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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8 

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分?名词解释 26

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 45

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

3、承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

4、承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

5、拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

6、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

9、贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

11、监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

12、承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

13、负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、主要经济指标完成情况。 

（1）社消零方面。全县消费品市场平稳增长，累计实现社会消费品零售额总额51.55亿元，同比增长10.1%。

（2）服务业增加值方面。服务业增加值实现45.42亿元，同比增长8.7%；。

（3）外贸出口方面。积极引导企业外贸出口，落实旺苍县昆仑贸易有限责任公司为外贸出口企业，实现外贸出口交易额700万元人民币。

（4）“两上”企业培育入库方面。新增限额以上批零住餐企业3家，新增规模以上服务业企业1家。采取“一企一策”的方式强化跟踪服务，加大力度重点培育。

（5）“三大活动”方面。全年共组织县内企业57家（次）参加“万企出国门”、“川货全国行”、“惠民购物全川行”等经贸活动13场，成交额1800余万元，有效提升了我县农特产品的知名度。

2、脱贫攻坚方面。一是扎实做好驻村帮扶。大力发展大两乡嘉陵村集体经济，筹措资金16万余元建设了面积近20亩的魔芋电商产业示范基地。二是创新做好商务扶贫。新建20个镇（乡）级、30个村级电子商务站点，完成率200%；培训电商人才582人次，完成率145.5%；采取网红直播等方式，直播推广销售旺苍特色农产品，已发布“绿谷红城”抖音视频75条，累计播放量300万，关注人数8.4万，农产品网络销售额累计达1500余万元，完成率125%以上。三是认真做好消费扶贫。截至目前，已培育年销售额达8000万元以上企业1家；开设扶贫产品销售专区、专柜9个，完成率112.5%；开设各类扶贫产品销售门店83个，完成率103.7%；培育扶贫产品线上线下各类经营主体800个；全县扶贫产品销售额累计实现1.36亿元,完成率113.4%。四是全力做好东西部扶贫协作。目前已在仙居县新建旺苍农特产品直营店1家，销售额已达697万余元；在县内开设电商示范店2家；培训县内农村致富带头人151人，省外培训11人；与仙居县共同开展产销对接活动2次，截至目前消费扶贫共完成8167.97万元，带动建档立卡贫困户164户535人实现增收。五是高效推进九广合作。已申请注册京东“旺苍特产扶贫馆”，通过京东平台开展“众筹”活动，助推我县张华镇销售脆红李近20万元，直接带动贫困人口33人实现增收；广元黄茶已通过京东扶贫产品众筹大赛审核并上线；旺苍核桃及旺苍土蜂蜜已核准登录人民网人民优选线上平台并进行销售。

3、中心工作方面。一是狠抓党风廉政建设。将抓好全局党风廉政和作风纪律建设作为“一把手”的政治责任，坚持惩防并举、严肃执纪，坚持严明制度、严谨作风，坚持创新创优、真抓实干，扎实稳步推进党风廉政建设工作深入有序的开展。二是狠抓意识形态教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，加强对《中国共产党章程》《党规》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等法规的学习，进一步提高全局干部职工的政治理论水平，促进了局机关思想作风的转变。三是全力推进依法治县。认真贯彻落实省、市、县依法治理相关精神，强化组织领导，强化责任落实，定期召开会议研究工作，制定相关工作方案，与县内各商贸流通企业签订了目标责任书，在企业广泛开展普法学习活动，帮助指导促进企业依法经营、依法管理、依法参与市场竞争、依法维护自身权益。四是持续优化营商环境。为营造有利于营商环境建设发展的社会环境和氛围，全面推动我县优化营商环境工作的深入开展，我局积极提高干部职工的服务意识和责任感，加强政策支持，针对商贸服务业成立了领导小组，出台了《支持商贸服务业发展十条措施》，对企业进行一对一服务。

