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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.......................................4

二、机构设置.................................................7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................8

二、收入决算情况说明.........................................8

三、支出决算情况说明.........................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................18

十、其他重要事项的情况说明..................................18

第三部分 名词解释..............................................29

第四部分 附件

附件1......................................................33

附件2......................................................37

第五部分 附表

一、收入支出决算总表........................................42

二、收入决算表..............................................43

三、支出决算表..............................................45

四、财政拨款收入支出决算总表................................48

五、财政拨款支出决算明细表..................................49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........64

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................65

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

2.搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3.维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4.主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.镇域经济持续增长，综合实力明显增强。2019年实现社会总产值10.94亿元，同比增长8.55%；农村人均纯收入14262元，同比增长9.1%。完成个人所得税全员全额申报工作，对耕占税和辖区项目建设进行了全面清理，辖区年内上缴各种税收1.1452亿元，经济发展稳步提升。

2.精准扶贫工作扎实推进。严格按照“五步两公示一公告”操作程序，动态调整，信息比对，进一步提高贫困人口的识别精准度和信息精准度。按县上统一安排要求，确定2019年脱贫人口116户343人，人均纯收入已全部达到3750元以上，且全面满足“两不愁、三保障、户三有”标准，已通过县级退出全覆盖验收。积极主动配合各帮扶部门做好第一书记管理考核工作,第一书记认真履职，充分发挥了在脱贫攻坚工作中的引领作用，效果明显;扎实开展干部驻村帮扶工作，制定切实可行的帮扶工作考核方案，确保帮扶工作能落到实处；利用开会、发放宣传资料、入户宣传、张贴“三卡两单”等方式，全方位、立体式宣讲政策，广泛营造脱贫氛围，狠抓政策落实落地，提升贫困户脱贫实效。产业规划4户已全面实施，并配套到户产业发展项目5000元/户；低保兜底136户241人（整户低保兜底75户169人、个人兜底61户72人）；通过多次评估检查和梳理排查，全镇贫困户通电率达到100%，用电合格率100%。2019年，我镇在全县脱贫摘帽每月评分排位中均排名全县前10，其中5次挂红旗表扬；龙池村被确定为全市脱贫攻坚“秋季攻坚”现场会参观点位，“飞地”联营集体经济发展模式获与会人员高度评价；尖山村圆满通过贫困县摘帽退出省级第三方评估检查，检查过程中未反馈任何问题。荣获广元市2019年脱贫攻坚组织创新奖。

3.惠农保险工作有序开展。进一步健全新型农村合作医疗、农村养老保险、农村低保、大病医疗救助和人身意外保险等社会保障制度，完成城乡居民医保参保缴费20603人，政府代缴各类特殊困难群体一档4808人，参保率达98%。城乡居民养老保险参保11426人，续保7562人、新参保607人，政府代缴各类特殊群体一档2767人。小额人身意外保险投保4227户，老龄保险投保2178人；全年政策性农业保险保费收缴达22万余元，受灾核实理赔23.8万余元。

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。周密制定学习计划，组织开展镇党委理论中心组学习9次，集中夜学9次，集中专题研讨8次；全覆盖开展党员干部谈初心活动，组织镇村干部扎实开展了“四项教育”；结合实际制定调研课题9个，深入村社、企业、学校等实地调研30余次，讲专题党课20余场次，组织开展党员志愿活动50余场次，形成高质量调研报告9篇；坚持将检视整改问题贯穿到主题教育始终，共检视立行立改问题11个，对照“18个是否”检视问题81个，现已全部完成整改，并同步开展了6个方面的专项整治；建立持续学习制度，坚持将理论学习、问题检视与日常工作相结合，以学促行，为全镇党员干部补足精神之钙，筑牢思想之基。

二、机构设置

旺苍县普济镇人民政府下属二级单位0个。机关应有编制64人，实有60人。其中：公务员编制34人，实有33人；工勤人员编制5人，实有4人；事业编制25人，实有23人；2019年公务员退休1人，调出1人，事业人员调出1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1649.32万元。与2018年相比，收入总计各减少12.34万元，下降0.7%。主要变动原因是项目减少，拨款减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、   收入决算情况说明

