督查）反馈问题整改工作，县委常委会专题研究意识形态领域工作2次，召开意识形态工作分析研判会议2次。结合“形式主义、官僚主义”专项巡察，将意识形态工作纳入纪律监督检查和巡察范围，对县委办等14个单位进行了意识形态工作专项巡察。召开了2019年度全县宣传思想工作暨网络安全和信息化工作会议，专题安排部署全县意识形态工作。对全县党政一把手进行了“防范化解意识形态领域重大风险”专题培训，加强意识形态领域风险点的排查、出版物登记审核管理工作，对全县范围内的党政宣传标语进行了全覆盖检查清理，并制定了《旺苍县宣传标语规范化管理办法（试行）》，加强网络意识形态领域的管控，意识形态领域向善向好。

三、强化新闻宣传，营造良好舆论氛围。紧紧围绕县委县政府的中心工作，聚焦脱贫摘帽、民生实事、东西部扶贫协作、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重点工作，做好对外宣传。对外宣传成效显著，全年在市级以上主流报刊发稿1543条（件），其中国家级报刊发稿387条，省级报刊296条，市级报刊860条，在《人民日报》上稿4条，《四川日报》上稿64条，《广元日报》头版头条上稿16条。全年在市级以上电视台刊播新闻1085条，其中中央电视台20条，四川电视台85条（四川新闻23条，头条1条），广元电视台980条。全年在市级以上网络媒体发稿1544条，其中国家级网络媒体发稿298条，省级网络媒体595条，市级网络媒体651条。旺苍党政网全年上稿3769条，编辑手机报139期，旺苍发布278期，川报观察235条，手机短信平台发布信息33期。《山村里的‘小’小学》在CCTV-13《新闻调查》播出，《绿谷红城 大美旺苍》《中国影像方志（旺苍志）》《城市1对1》等专题片在央视播出。东西部扶贫协作、民生旺苍等20余个系列宣传报道，在县内外媒体广泛传播，网络点击率创历史新高，深受社会好评。建立了手机短信宣传平台，融媒体中心全面建成并投入使用。

四、强化价值引领，筑牢共同思想基础。广泛开展“感恩奋进”、庆祝中华人民共和国成立70周年群众性主题宣传教育等活动。扎实开展先进典型推荐选树活动，1人入选“中国好人榜”，3人被评为“四川好人”，2家庭获评全国“最美家庭”，1人入选“四川省优秀退役军人”，1人被评为四川省“新时代好少年”。开展“最美母亲”和“最美孝媳”评选活动，评选出200名“最美”代表。积极开展“争做文明旺苍人,共建幸福红军城”暨“清香红城 多彩绿谷”增彩添香七大最美评选活动，不断巩固省级文明城市创建成果。推荐评选市级文明村16个、文明单位6个、最佳文明单位4个、市级“文明校园”6个，李珊珊被评为“感动广元十大人物”，制定了《旺苍县2019年农村居民文明素养提升工作实施方案》《文明新风积分管理办法》，深入开展选树“新乡贤”助力脱贫摘帽活动，感恩奋进大评比、文明新风大选树、群众性精神文明创建活动，积极发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会等群众组织，树立文明乡风，助力脱贫攻坚。切实加强未成年人思想道德建工作，为乡村学校少年宫争取经费78万元，图书1000册。组织开展保障和改善民生图片成果展览50余场次。白水镇卢家坝村、东河小学被评为市级社会主义核心价值观建设示范点。

五、强化网络管理，壮大网上主流舆论。认真落实网络意识形态工作责任制，建立了管、用、防并举的工作机制，舆情研判、通报会商、引导联动、应对处置规范有序有力，组织宣传系统干部参加全省2019年第四期天府大讲堂“如何利用好新媒体及时防范化解舆情风险”专题培训。扎实开展网络宣传，先后开展了“春节风俗”“情暖春运”“春节联欢晚会”“首届高山杜鹃花节”等主题网络宣传活动。严格网络阵地管理，出台了《旺苍县互联网阵地管理办法》，深入开展网络生态专项治理行动，摸排出“家在旺苍”“旺苍生活圈”“旺苍微生活”3个问题账号，及时得到有效的处置。今年以来，全县共监测处置网络舆情180件次，处置率100%，网络舆情整体形势可管可控，网络安全保障有力，网络空间清朗有序。