4、电商示范项目方面。建立“绿谷红城”公共区域品牌并打造“7+2+1”系列子品牌（即7个农产品、2个手工艺品、1个旅游产品）；建设完成农产品加工冷链物流中心、农产品初加工基地1000平方米，智能化提升冷库200立方米，已采购第一批农产品初加工设备及冷链车，提升改造完成020线下体验店、社群电商示范点、村级产业示范基地及3000平方米羊肚菌电商示范基地；完成农产品仓储分区规划和智能仓配系统开发，确定物流配送线路4条，目前覆盖20个乡镇、110个村，物流车辆配送单量日均达8000件；建成县级电子商务公共服务中心和物流仓储中心1个、乡（镇）电子商务服务站35个、村级电子商务服务点201个，在京东、天猫和苏宁易购网购平台各开设旺苍特色馆1家，为本地农产品线上销售奠定了坚实基础。共组织电商人才培训43次，培训人员5270人次，其中建档立卡贫困户1756人次。

5、市场主体培育方面。商贸服务业呈现出活跃繁荣的良好势头。重点项目旺苍国际商城现已完成投资3亿元建成一期工程，并正式对外营业，已入驻企业300多家。旺苍红鑫国际广场已完成一期建设任务并对外招商。以火锅、特色小吃等为主的振兴路特色街区已基本成型，消费市场繁荣稳定。凤凰梁智慧市场改扩建工程正在加快推进。同时，积极对接白水家具物流园和川能投集团建设川北（旺苍）洁净煤仓储物流配送基地项目，全力加快电商、物流等快速发展。

6、非洲猪瘟防控方面。制定了保障肉类市场供应实施方案和专项应急预案，成立了市场保供工作领导小组，多次召开会议研究部署防控非洲猪瘟期间的市场保供工作。积极与县级相关部门对接，在猪源组织、调运管控上加强衔接，确保货源充足稳定；积极与屠宰企业、承储企业、销售企业联系，协调共需对接，力保市场供应不断档、不脱销；积极与上级主管部门对接，及时上报我县肉类市场供应数据信息，确保市场分析研判精准有效。现已全面完成猪肉储备任务，共储备冻猪肉102吨，持续做好猪肉市场价格进监测调控，确保肉类市场稳定。

二、机构设置

旺苍县商务局是旺苍县人民政府工作部门，为正科级，主要负责贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。商务局内设机构有办公室、市场体系建设和运行股、服务业综合协调股。旺苍县商务局无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1953.14万元。与2018年相比，收、支总计增加492.14万元，增长33.69%。主要变动原因是单位加快电商项目建设，按进度拨付项目款。

图1：收、支决算总计变动情况图 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计758.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1297.82万元，其中：基本支出80.76万元，占6.22%；项目支出1217.06万元，占93.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2018年相比，收、支总计增加492.14万元，增长33.69%。主要变动原因是单位加快电商项目建设，按进度拨付项目款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2019年一般公共预算财政拨款支出1297.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加150.30万元，增长13.1%。主要变动原因是国家级电商项目经费支出增大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2019年一般公共预算财政拨款支出1297.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70.18万元，占5.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.6万元，占2.51%；社会保障和就业（类）支出6.94万元，占0.53%；卫生健康支出3.19万元，占0.25%；农林水（扶贫）支出80.85万元，占6.23%；其他商业流通事务支出1098.8万元，占84.66%；住房保障支出5.27万元，占0.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2019年般公共预算支出决算数为1297.82万元，完成预算 。其中： 

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为31.71万元，完成预算86.83%，决算数小于预算数的主要原因是年末未审批计划。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为37.19万元，完成预算91.02%，决算数小于预算数的主要原因是年末未审批计划。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  旅游宣传（项）: 支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为80.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为1091.54万元，完成预算62.86%，决算数小于预算数的主要原因是国家级电商项目未实施完工。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.27万元，完成预算73.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末未清算职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.76万元，其中：

人员经费64.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费16.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。不存在公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，262人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：住宿接待0.03万元，公务用餐接待1.47万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