2019年本年收入合计1473.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1423.9万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入49.9万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2019年本年支出合计1455.13万元，其中：基本支出1145.15万元，占79%；项目支出309.98万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1649.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支收总计各减少12.34万元，下降0.7%。主要变动原因是项目减少，拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1408.73万元，占本年支出合计的96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少84.8万元，下降6%。主要变动原因是项目减少，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1408.74万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出428.4万元，占30.41%；

国防（类）支出0.8万元，占0.06%；

文化旅游体育与传媒（类）支出32.37万元，占2.3%；

社会保障和就业（类）支出97.94万元，占6.95%；

卫生健康支出47.61万元，占3.38%；

城乡社区（类）支出112.65万元，占8%

农林水(类）支出605.51万元，占42.98%

住房保障(类）支出83.46万元，占5.92%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1408.74万元，完成预算88%。其中：

1.一般公共服务（类）

人大事务（款）                          

行政运行（项）: 支出决算为12.34万元，完成预算100%。

代表工作（项）：支出决算为0.47万元，完成预算35.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：支出决算为336.62万元，完成预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

一般行政运行管理事务（项）：支出决算为3.9万元，完成预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年列支。

财政事务（款）

行政运行（项）：支出决算为10.96万元，完成预算的100%。

财政委托业务支出（项）：支出决算为2.48万元，完成预算的100%。

事业运行（项）：支出决算为13.84万元，完成预算的100%。

人力资源事务（款）

其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0.08万元，完成预算的37.72%，决算数小于预算数的主要原因是三支一扶目标奖在2020年列支。

群众团体事务（款）

行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算的100%。

党委办公厅（室）及相关事务（款）

行政运行（项）：支出决算为35.5万元，完成预算的73.47%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

市场监督管理事务（款）

市场监督管理专项（项）：支出决算为0.2万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是市场监督管理费在2020年开支。

2.国防支出（类）

国防动员（款）

兵役征集（项）：支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）

群众文化（项）：支出决算为5.28万元，完成预算的100%。

其他文化和旅游支出（项）：支出决算为27.09万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）

民政管理事务（款）

其他民政管理事务（项）：支出决算为3.31万元，完成预算的100%。

行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.76万元，完成预算的100%。

抚恤（款）

死亡抚恤（项）：支出决算为14.87万元，完成预算的100%。

义务兵优待（项）：支出决算为13.1万元，完成预算的100%。

残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算的100%。

5.卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：支出决算为10.5万元，完成预算的100%。

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：支出决算为23.78万元，完成预算的100%。

事业单位医疗（项）：支出决算为11.7万元，完成预算的100%。

老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.63万元，完成预算的73.42%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年开支。

6.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为89.05万元，完成预算的100%。

城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：支出决算为23.6万元，完成预算的42.45%，决算数小于预算数的主要原因是经费在2020年开支。

7.农林水支出（类）

农业（款）

事业运行（项）：支出决算为57.47万元，完成预算的100%。

扶贫（款）

农村基础设施建设（项）：支出决算为10万元，完成预算的100%。

其他扶贫支出（项）：支出决算为39.82万元，完成预算的100%。

农村综合改革（款）

对村级一事一议的补助（项）：支出决算为10万元，完成预算的100%。

对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为411.99万元，完成预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

其他农村综合改革支出（项）：支出决算为76.24万元，完成预算的100%。

8.住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）

农村危旧房改造（项）：支出决算为36.4万元，完成预算的100%。

住房改革支出（款）

住房公积金（项）：支出决算为47.06万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1145.15万元，其中：

人员经费812.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费333.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照规定开展公务接待，决算与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.