六、强化文化建设，推动文化繁荣兴盛。文化活动精彩纷呈，围绕重大节气和重要时间节点举办红色旅游文化节、采茶节、送文化下乡、脱贫攻坚巡演、春晚、庆祝新中国成立70周年等各类大型文化活动50余场次，指导协调各单位各部门开展文化活动80余场次；文艺作品成果丰硕，围绕脱贫攻坚、红色文化等主题创作文艺精品20余件，《川味悠悠长》参选巴蜀文艺奖评选，《不能没有你》入围四川省小品大赛决赛，文学丛书《旺苍：那一地芳华》《梦想之光》正式公开出版，编辑出版综合文艺刊物《旺苍文苑》4期。文化扶贫深入开展，全面完成全县97个贫困村、35个村综合文化服务中心文化院坝建设，完成贫困村文化院坝亮化工程，每村安装两盏太阳能路灯。围绕助力脱贫攻坚，编排12个文艺节目，以“脱贫摘帽奔小康、共建共享新旺苍”为主题在35个乡镇巡回演出，深受社会好评。木门会议旧址被评为“全国重点文物保护单位”。

七、夯实基层基础，筑牢战斗堡垒。大力配优配强宣传文化系统领导班子，积极选配补充基层宣传文化站所工作人员。制定了《“红城英才工程”旺苍文化领军人才项目实施方案》，加强优秀人才储备，认真实施宣传思想文化干部人才培训年度计划，今年以来，举办了各类宣传思想文化工作培训4期600余人次参训，选派了宣传系统30余人次参加了省级以上文化脱贫、意识形态、新闻采写技巧、融媒体中心建设等各类培训。

八、加强党风廉政建设，为构建风清气正的良好政治生态贡献宣传力量。

一是常态化开展党纪党规学习。将“一党章两准则四条例”、中央八项规定、省委省政府十项规定和市委六个带头、县委八个带头作为干部职工学习的重要内容，采用集中学和分散学形式，深入开展学习，组织干部职工观看《蒙尘的初心》等反腐倡廉教育片，同时将市、县纪委通报的各类违纪违法案件在职工会上进行通报，教育广大干部职工引以为戒，认真履行主体责任，做到履职尽责到位。

二是以问题整改为契机强抓制度建设。2019年以来，县委宣传部先后接受省市县巡视（检查）3次，对巡视反馈的问题，县委宣传部高度重视，从完善制度、严格执行制度入手，修订了部务会议、机关学习、民主生活会、廉政建设等15项规章制度，新制定了《中共旺苍县委宣传部“三重一大”决策制度》，集中整理了上级下发的关于公务接待、差旅费管理等26项规章制度，形成《县委宣传部公共服务指南》并将各项规章制度纳入年度集中学习内容，签订《共产党员遵规守纪承诺书》，着力筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。

三是着力抓好问题整改。认真做好省委意识形态专项督查、市纪委“三公”经费专项检查、县委形式主义与官僚主义专项巡察、“作风纪律深化年”活动专题民主生活会等反馈和查找的问题，通过建章立制，建立长效机制，定期开展回头看等举措，认真整改落实，确保问题不反弹。

四是着力开展党风廉政建设宣传工作。制定了《党风廉政建设宣传方案》，在旺苍党政网开设“旺苍巡察”“社会评价工作”等宣传专栏，向市级以上媒体报刊推送党风廉政建设宣传稿件100余条，积极配合县纪委开展阳光问政，充分利用县内各大媒体平台、各单位LED宣传平台，刊播宣传标语，营造了浓厚的宣传氛围。

二、机构设置

宣传部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年收入560.5万元，2018年度收入469.5万元，收入增加91万元，原因是我单位与文明办合并，2018年支出469.5万元。2019年支出575.35万元，与2018年相比，收入增加91万元，原因是我单位与文明办合并（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计560.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.83万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入9.66万元，占1.7%；

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计575.35万元，其中：基本支出333.35万元，占57.9%；项目支出242万元，占41.1%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入560.5万元，2018年度收入469.5万元，收入增加91万元，原因是我单位与文明办合并，2018年支出469.5万元。2019年支出575.35万元，与2018年相比，收入增加91万元，原因是我单位与文明办合并。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出570.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比支增加91万元，原因是我单位与文明办合并。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出575.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出391.57万元，占68%；文化旅游体育与传媒（类）支出111万元，占19.3*%；社会保障和就业（类）支出22.22万元，占3.9%；卫生健康支出12.43万元，占2.2%；住房保障支出38.13万元，占6.6%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为575.35，完成预算102.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为117.42万元，完成预算102.6%，决算数大于预算数的主要原因是宣传部与文明办合并，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为131.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）   事业运行（项）:支出决算为143.15万元，成预算100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）  其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为106万元，成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.22万元，成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为12.43万元，成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）    住房公积金（项）:支出决算为38.13万元，成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出333.4万元，其中：