2019年，商务局机关运行经费支出16.21万元，比2018年减少2.38万元，下降14.68%。主要原因是一切开支厉行节约。

（二）政府采购支出情况 

2019年，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“旺苍县第十届红色旅游文化节”活动、西博会、东西部扶贫协作等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部门整体支出绩效自评得分97分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，在预定时间内有效的完成了该项工作。该项目集中展示35个乡镇特色菜品和美食精品，弘扬餐饮文化，展示销售特色商品及扶贫产品，扩大“知名度”，助推脱贫增收，整合产、销、服务企业，增强了社会稳定，有助于社会和谐发展，商家及市民对本项活动的开展感到非常满意，社会评价高，宣传力度广泛。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“旺苍县第十届红色旅游文化节”展会活动、“第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会”“2018年、2019年东西部扶贫协作”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“旺苍县第十届红色旅游文化节”展会活动项目：

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

（2）“第三届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部（四川）国际投资大会”项目绩效表如下：项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进优势产业转型、提升了旺苍新形象。 

项目绩效目标完成情况表
          (2019 年度)

（3）2019年东西扶贫协作项目绩效目标完成情况如下：项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障部分致富带头人、电商人才致富技能得到了提高，带动了贫困户脱贫，进一步加大旺苍县农产品市场开拓力度，有效促进农产品供销一体化精准衔接。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“旺苍县第十届红色旅游文化节暨米仓山红叶节地方美食文化和农特产品展示展销会”项目开展了绩效评价，《旺苍县第十届红色旅游文化节暨米仓山红叶节地方美食文化和农特产品展示展销会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

10..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除了机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应上述项目以外其他用于扶贫方面的支出（本单位是东西部协作扶贫）。

14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）：指反应按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县商务局

关于部门支出绩效评价的自评报告

根据《旺苍县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财预〔2020〕20号）文件要求，我局对2020年度部门支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构构成。 

旺苍县商务局是旺苍县人民政府工作部门，为正科级，主要负责贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。商务局内设机构有办公室、市场体系建设和运行股、服务业综合协调股。旺苍县商务局无下属二级预算单位。

（二）基本职能。 

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

3.承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

4.承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

5.拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。承担旺苍县影响市场稳定事件指挥部办公室的工作。

7.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

9.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11.监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

12.承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员结构及相关情况。 

总编制15名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数13人，其中：公务员5人，机关工勤人员0人，事业人员5人，西部志愿者1人，三支一扶1人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额62.42万元。

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。 

2019年总收入为19531438.00元，构成如下：

1.2018年财政应返还额度11945204.00元，其中基本支出82003.00元，项目支出11863201.00元；

2.2019年预算总数7586234.00元，其中一般公共预算拨款数7586234.00元，政府性基金预算数0元。基本支出：829519.60元，项目支出：6756714.40元。

（二）部门财政资金支出情况。 

2019年总支出为12978234.75元，其中基本支出807620.35元（工资福利支出623785.07元，商品服务支出162104.60元，对个人和家庭的补助21730.80），占6.22%，项目支出：12170614.4元（商品服务支出515671.4元，对个人和家庭的补助18443元，资本性支出42500元，对企业补助支出11594000元）占93.78%。

三、绩效评价管理 

（一）评价结论。 

我单位根据2019年工作计划，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县商务经济发展作出了积极贡献。经认真自查自评，按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”我单位自评得分97分。我局财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

2020年度旺苍县商务局部门整体支出绩效评价指标体系 

（二）综合管理情况如下： 

1.年度目标完成情况。

主要经济指标完成情况。（1）社消零方面。全县消费品市场平稳增长，累计实现社会消费品零售额总额51.55亿元，同比增长10.1%。

（2）服务业增加值方面。服务业增加值实现45.42亿元，同比增长8.7%；。

（3）外贸出口方面。积极引导企业外贸出口，落实旺苍县昆仑贸易有限责任公司为外贸出口企业，实现外贸出口交易额700万元人民币。

（4）“两上”企业培育入库方面。新增限额以上批零住餐企业3家，新增规模以上服务业企业1家。采取“一企一策”的方式强化跟踪服务，加大力度重点培育。

（5）“三大活动”方面。全年共组织县内企业57家（次）参加“万企出国门”、“川货全国行”、“惠民购物全川行”等经贸活动13场，成交额1800余万元，有效提升了我县农特产品的知名度。

