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旺苍县尚武镇人民政府2019年度部门决算编制说明
目录
公开时间：2020年11月26日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………… 1
一、基本职能及主要工作……………………………………………………… 1
二、机构设置…………………………………………………………………… 6
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………… 7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………… 7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………… 7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………… 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………… 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………… 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………… 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………… 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………… 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………… 17
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………… 17
第三部分 名词解释………………………………………………………………… 28
第四部分 附件……………………………………………………………………… 34
附件1…………………………………………………………………………… 34
附件2…………………………………………………………………………… 43
第五部分 附表……………………………………………………………………… 47
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
党政办公室：负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
经济发展办公室：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属事业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。
社会事务与计划生育办公室：加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面的工作。
农业服务中心：负责农业生产中关键技术和新品种、新标准、新机具的引进、试验、示范、推广；农作物苗情监测工作：负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农业生产过程中农业投入品使用指导，开展农产品检测和日常监测、农产品质量安全产地准出、质量追溯相关工作；负责农业资源、农业生态环境、农产品产地环境情况及污染源报告；负责农村能源建设、管理、技术推广；负责农机安全检查和事故的预防、报告；乡村机耕道的规划、建设工作；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责农业公共信息和培训教育服务；负责土地承包和经营权流转监督及管理工作；完成主管部门交办的其他工作事项。
社会事业服务中心：负责广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出工作；拟定年度农村公益性文化项目的实施计划，开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放工作；负责乡镇企业的指导、管理、监督、协调和服务，以及乡镇企业的安全生产、环境保护，乡镇企业的统计与报表工作；完成主管部门交办的其他工作事项。
村建环卫服务中心：负责村镇规划、建设，村镇环境卫生的管理、整治和服务工作；完成主管部门交办的其他工作事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、强力推进脱贫攻坚工作，高标准、高质量全面实现脱贫摘帽任务。一是加强帮扶力量。二是周密部署大排查工作。共排查出116个问题，并全部整改完成。三是落实问题整改。对照省、市、县对全县脱贫攻坚督查、暗访发现的问题举一反三，建立23条问题整改台账，全面完成整改。
2、基础设施建设不断完善，乡村环境大幅改善。一是继续加大交通、水利等基础设施建设。2019年完成新建、硬化、加宽村组道路30.13公里，整治山坪塘3口，新建农村安全饮水1个。二是加强村级阵地建设。2019年新建村级活动场所1个，维修改造3个。三是继续加大安居扶贫项目投入。实施危旧房新建15户，改造11户；非贫困户除险加固64户。
3、大力推进农业产业发展，助农增收。一是传统农业持续增收。2019年全年出栏生猪2.05万头，肉牛602头，肉羊2819只，小家禽15.1万只，管护核桃1000亩。二是特色产业蓬勃发展。规模种植莲藕200亩、羊肚菌300亩、翠冠梨100亩，高标准管护好350亩脆红李、藤椒380亩、西瓜100亩等特色产业，同时引进优势畜牧产业，规模养殖20万只鹞鸡、珍珠鸡,净收入达300余万元。三是不断壮大集体经济规模。2019年在西河农业园区租用300亩土地种植羊肚菌，“飞地”集体经济规模不断壮大发展，新引进草莓种植100亩，实现贫困村集体经济人均收入89元，非贫困村集体经济人均收入10.2元。
4、大力推进工业项目建设，促进经济发展。家居园区建设项目自2019年3月启动以来3个月完成征收土地1113.004亩，征收农房117户，其中已签订农房征收协议115户，拆迁115户，园区资金使用总额达4.7亿。
5、大力推进乡村振兴，不断改善人居环境。一是着力精神文明建设。通过镇村公开评选、公开表彰52名“星级文明户”“好公婆”“好媳妇”“孝子之星”等文明主题活动。在寨梁村积极推进厕所革命试点及“六清六改”，104户农户完成厕所改造。二是大力发展生态旅游业。成功举办尚武镇第二届脆红李采摘节。寨梁村创建乡村振兴省级示范村已通过省级复检。
6、大力做好进各项惠民工作，提升群众幸福感。一是认真做好民生实事。2019年建立了石锣村道路养护资金共管账户；在寨梁、石锣、场镇等多处安装照明路灯80余盏。二是做好非洲猪瘟疫情防控工作。辖区内设立23个消毒卡点，2019年我镇非洲猪瘟工作未出现重大疫情，生猪产量稳定。三是落实社会保障工作。2019年农村低保减少42人、新增59人，发放最低生活保障金61万余元，城市低保减少23户49人，新增2户2人，发放最低生活保障金54万余元。为289名残疾人办理了生活补贴和护理补贴，发放资金27余万元。2019年城乡居民养老保险参保4681人，城乡居民医疗保险参保10444人。四是做好卫计扶贫工作。2019新增奖扶51人，特扶2人，特困3人。五是做好各类培训工作。举办了各种技术培训班28期，培训农民实用技术1200人次，印发放各类技术资料1600份；劳务输出7279人，实现收入13785.6万元，预计2019年农村居民可支配收入达到13600元，增幅达10.8%。六是完成全国第四次经济普查工作。四经普工作已顺利完成了66个法人单位和5个个体户的普查入户普查、数据核实与修正工作。
7、坚持生态环境优先发展，城乡环境大幅提升。一是治理矿企污染。督促远达工贸等3家企业投入环保资金4000余万元，治理污水外排、矿渣乱堆等行为；二是开展五乱治理。投入30余万元持续开展五乱治理。三是做好禁烧工作。一年来惩处违规禁烧3人，罚款1500元。四是加强垃圾治理。建立榆钱村、寨梁村2个垃圾分类处置示范点，全镇添置垃圾箱27个，钩背车1辆 、添置果皮箱20个，投入89万元完成存量垃圾屋治理。
8、坚持党的建设示范引领。一是扎实开展主题教育。形成调研报告7篇，讲专题党课7次；开展红城讲习所分课堂9次，组织党员干部开展四项教育6次。整顿软弱涣散党组织2个，解决脱贫攻坚、园区建设、等民生问题117个。二是抓好基层党组织建设。开展支部书记抓党建专项述职评议会2次；精心组织开展庆祝新中国成立70周年活动，表彰优秀党组织3个，优秀党员19名；发展党员12人，预备党员转正7人；慰问老党员、困难党员43人次，发放慰问金13000元；2019年新建村级活动场所1个，维修改造3个。三是抓好党风廉政建设。组织各级党员干部从严治党集中学习10次，谈心谈话30人次，讲廉政党课10次，专题研究从严治党主体责任12次，听取专题汇报落实全面从严治党主体责任3次，召开干部警示教育大会1次，组织各级党员干部参观廉政教育基地2次。
二、机构设置