人员经费300.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是控制开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算15.5万元，占100%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出（无）

2. 公务用车购置及运行维护费支出（无）

3. 公务用车运行维护费支出（无）。

4.公务接待费支出15.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是控制开支，厉行节约。国内公务接待支出15.5万元，主要用于接待上级媒体、上级部门住宿费、用餐费等。接待全国各地记者1900人.200余次、( 包括红色旅游节接待、春晚接待、采茶节接待、海外媒体接待等大型活动的接待)金额12万余元，接待上级部门30人次、金额0.4万元，处理网络信访件接待40人次，金额0.5万元，其他零星接待2万余元。外事接待支出（无）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，宣传部机关运行经费支出33万元，比2018年增加10万元，增长43.5%。主要原因是宣传部与文明办合并。

（二）政府采购支出情况

2019年，宣传部政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宣传部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党组织活动经费””县委中心组理论学习”“手机报”“广元新闻网宣传费”“摄影协会经费”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保部门稳定，本着量入为出的原则，优先保障干部职工工资保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好，人民群众比较满意。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“党组织活动经费””县委中心组理论学习”“手机报”“广元新闻网宣传费”“摄影协会经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过三会一课大比武活动、织党员教育培训、组织开展主题党日活动、组织党员学习调研等加强了班子建设，强化了支部工作，提升全体职工素质。

（2）县委中心组理论学习项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升。

（3）手机报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，手机报确保旺苍人民及时、准确了解国内外、本地新闻及动态，了解国家政策方针，丰富人们的见闻。让群众知晓当前党的方针政策，紧密团结在党中央的周围。

（4）广元新闻网宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过广元新闻网对旺苍的经济、政治、文化、重大活动进行相关报道，提升旺苍形象，提高旺苍知名度。