脱贫攻坚方面。一是扎实做好驻村帮扶。大力发展大两乡嘉陵村集体经济，筹措资金16万余元建设了面积近20亩的魔芋电商产业示范基地。二是创新做好商务扶贫。新建20个镇（乡）级、30个村级电子商务站点，完成率200%；培训电商人才582人次，完成率145.5%；采取网红直播等方式，直播推广销售旺苍特色农产品，已发布“绿谷红城”抖音视频75条，累计播放量300万，关注人数8.4万，农产品网络销售额累计达1500余万元，完成率125%以上。三是认真做好消费扶贫。截至目前，已培育年销售额达8000万元以上企业1家；开设扶贫产品销售专区、专柜9个，完成率112.5%；开设各类扶贫产品销售门店83个，完成率103.7%；培育扶贫产品线上线下各类经营主体800个；全县扶贫产品销售额累计实现1.36亿元,完成率113.4%。四是全力做好东西部扶贫协作。目前已在仙居县新建旺苍农特产品直营店1家，销售额已达697万余元；在县内开设电商示范店2家；培训县内农村致富带头人151人，省外培训11人；与仙居县共同开展产销对接活动2次，截至目前消费扶贫共完成8167.97万元，带动建档立卡贫困户164户535人实现增收。五是高效推进九广合作。已申请注册京东“旺苍特产扶贫馆”，通过京东平台开展“众筹”活动，助推我县张华镇销售脆红李近20万元，直接带动贫困人口33人实现增收；广元黄茶已通过京东扶贫产品众筹大赛审核并上线；旺苍核桃及旺苍土蜂蜜已核准登录人民网人民优选线上平台并进行销售。

中心工作方面。一是狠抓党风廉政建设。将抓好全局党风廉政和作风纪律建设作为“一把手”的政治责任，坚持惩防并举、严肃执纪，坚持严明制度、严谨作风，坚持创新创优、真抓实干，扎实稳步推进党风廉政建设工作深入有序的开展。二是狠抓意识形态教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，加强对《中国共产党章程》、《党规》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等法规的学习，进一步提高全局干部职工的政治理论水平，促进了局机关思想作风的转变。三是全力推进依法治县。认真贯彻落实省、市、县依法治理相关精神，强化组织领导，强化责任落实，定期召开会议研究工作，制定相关工作方案，与县内各商贸流通企业签订了目标责任书，在企业广泛开展普法学习活动，帮助指导促进企业依法经营、依法管理、依法参与市场竞争、依法维护自身权益。四是持续优化营商环境。为营造有利于营商环境建设发展的社会环境和氛围，全面推动我县优化营商环境工作的深入开展，我局积极提高干部职工的服务意识和责任感，加强政策支持，针对商贸服务业成立了领导小组，出台了《支持商贸服务业发展十条措施》，对企业进行一对一服务。

电商示范项目方面。建立“绿谷红城”公共区域品牌并打造“7+2+1”系列子品牌（即7个农产品、2个手工艺品、1个旅游产品）；建设完成农产品加工冷链物流中心、农产品初加工基地1000平方米，智能化提升冷库200立方米，已采购第一批农产品初加工设备及冷链车，提升改造完成020线下体验店、社群电商示范点、村级产业示范基地及3000平方米羊肚菌电商示范基地；完成农产品仓储分区规划和智能仓配系统开发，确定物流配送线路4条，目前覆盖20个乡镇、110个村，物流车辆配送单量日均达8000件；建成县级电子商务公共服务中心和物流仓储中心1个、乡（镇）电子商务服务站35个、村级电子商务服务点201个，在京东、天猫和苏宁易购网购平台各开设旺苍特色馆1家，为本地农产品线上销售奠定了坚实基础。共组织电商人才培训43次，培训人员5270人次，其中建档立卡贫困户1756人次。