旺苍县尚武镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计1000.1万元。与2018年相比，收入、支出总计增加178.19万元，增长21.7%。主要变动原因是上年结转资金增加和项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计877.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.65万元，占98.63%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占1.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计859.21万元，其中：基本支出692.33万元，占80.58%；项目支出166.88万元，占19.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1000.1万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加178.19万元，增长21.7%。主要变动原因是上年结转资金增加和项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出850.85万元，占本年支出合计的99.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加146.73万元，增长20.84%。主要变动原因是上年结转资金的支出和项目资金的支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出850.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出244.77 万元，占28.77%；国防支出（类）支出0.8万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.3万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出92.43万元，占10.86%；卫生健康（类）支出42.35万元，占4.98%；城乡社区（类）支出34.99万元，占4.11%；农林水（类）支出391.33万元，占45.99%；
住房保障（类）支出34.88万元，占4.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 9.00万元，占1.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为850.85万元，完成预算86.81%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.55万元，完成预算100%。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为170.31万元，完成预算91.76%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为2.14万元，完成预算38.91%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行
（项）:支出决算为23.69万元，完成预算100%。
7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.36万元，完成预算82.78%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
一般行政管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
市场监督管理专项（项）：支出决算为0.2万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）:支出决算为120.9万元，完成预算100%。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
其他广播电视支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
行政运行（项）:支出决算为16.19万元，完成预算100%。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.17万元，完成预算100%。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为15.48万元，完成预算100%。
19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.37万元，完成预算100%。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%。
23、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为34.99万元，完成预算53.84%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
25、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
26、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为127.9万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费未列支。
27、农林水支出（类）农业（款） 农业组织化与产业化经营（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
28、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为14.71万元，完成预算86.78%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为189.15万元，完成预算81.48%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为34.57万元，完成预算100%。
33住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.88万元，完成预算100%。
34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出692.33万元，其中：
人员经费535.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费157.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.9万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出11.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018持平。
国内公务接待支出11.9万元，主要用于上级来检查工作、开展业务活动的用餐费等。国内公务接待282批次，1882人次（不包括陪同人员），共计支出11.9万元，包括招待各级部门指导工作、招商引资、家居产业园区建设等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出8.36万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，尚武镇机关运行经费支出157.03万元，比2018年增加60.28万元，增长62.31%，主要原因是2018年日常公用经费结1213793.15元，2019年进行支付了1152873.15元。
（二）政府采购支出情况
2019年，尚武镇政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出14.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，尚武镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对人大代表经费预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体效果较好，人民群众较为满意。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表经费””炊事员报酬”“食品药品安全工作”等6个项目绩效目标实际完成情况。
1、人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.152万元，执行数为1.152万元，完成预算的100%。通过项目实施，代表人民的利益和意志，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。
2、食品药品安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。
3、炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，提高职工生活水平，保障全镇各项工作开展。