3.公务接待费支出18万元，完成预算100%。主要原因是按照规定开展公务接待，决算与预算持平。

国内公务接待支出18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待485批次，2520人次（不包括陪同人员），共计支出18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出46.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，普济镇人民政府机关运行经费支出333.04万元，比2018年增加167.39万元，增长50.26%，主要原因是脱贫攻坚支出较多。

（二）政府采购支出情况

2019年，普济镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，普济镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，该车辆目前处于报废状态

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费、炊事员报酬、基层武装经费、人大代表经费、食品药品安全经费、健康生活高效经费、基层党组织活动经费（含纪检监察工作经费）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看综合得分为98分，评价等级属于“优”。

1.          项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“炊事员报酬”“扫黑除恶工作经费”“基层武装经费”“食品药品安全经费”“群众文化”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）炊事员报酬绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.4万元，完成预算的99%。通过项目实施保障单位职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。发现的主要问题：食堂菜品过于简单，管理制度不健全。下一步改进措施：菜品做到荤素搭配营养均衡，完善相关管理制度。

（2）扫黑除恶工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全镇范围内营造一个良好的风气气正的人文环境。发现问题：扫黑除恶工作涉及面广，经费预算不足。下一步改进措施：同时完善好相关制度，加强资金监管做到开流节源。

（2）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：适龄应征入伍青年多，但体检合格入伍人数较少。下一步改进措施：加强体育锻炼，增强身体素质，提高合格入伍率，节省征兵成本。

（4）食品药品安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了群众生命安全，维护了社会和谐稳定。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：强化监管确保资金使用安全。

（5）健康生活高效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。通过实施脱贫攻坚大宣讲送文化下乡活动，提高干部及群众对脱贫攻坚政策的知晓度，为打赢脱贫攻坚战奠定基础。发现的主要问题：脱贫攻坚文化宣讲活动涉及到全镇13个村，所需经费严重不足。下一步改进措施：积极向相关部门争取资金，同时完善好相关制度，加强资金监管做到开流节源。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县普济镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“炊事员报酬绩”“扫黑除恶工作经费”“基层武装经费”“食品药品安全经费”“健康生活高效经费”开展了绩效评价，《旺苍县普济镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务类：人大事务(款）行政运行（项）指行政单位的基本；人代表工作（项）指人大代表开展各类巡视等方面的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。财政事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；财政委托业务支出（项）反映财政委托投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；事业运行（项）反应事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。人力资源事务(款）其他人力资源事务支出（项）指其他人力资源事务方面的支出。群众团体事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。党委办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。其他共产党事务支出(款）一般行政管理（项）用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项。

6、国防支出类：国防动员(款）兵役征集（项）指兵役征集等方面工作。

7、文化体育与传媒支出类：文化和旅游(款）群众文化（项）指群众文化方面的支出；其他文化支出（项）指项目以外其他用于文化方面的支出。

8、社会保障和就业支出类：民政管理事务(款）其他民政管理事务支出（项）指民政部门接待、法制宣传等方面的支出、行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）实施养老保险制度各单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤(款）死亡抚恤（项）指用于军烈属和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费；义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）指残疾人事业方面的支出。

9、卫生健康支出类：计划生育事务(款） 计划生育服务（项）指计划生育服务人员补助金支出。行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗保险经费支出；事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险经费支出。老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）用于卫生健康事务方面的支出。

10、城乡社区支出类：城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出（项）用于其他城乡社区管理方面的支出。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）用于城乡社区道路清扫、垃圾清淤与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11、农林水支出类：农业(款）事业运行（项）用于农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。扶贫(款）农村基础设施建设（项）农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；其他扶贫支出（项）指其他用于扶贫方面的支出。农村综合改革(款）对村级一事一议的补助（项）用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；对村民委员会和村党支部的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助支出；其他农村综合改革支出（项）指用于其他农业综合改革方面的支出。

12、住房保障支出类：保障性安居工程支出（款）农村危旧房改造（项）农村危旧房改造方面的支出。住房改革支出(款）住房公积金（项）指:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县普济镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县普济镇瞎24村一居委会，各级村干部220余人，全镇幅员面积156.36平方公里，人均纯收入11793元，我镇基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，以现代农业产业发展、脱贫攻坚、法治建设、城乡环境综合治理、基层党建等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，全镇经济社会保持了良好的发展势头。