市场主体培育方面。商贸服务业呈现出活跃繁荣的良好势头。重点项目旺苍国际商城现已完成投资3亿元建成一期工程，并正式对外营业，已入驻企业300多家。旺苍红鑫国际广场已完成一期建设任务并对外招商。以火锅、特色小吃等为主的振兴路特色街区已基本成型，消费市场繁荣稳定。凤凰梁智慧市场改扩建工程正在加快推进。同时，积极对接白水家具物流园和川能投集团建设川北（旺苍）洁净煤仓储物流配送基地项目，全力加快电商、物流等快速发展。

非洲猪瘟防控方面。制定了保障肉类市场供应实施方案和专项应急预案，成立了市场保供工作领导小组，多次召开会议研究部署防控非洲猪瘟期间的市场保供工作。积极与县级相关部门对接，在猪源组织、调运管控上加强衔接，确保货源充足稳定；积极与屠宰企业、承储企业、销售企业联系，协调共需对接，力保市场供应不断档、不脱销；积极与上级主管部门对接，及时上报我县肉类市场供应数据信息，确保市场分析研判精准有效。现已全面完成猪肉储备任务，共储备冻猪肉102吨，持续做好猪肉市场价格进监测调控，确保肉类市场稳定。

2.预算编制情况。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算693074元，2018年单位刚成立且未纳入年初预算。

（1）收入预算情况

2019年收入预算693074元，其中：一般公共预算拨款收入693074元，占100%。

（2）支出预算情况

2019年支出预算693074元，其中：基本支出549074元，占79%；项目支出144000元，占21%。

2019年度部门实际财政支出12978234.75元，其中基本支出807620.35元，项目支出12170614.4元，其他支出0。

3.预算执行情况。 

2019年度部门实际财政支出12978234.75元，其中基本支出807620.35元，项目支出12170614.4元，其他支出0。

（1）预算调整率为0（预算调整数/预算数）*100%

（2）基本支出预算控制率为1（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。

（3）项目支出预算控制率为93.78%（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。

（4）2019年结余资金6553203.25元，比上年结转资金下降4922000.75元。

（5）“三公”经费控制率为1。“三公”经费实际支出15000元，与上年度预算持平。

4.预算完成结果情况。 

我单位加强对本级财政安排的资金的管理，严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费及会议费、培训费等开支，认真贯彻执行党的十九大精神和中央八项规定，在工作中严格执行财务规章制度，落实管理措施，健全管理制度，按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，预算科目核算清楚，并保证其真实完整，重大支出局班子会议研究决定，按照收支指标拨入拨出的各项经费做到专款专用，以保证常规和重点支出需要，大大提高了资金使用效益。

5.项目决策情况。 

2019年，我单位切实按照各项目的具体情况，实施前制定了相应的绩效目标，包含数量指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，全面的剖析了该年度项目实施的方向。

6.项目实施情况。 

电商示范项目方面。建立“绿谷红城”公共区域品牌并打造“7+2+1”系列子品牌（即7个农产品、2个手工艺品、1个旅游产品）；建设完成农产品加工冷链物流中心、农产品初加工基地1000平方米，智能化提升冷库200立方米，已采购第一批农产品初加工设备及冷链车，提升改造完成020线下体验店、社群电商示范点、村级产业示范基地及3000平方米羊肚菌电商示范基地；完成农产品仓储分区规划和智能仓配系统开发，确定物流配送线路4条，目前覆盖20个乡镇、110个村，物流车辆配送单量日均达8000件；建成县级电子商务公共服务中心和物流仓储中心1个、乡（镇）电子商务服务站35个、村级电子商务服务点201个，在京东、天猫和苏宁易购网购平台各开设旺苍特色馆1家，为本地农产品线上销售奠定了坚实基础。共组织电商人才培训43次，培训人员5270人次，其中建档立卡贫困户1756人次。