4、基层武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。
5、党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全年党建目标任务，保障党建工作正常运行，改善机关干部形象，增加党员能力素质。
6、扫黑除恶工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人大代表经费 |
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预算单位 |
旺苍县尚武镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.152万元 |
执行数: |
1.152万元 |
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其中-财政拨款: |
1.152万元 |
其中-财政拨款: |
1.152万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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人大代表培训交流活动≥1次，45人； 召开镇人民代表大会≥1次，45人； 组织镇人大代表检查安全生产落实情况≥2次； 组织镇人大代表视察工程项目建设≥1次； 监督人代会议案落实情况≥4件； 处理代表及群众来访来信≥30人； 开展各行业代表述职活动≥1次，5人； 代表联系贫困户80户。 |
人大代表培训交流活动1次，50人； 召开镇人民代表大会1次，50人； 组织镇人大代表检查安全生产落实情况2次； 组织镇人大代表视察工程项目建设1次； 监督人代会议案落实情况4件； 处理代表及群众来访来信30人； 开展各行业代表述职活动1次，5人； 代表联系贫困户80户。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 指标 |
数量指标 |
人大代表培训交流活动 |
≥1次，45人； |
1次，50人； |
|
|
召开镇人民代表大会 |
≥1次，45人； |
1次，50人； |
|||
|
组织镇人大代表检查安全生产落实情况 |
≥2次 |
2次 |
|||
|
组织镇人大代表视察工程项目建设 |
≥1次 |
1次 |
|||
|
监督人代会议案落实情况 |
≥4件 |
4件 |
|||
|
处理代表及群众来访来信 |
≥30人 |
30人 |
|||
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
开展各行业代表述职活动 |
≥1次，5人 |
1次，5人 |
|
|
代表联系贫困户 |
≥80户 |
80户 |
|||
|
项目完成 指标 |
质量指标 |
代表述职率 |
=100% |
=100% |
|
|
项目完成 指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成 指标 |
成本指标 |
培训费 |
100元/人/次 |
5000元 |
|
|
会议费 |
50元/人/次 |
2500元 |
|||
|
交通费 |
200元/次 |
4020元 |
|||
|
项目完成 指标 |
可持续影响指标 |
联系群众、履行职责 |
≧1年 |
≧1年 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标
|
提高建言献策能力 |
强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障 |
强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障 |
|
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
管理部门满意度 |
级部门对镇人大工作满意率≥99% |
级部门对镇人大工作满意率≥99% |
|
|
群众满意度 |
全镇群众对镇人大工作满意率≥99% |
全镇群众对镇人大工作满意率≥99% |
|||
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
食品药品安全工作 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县尚武镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.2万元 |
执行数: |
0.2万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.2万元 |
其中-财政拨款: |
0.2万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
在全镇范围内开展食品药品安全宣传4次，开展食品安全检查12次以上，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。 |
在全镇范围内开展食品药品安全宣传4次，开展食品安全检查12次，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
开展食品药品安全宣传活动 |
≥4次 |
4次 |
|
|
对辖区内学校、店铺食品药品安全检查 |
≥12次 |
12次 |
|||
|
项目完成 指标 |
质量指标 |
食品药品合格率 |
≥100%，确保区域内无过期变质食品 |
100%，区域内无过期变质食品 |
|
|
项目完成 指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成 指标 |
成本指标 |
监督检查的运行费用 |
125元/次 |
2000元 |
|
|
项目完成 指标 |
可持续影响指标 |
食品药品安全期限 |
≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故 |
辖区内无食品药品安全事故 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标
|
对工作的促进作用 |
确保辖区内无食品药品安全事故 |
辖区内无食品药品安全事故 |
|
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
管理部门满意度 |
主管部门对工作开展，结果满意率≥99% |
主管部门对工作开展，结果满意率≥99% |
|
|
检查对象满意度 |
群众生命安全有保障，群众满意率≥99% |
群众生命安全有保障，群众满意率≥99% |
|||
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
炊事员报酬 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县尚武镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.5万元 |
执行数: |
2.5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.5万元 |
其中-财政拨款: |
2.5万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障单位干部职工基本伙食及公务接待，聘请临聘人员2人，保障全体镇干部41人的工作餐，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。 |
保障单位干部职工基本伙食及公务接待，聘请临聘人员2人，保障全体镇干部41人的工作餐，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
聘请炊事员 |
聘请全职炊事员2名 |
聘请全职炊事员2名 |
|
|
保障干部工作餐 |
工作日41人就餐 |
工作日41人就餐 |
|||
|
项目完成 指标 |
质量指标 |
食品安全合格率 |
=100% |
100% |
|
|
工作日营业率 |
≥100% |
100% |
|||
|
项目完成 指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成 指标 |
成本指标 |
炊事员劳务费 |
2.5万元 |
2.5万元 |
|
|
项目完成 指标 |
可持续影响指标 |
确保镇干部的饮食健康 |
≥1年，确保食品安全，不发生食物中毒事件 |
无食物中毒事件 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标
|
为镇干部提供一日三餐 |
方便镇干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展。 |
方便镇干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展。 |
|
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
镇干部满意度 |
≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意 |