（5）摄影协会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过组织摄影协会会员拍摄、开展摄影展、开展庆祝改革开放40周年摄影图片展等活动的开展提升旺苍对外形象。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称							县委中心组理论学习
预算单位							旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:						3.2万元	执行数:	3.2万元
	其中-财政拨款:						3.2万元	其中-财政拨款:	3.2万元
	其它资金:						0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升							使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标			安排中心组理论学习、开展好中心理论组学习，提高学习质量	安排中心组理论学习每年不少于12次、发表理论文章不少于10篇	安排中心组理论学习每年不少于12次、发表理论文章不少于10篇
	项目完成指标			质量指标			邀请市级以上讲师团进行宣讲	宣讲团能准确把握党的政策方针向全县党员干部及时传达理论知识	宣讲团能准确把握党的政策方针向全县党员干部及时传达理论知识
	项目完成指标			时效指标			完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标			成本指标			中心组理论学习会场租赁费、资料费、讲课费、会议用水费等	安排资金3.2万元	安排资金3.2万元
	效益指标			社会效益 指标			对干部理论知识的提高	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中	准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中
	效益指标			可持续影响 指标			助力全县干部的素质提升	通过学习培训，使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升	通过学习培训，使干部能准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升
	满意度指标			满意度指标			宣讲对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称							手机报
预算单位							旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)		预算数:					24万元	执行数:	24万元
		其中-财政拨款:					24万元	其中-财政拨款:	24万元
		其它资金:					0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		确保旺苍人民及时、准确了解国内外、本地新闻及动态，了解国家政策方针，丰富人们的见闻						确保旺苍人民及时、准确了解国内外、本地新闻及动态，了解国家政策方针，丰富人们的见闻
绩效指标完成情况		一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标			数量指标		按时推送手机报	每月不少于4次的手机报	每月不少于4次的手机报
		项目完成指标			质量指标		手机报内容	手机报内容新颖、形式多样得到县委县政府的肯定、深受老百姓的喜爱	手机报内容新颖、形式多样得到县委县政府的肯定、深受老百姓的喜爱
		项目完成指标			时效指标		完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
		项目完成指标			成本指标		手机报合作费用	安排资金24万元	安排资金24万元
		效益指标			社会效益 指标		增强群众对当前社会动态的了解	让群众知晓当前党的方针政策，紧密团结在党中央的周围	让群众知晓当前党的方针政策，紧密团结在党中央的周围
		效益指标			可持续影响 指标		传播社会正能量，宣传社会主义核心价值观	提高群众生活、工作的幸福指数。	提高群众生活、工作的幸福指数。
		满意度指标			满意度指标		群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						摄影协会工作经费
预算单位						旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:					2.4万元		执行数:	2.4万元
	其中-财政拨款:					2.4万元		其中-财政拨款:	2.4万元
	其它资金:					0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	组织摄影协会会员拍摄、开展摄影展。开展庆祝改革开放40周年摄影图片展。体现了改革开放40年来的辉煌成就。							组织摄影协会会员拍摄、开展摄影展。开展庆祝改革开放40周年摄影图片展。体现了改革开放40年来的辉煌成就。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			举办摄影展		使用照片张数100张、展览面积200平方米、展览时间7天	使用照片张数100张、展览面积200平方米、展览时间7天
	项目完成指标		质量指标			作品质量		图片内容丰富、题材新颖、视觉独特	图片内容丰富、题材新颖、视觉独特
	项目完成指标		时效指标			完成时间		2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标		成本指标			举办摄影展		成本控制在2.4万元以内	成本控制在2.4万元以内
	效益指标		社会效益 指标			开展图片展		体现了人民的物质精神水平提高	体现了人民的物质精神水平提高
	效益指标		可持续影响 指标			促进旺苍经济和旅游业的发展		通过摄影展对旺苍进行宣传，提升旺苍对外形象	通过摄影展对旺苍进行宣传，提升旺苍对外形象
	满意度指标		满意度指标			群众满意度		满意度≥90%	满意度≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称						党组织活动经费
预算单位						旺苍县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:					3.53万元		执行数:	3.53万元
	其中-财政拨款:					3.53万元		其中-财政拨款:	3.53万元
	其它资金:					0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。							开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标			三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。		开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个	开展三会一课大比武2次、织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，慰问党员10个
	项目完成指标		质量指标			活动阵地建设规范、规范开展党建活动		上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访	上级党组织验收合格、顺利迎接各级督查暗访
	项目完成指标		时效指标			完成时间		2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标		成本指标			开展三会一课大比武活动、织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员。		安排资金3.53万元	安排资金3.53万元
	效益指标		社会效益 指标			对干部教育工作的促进作用		加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。	加强班子建设，强化支部工作，提升全体职工素质。
	效益指标		可持续影响 指标			加强干部作风纪律建设		深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。	深化干部作风纪律建设，提高干部总体素质。
	满意度指标		满意度指标			党员满意度		满意度≥90%	满意度≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对网管中心工作经费项目开展了绩效评价，《网管中心工作经费2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 指用于宣传事务基本支出类，如人员工资、保险支出，水电费等。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于宣传事务项目类支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于群众文化类支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指干部养老保险。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指行政人员医疗保险支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。宣传部性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（三）人员概况。宣传部总编制30人，行政编9人，事业编20人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计560.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计575.35万元，其中：基本支出基本支出333.35万元，占58%；项目支出242万元，占42%.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、强化财政支出管理，确保部门大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，我部对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我部财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2019年我部网络活动宣传经费项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	不适用
		债务还本付息（2分）	2	不适用
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				86

（二）存在问题。从支出情况来看，我部属全额拨款部门，各项发展资金欠缺，没有更多的财力保障各项活动向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。

（三）改进建议。1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

附件2

网络活动宣传经费

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

一、评价工作开展及项目情况

  为了合理使用网络活动宣传经费，采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目实施以及资金管理规范有序。我部针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，财务室将该资金支付情况及时报告接受监督。网络活动宣传经费由财务室具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对项目支出开展了支出绩效评价，得分为95.5分。 网络活动宣传经费项目支出绩效
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	项目执行（3分）	执行规范	3	2.5
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		26
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		1
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10

（二）绩效分析

1、项目决策

县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位负责项目的具体实施和执行。

2、项目管理

截止2019年12月31日资金支付7.2万元，网络活动宣传经费等。

3、项目绩效

（1）项目完成情况

第一、目标完成任务量

截止2019年12月31日，每年不低于6次户外集中宣传。

第二、目标完成质量

向社会传递正能量，营造和谐，风清气正的网络环境。

第三、目标完成进度

截止2019年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

资金实现支付7.2万元，资金支付率100%。

（2）项目效益情况

在社会效益方面：向社会传递正能量，营造和谐，风清气正的网络环境。

在可持续效益方面：通过宣传、培训向人们传递正能量，维护社会稳定。

服务对象满意度：营造一个良好的网络氛围，群众满意≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

网络活动宣传经费项目在5个镇1个社区实施，项目完成时间为2019年12月31日前完成，网络宣传让老百姓对网络安全教育有了新的认识，提高了群众反网络诈骗的意识。群众对网络宣传比较满意。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表