东西部扶贫协作方面。在仙居县新建旺苍农特产品直营店1家，销售额已达697万余元；在县内开设电商示范店2家；培训县内农村致富带头人151人，省外培训11人；与仙居县共同开展产销对接活动2次，截至目前消费扶贫共完成8167.97万元，带动建档立卡贫困户164户535人实现增收。

推进九广合作。已申请注册京东“旺苍特产扶贫馆”，通过京东平台开展“众筹”活动，助推我县张华镇销售脆红李近20万元，直接带动贫困人口33人实现增收；广元黄茶已通过京东扶贫产品众筹大赛审核并上线；旺苍核桃及旺苍土蜂蜜已核准登录人民网人民优选线上平台并进行销售。

非洲猪瘟防控方面。制定了保障肉类市场供应实施方案和专项应急预案，成立了市场保供工作领导小组，多次召开会议研究部署防控非洲猪瘟期间的市场保供工作。积极与县级相关部门对接，在猪源组织、调运管控上加强衔接，确保货源充足稳定；积极与屠宰企业、承储企业、销售企业联系，协调共需对接，力保市场供应不断档、不脱销；积极与上级主管部门对接，及时上报我县肉类市场供应数据信息，确保市场分析研判精准有效。现已全面完成猪肉储备任务，共储备冻猪肉102吨，持续做好猪肉市场价格进监测调控，确保肉类市场稳定。

7.项目完成结果情况。 

基本按计划进度完成，较好的完成了绩效目标任务，推动了全县商务经济健康持续发展。

8.绩效公开、整改情况。 

我单位预算编制完成后，经预算批复下达15日之内，于县政府网上公开预算编制说明，包含绩效公开。

9.绩效管理工作开展情况。 

我单位于年初按照绩效管理办法，制定整体绩效目标、项目绩效目标，并按照绩效目标实施，截至目前，对照整体目标完成情况，开展绩效自评工作，以此发现不足，改进实施措施。

四、存在的主要问题 

一是企业整体状态不佳，工作开展难度较大。目前我县共有商贸企业684家，服务业企业590家，其中已入库限额以上商贸企业仅有16家，规模以上服务业企业仅12家，龙头企业对社消零增幅和服务业增加值的支撑严重乏力，加之县内企业规模普遍偏小、经营主体“个转企”积极性不高、规模以上服务业企业入库标准发生变化，导致我县入库任务完成难度增大。二是产品加工层次不高，品牌引领支撑乏力。我县农产品加工业近几年虽有所发展，但仍显滞后。突出问题是规模小,加工层次低，大多数是以初级农产品方式出售，直接影响到品牌的附加价值,也对品牌创建形成一定制约。全县有实力、有品牌、有产业规模的经营主体较少，龙头企业（品牌）的引领作用难以发挥。以“扶贫商标”为例，目前全县申报通过使用“四川扶贫”集体商标企业（经营主体）仅14家，且仅限于茶叶、酒类、醪糟、孔雀蛋等28个种类。三是交通区位缺乏优势，物流功能亟待完善。我县乡镇大多地处偏远山区，人口不够集中，基础设施供给不够均衡，市场集中度较低，物流较为分散。此外，受交通条件的影响和资源环境的约束，人工、租金成本刚性上升，标准化、信息化、集约化、绿色化发展任务艰巨，使得物流运输的便利性严重受阻，导致发展慢，售后多，成本高的现象。四是各类档案需要进一步规范。五是在资金使用执行中，存在完成率和控制率易受不确定因素影响的问题，原因：部分项目资金指标下达时间晚，未能及时使用拨付；部分紧急或交办项目工作的突发性，导致结算支出时间具有不确定性；部分经费审批很困难，影响拨付进度。影响预算控制率的主要因素有：政策性人员经费年中追加预算；部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

五、整改措施及建议 

我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川系列重要指示精神，认真落实省委“一干多支、五区协同”战略部署和市委“三个一、三个三”兴广战略，紧紧围绕三大产业结构调整、项目“大比武”和“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，奋力推进县域经济社会高质量发展，为巩固提升脱贫攻坚成效和加快建设“红色旺苍、中国茶乡”作出积极贡献。