（二）机构职能。

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

2.搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3.维护社会稳定，构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

4.主要工作任务是发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业，做好群众关心关注的民生工程，努力改善群众生产生活条件，进一步提高普济镇人民群众文化水平。

（三）人员概况。

旺苍县普济镇人民政府下属二级单位0个。机关应有编制64人，实有60人。其中：公务员编制34人，实有33人；工勤人员编制5人，实有4人；事业编制25人，实有23人；2019年公务员退休1人，调出1人，事业人员调出1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计1649.32万元。与2018年相比，收入总计减少12.34万元，下降0.07。主要变动原因是项目减少，拨款减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计1649.32万元。与2018年相比，支出总计减少12.34万元，下降0.7%。主要变动原因是项目减少，费用减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。                                

我单位2019年专项预算共计7个项目金额共计21.68万元，分别为：人大代表工作1.32万，炊事员补助2.5万，基层武装经费，0.8万，扫黑除恶工作经费1.5万，食品药品监管0.2万，健康生活高效3.36万，基层党组织活动经费12万。我单位对这以上7个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末7个专项预算绩效目标顺利完成。部分资金未及时兑现支付，2020年及时支付未支付资金。在项目实施过程中未发生违规现象，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.加强内部控制。通过自查自评加强了单位内部管理制度建设及监督，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单四签”的程序。

2.强化制度执行，切实做好厉行节约工作。通过自查自评全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2019年旺苍县部门支出绩效评价指标体系要求和办法，我镇自评得分98分，我镇绩效评价工作开展情况较好。

（二）存在问题。

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（三）改进建议。

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

基层武装经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层武装经费项目是为武装部管理的项目,经费预算0.8万元,按照县人武部工作要求,全面完成2019年的兵役征集任务,开展辖区适龄青年兵役登记,结合实际开展民兵训练工作,做好退伍军人就业创业、引导政策宣传等工作,连同民政部门做好拥军优属工作。

（二）项目绩效目标。

基层武装经费项目主要是完成年度适龄青年服役征集工作，我镇2019年计划征兵10人。

（三）项目自评步骤及方法。

我镇成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基本武装经费申报0.8万，批复0.8万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目名称	基层武装经费
资金计划	0.8万
资金到位率	100%
资金使用情况	2019年资金支付0.8万，主要用于全镇适龄青年兵役征集，通过项目实施我镇按时、按量完成适龄青年服役7人
资金使用率	100%

（三）项目财务管理情况。

基层武装经费项目资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇在兵役征集项目实施过程中，通过拉横幅、村广播、召开坝坝会、在村三务公开群内转发等形式动员宣传，营造了浓厚的"一人当兵、全家光荣，投笔从戎、保家卫国"的爱国主义氛围，使大量的适龄青年积极踊跃投入到征兵的工作中来。

（三）项目管理情况。

在项目实施过程中，我们严格按照《中华人民共和国兵役法》规定，根据人民解放军和人民武装警察部队需要进行征兵。

（三）项目监管情况。

成立专人检查小组对基层武装经费各项工作进行检查，严格严格项目要求，对应试者的身份、年龄、体能进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成适龄青年服役7人

（二）项目效益情况。

在完成基层武装征兵过程中通过广泛的宣传动员、开展培训等，在社会效益方面、可持续效益方面及服务对象满意度方面都有很重大的意义，具体体现在：

在社会效益方面：为我国国防充实力量，一人当兵，全家光荣，投笔从戎，保家卫国。

在可持续效益方面：强化政策宣传，增强保家卫国意识，确保征兵工作本年度顺利开展，为来年征兵奠定基础。

服务对象满意度：上级部门及应征人员满意度≥100%，参军人员满意度≥100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，完成适龄青年服役7人，对打牢国防和军队现代化建设基础、促进国防建设和经济建设融合发展具有十分重要的意义。

（二）存在的问题。

一是经费预算不足，每年的工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展；二是制度不完善。

（三）相关建议。

一是根据工作需要，争取适当增加预算；二是完善资金管理办法，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表