≥99%，对食品提供时效、数量、质量满意 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
基层武装经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县尚武镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8万元 |
执行数: |
0.8万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.8万元 |
其中-财政拨款: |
0.8万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
开展宣传活动4次，完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍5人以上，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。 |
开展宣传活动4次，完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍5人，强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
开展宣传活动次数 |
开展宣传活动4次 |
4次 |
|
|
应征入伍人数 |
应征入伍25人以上 |
25人 |
|||
|
项目完成 指标 |
质量指标 |
兵役登记率 |
=100% |
100% |
|
|
大学生征集比率 |
≥40% |
40% |
|||
|
项目完成 指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年8月31日前 |
2019年8月31日前 |
|
|
项目完成 指标 |
成本指标 |
征兵工作经费 |
0.8万元 |
0.8万元 |
|
|
项目完成 指标 |
可持续影响指标 |
适龄青年积极参军 |
适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上 |
适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
增强国防力量 |
增强国防力量 |
|
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
管理部门满意度 |
县级主管部门对征兵工作满意率≥99% |
县级主管部门对征兵工作满意率≥99% |
|
|
群众满意度 |
群众对征兵工作满意率≥99% |
群众对征兵工作满意率≥99% |
|||
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
党组织活动经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县尚武镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
7万元 |
执行数: |
7万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
7万元 |
其中-财政拨款: |
7万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
建设活动阵地2个， 三会一课大比武活动2次， 主题党日活动12次， 党员外出学习调研1次， 订阅购买党建报刊33份， 党员慰问20人， 开展党员教育培训2次。 |
建设活动阵地2个， 三会一课大比武活动2次， 主题党日活动12次， 党员外出学习调研1次， 订阅购买党建报刊33份， 党员慰问20人， 开展党员教育培训2次。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
建设活动阵地 |
2个 |
2个 |
|
|
三会一课大比武活动 |
2次 |
2次 |
|||
|
主题党日活动 |
12次 |
12次 |
|||
|
党员外出学习调研 |
1次 |
1次 |
|||
|
订阅购买党建报刊 |
33份 |
33份 |
|||
|
党员慰问 |
20人 |
20人 |
|||
|
开展党员教育培训 |
2次 |
2次 |
|||
|
项目完成 指标 |
质量指标 |
阵地建设合格率 |
=100% |
100% |
|
|
党员干部活动参与率 |
≥95% |
98% |
|||
|
项目完成 指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成 指标 |
成本指标 |
建设活动阵地 |
10000/村 |
2万元 |
|
|
三会一课大比武活动 |
2000/次 |
0.4元 |
|||
|
项目完成 指标 |
成本指标 |
主题党日活动 |
1000/次 |
1.2万元 |
|
|
党员外出学习调研 |
5000/次 |
0.5万元 |
|||
|
订阅购买党建报刊 |
7900/年 |
0.79万元 |
|||
|
党员慰问 |
300/人/年 |
0.6万元 |
|||
|
开展党员教育培训 |
200/人/年 |
2.51万元 |
|||
|
项目完成 指标 |
可持续影响指标 |
提高身体素质和生活质量 |
职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年 |
适龄青年积极参军，退伍军人对创业就业政策引导满意率达95%以上 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
营造积极、健康的工作氛围 |
增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作 |
增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，更好的开展各项工作 |
|
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
职工满意度 |
对活动开办过程、结果满意，满意率≥95% |
对活动开办过程、结果满意，满意率≥95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
扫黑除恶工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县尚武镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.5万元 |
执行数: |
1.5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.5万元 |
其中-财政拨款: |
1.5万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
广播宣传扫黑除恶次数≥5次；张贴扫黑除恶宣传栏≥5次；业务培训次数≥5次；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
广播宣传扫黑除恶次数12次；张贴扫黑除恶宣传栏≥12次；业务培训次数5次；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 指标 |
数量指标 |
广播宣传扫黑除恶次数 |
≥5次 |
12次 |
|
|
张贴扫黑除恶宣传栏 |
≥5次 |
12次 |
|||
|
业务培训次数 |
≥5次 |
5次 |
|||
|
项目完成 指标 |
质量指标 |
群众知晓率 |
群众扫黑除恶知晓率率70%以上 |
90% |
|
|
项目完成 指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
|
|
项目完成 指标 |
成本指标 |
宣传广告费 |
10000元/年 |
1万元 |
|
|
培训费 |
培训费1000元/次 |
0.5万元 |
|||
|
项目完成 指标 |
可持续影响指标 |
让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全。 |
扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
实现扫黑除恶工作高效运行 |
营造扫黑除恶氛围，提高绝大多数群众知晓率。 |
营造扫黑除恶氛围，提高绝大多数群众知晓率。 |
|
|
满意度 指标 |
满意度 指标 |
主管部门满意度 |
主管部门对工作开展执行满意率≥95% |
主管部门对工作开展执行满意率≥95% |
|
|
服务对象满意度 |
群众满意率≥90% |
群众满意率≥90% |
|||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县尚武镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对炊事员报酬项目开展了绩效评价，《炊事员报酬项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
14、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