（一）争取政策资金支持。以省财政厅、省商务厅关于《加快内贸流通服务业发展》等相关文件精神为契机，积极向上争取资金，以加快培育旺苍服务业聚集区，加快商贸物流市场化改革，坚固服务业发展基础。

（二）细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）抓好“三公”经费控制管理。合理编制预算，认真测算项目资金使用方向，确保项目资金按进度合理使用。加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平。

（四）完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

今后，我局将加大工作推进力度，对目标任务进行再分解、对责任事项再梳理、对工作措施再强化，确保财政预算资金高效发挥作用。

附件2

旺苍县商务局 

项目支出绩效自评报告 

（“旺苍县第十届红色旅游文化节”活动经费）

根据《旺苍县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财预〔2020〕20号）文件要求，我局对“旺苍县第十届红色旅游文化节”活动经费支出绩效进行了全面综合评价。现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金的申报是根据2018年旺苍第十届红色旅游文化节暨米仓山红叶节筹办方案，我局承担10月25--27日继红广场美食文化节暨特色产品交易会，我局接到任务通知后成立专项领导小组，制定实施可行方案，采取竞谈方式确定展会搭建企业。

（二）项目绩效目标。为丰富2018年旺苍第十届“红叶节”活动内容，挖掘展示旺苍地方美食文化和农特产品，根据县上“红叶节”筹备办公室安排，结合实际情况，集中展示35个乡镇特色菜品和美食精品，弘扬餐饮文化，展示销售特色商品及扶贫产品，扩大“知名度”，助推脱贫增收，整合产、销、服务企业。现场展会搭建65个标准展位、租赁必备展会设备、门头广告制作、多渠道宣传报道、文艺演出及现场互动。

（三）项目资金申报相符性。通过竞谈方式确定本次展会执行企业，要求各参与竞谈企业提供方案效果图，采用最低报价、最合理方案中选，厉行节约成本的原则，竞谈通知及中标企业一律公示公告，搭建期间全程专人监督、清点盘查各指标数量，确保活动的进度和实效。申报内容与实施内容完全相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。一是资金计划及到位。2020年财政下达指标328341元，资金按计划到位率100%。二是资金使用。项目资金的实际支出情况如下：使用县级财政资金328341元。资金开支范围：按照活动方案、计划，采用竞谈方式确定活动实施企业，专人监督、专班验收，最终以实际决算金额支付给活动实施单位。资金的支付按照相关规定已全部拨付，支付率为100%。

（二）项目财务管理情况。按照活动要求，特成立活动领导小组，制定了项目管理方案、制度，设立了项目管理专门机构，会计核算及账务处理均按照相关规定执行。

（三）项目组织实施情况。根据旺苍总体筹办方案，由于时间紧、任务重及时成立展销会项目领导小组，专人、专班落实展会方案，采用竞谈方式确立具体布置展会企业，报名审查严格，一切结果都予以公示，项目实施过程时专人全程监督，副局长罗彬亲自带头核实该项活动是否按进度、按质量筹办，活动各项数量指标是否到位，待活动圆满完成后，专人组卷装订所有相关资料，企业提供本次活动发票，做好报账相关准备。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目完成数量1个，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，在预定时间内有效的完成了该项工作。

（二）项目效益情况。该项目集中展示35个乡镇特色菜品和美食精品，弘扬餐饮文化，展示销售特色商品及扶贫产品，扩大“知名度”，助推脱贫增收，整合产、销、服务企业，增强了社会稳定，有助于社会和谐发展，商家及市民对本项活动的开展感到非常满意，社会评价高，宣传力度广泛。

四、问题及建议

（一）存在的问题。 

无任何问题。

（二）相关建议。建议更广泛的开展此类活动，一是挖掘本土特色小吃、特色产品，为贫困农户、贫困村镇搭建平台，二是整合、产、销对接，三是鼓励更多有潜力、特色中小个户、企业能进一步提高服务和包装意识，优化产业，做大做强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表