16、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）: 指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。
25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
29、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
30、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（类）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
34、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
35、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县尚武镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县尚武镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。
（二）机构职能。
党政办公室:主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
经济发展办公室：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村装建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作;负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属亭业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。
社会事务与计划生育办公室:加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。
（三）人员概况。
总编制42名，其中行政编制23名，机关工勤编制1名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数40人，其中：公务员22人，机关工勤人员0人，事业人员18人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计877.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入865.65万元；政府性基金预算财政拨款收入12万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计859.21万元，其中：基本支出692.33万元；项目支出166.88万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。
2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。
3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。
（二）结果应用情况。
1．绩效目标管理。2019年我镇农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。
2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分96.6分。
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2019年度旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门） |
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绩效指标 |
指标分值 |
指标得分 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
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部门预算管理（60分） |
预算编制（24分） |
目标制定 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 |
√ |
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√ |
√ |
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目标完成 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8 |
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√ |
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√ |
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编制准确 |
8 |
8 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
指标得分=1-年初预算数（一上）/（财政下达数（一下）+预算调整数）基本支出资金，预决算偏差程度在10%以内的，得5分，偏差在10%-20%之间的，得3分，偏差超过20%的，不得分。 |
√ |
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√ |
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预算执行（20分） |
支出控制 |
8 |
6 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 2.预决算偏差程度与全县平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得4分，高于全县平均水平的，按照与平均水平差异扣分。 |
√ |
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√ |
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动态调整 |
6 |
6 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |
√ |
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√ |
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执行进度 |
6 |
6 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
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√ |
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完成结果（16分） |
预算完成 |
8 |
8 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
√ |
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√ |
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违规记录 |
8 |
7 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
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√ |
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专项预算管理（20分） |
项目决策（8分） |
程序严密 |
3 |
3 |
评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 |
1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 |
√ |
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√ |
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规划合理 |
3 |
3 |
评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 |
1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。 |
√ |
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√ |
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结果符合 |
2 |
2 |
评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 |
项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2 |
√ |
√ |
√ |
√ |
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项目实施（4分） |
分配科学 |
2 |
2 |
评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 |
1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。 |
√ |
√ |
√ |
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分配及时 |
2 |
2 |
评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。 |
√ |
|
|
√ |
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完成结果（8分） |
预算完成 |
3 |
3 |
评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。 |
专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3。 |
√ |
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|
|
实施绩效 |
3 |
3 |
评价专项项目实施绩效情况。 |
部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 |
√ |
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√ |
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违规记录 |
2 |
1.6 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 |
√ |
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√ |
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绩效结果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 |
√ |
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√ |
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信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 |
按要求随同预算公开的，得4分。 |
√ |
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√ |
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自评公开 |
4 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求随同决算公开的，得4分。 |
√ |
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√ |
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整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 |
√ |
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√ |
√ |
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应用反馈 |
4 |
4 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 |
√ |
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√ |
√ |
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（二）存在问题。
从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。主要问题体现在以下几点：
1、会计核算中存在核算不准确。
2、内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。
3、资金分配有待改善，无创新意识，成效不显著。
（三）改进建议。
1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。
2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。
3、加强资金的合理分配，积极创新，更好的发挥资金使用成效。
附件2
炊事员报酬项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为保障本单位干部职工基本伙食及公务接待，顺利推进全镇各项工作提供后勤保障，设立炊事员报酬项目，本单位督促伙食团，确保干部的一日三餐及公务接待的正常运行，2019年该项目资金为2.5万元，资金来源为财政拨款。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：工作日期间保证镇干部一日三餐，节假日干部加班也需提供三餐，按照标准执行公务接待事宜。
2．项目评价指标主要为食堂定期检查食品安全合格率；食堂工作日营业率；镇干部对炊事员满意度考核评价。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
炊事员报酬项目采取的评价方法为成立专人检查小组对该项目各项工作进行检查。一是实行食堂定期检查食品安全合格率，每月一次。二是检查炊事员出勤考评，每个工作日员工餐的保障情况，一季度一次。三是镇级干部对炊事员满意度考核评价，全年一次。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
炊事员报酬项目申报资金为2.5万元，经县财政局审核批复项目金额为2.5万元，申报金额与上级部门批复金额一致。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金为县财政资金。
2．资金到位。因县财力紧张，该项目资金未到位。
3．资金使用。该项目资金报销票据合规合法、与预算相符，尚未支付。
（三）项目财务管理情况。
总体评价该项目实施单位为个人承包，没有相关财务管理制度。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目为个人承包，该项目负责人每日购买所需食品，聘请临聘人员2名，负责一日三餐的供应。
（二）项目管理情况。该项目实施单位每日采购新鲜蔬菜及肉类，严格执行一日三餐的正常供应和公务接待的正常运转。
（三）项目监管情况。作为该项目的主管部门，我单位不定时抽查采购物品，抽查结果为新鲜食材；每月定期检查食品安全合格率，检查结果为合格率100%；每季度检查炊事员出勤考评，检查结果为出勤率99%；一年一次考核评价镇干部对炊事员满意度，考评结果为满意度99%。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成了全年上班期间镇干部一日三餐的供应和公务接待的正常运转。
（二）项目效益情况。
该项目保障了本单位干部职工基本伙食及公务接待的正常运行。一是按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%；二是职工对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%；三是食品安全合格率，每月一抽查，检查结果为合格率100%；四是每季度检查炊事员出勤考评，检查结果为出勤率99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
1、工作餐菜品单一。
2、炊事员工作经费未支付。
3、乡镇供电受多方面影响（如极端天气、线路维护等），导致设备会因停电断电而空闲，影响整体出餐率。
（三）相关建议。
1、积极与食堂炊事员沟通，做好后勤保障工作，丰富菜品种类，保证职工营养摄取。同时要求炊事员加强餐厨设施的管理，爱惜公共财物。
2、县级财政宽松时，及时支出剩余的劳务费。
3、乡镇积极协调，备用做饭设施（例如：液化气），保证在个别情况能顺利出餐。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
