目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分2019年度部门决算情况说明.................... 6

一、 收入支出决算总体情况说明...................... 6

二、 收入决算情况说明.............................. 6

三、 支出决算情况说明.............................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...... 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...... 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.. 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

十、其他重要事项的情况说明........................ 17

第三部分 名词解释................................... 26

第四部分 附件....................................... 31

附件1............................................... 31

三、存在主要问题.................................... 37

一、收入支出决算总表.............................. 39

二、收入决算表.................................... 39

三、支出决算表.................................... 39

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 39

五、财政拨款支出决算明细表........................ 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场乡基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.巩固提升脱贫成果。精准完成13户46人贫困人口脱贫的目标任务，顺利通过省、市、县验收评估和已退出的群花村的脱贫成果，加强返贫预警监测，持续提升帮扶工作；

2、大力发展林果、中药材、畜牧、绿色食品四大支柱产业，农业总收入实现7875万元（粮食产量6809吨，油料总产量321吨,全年出栏生猪7096头，肉羊2531只，牛358头，家禽10.3万羽），农民人均纯收入达到12075元。

3、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集乡建设和管理；规范管理我乡农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，兴建农村安全饮水工程，解决全乡群众安全饮水问题等，使各项惠民政策落到实处。

二、机构设置

旺苍县水磨乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计625.76万元。与2018年589.20万元相比，收、支总计增加36.56万元，增长6.2%。主要变动原因是调资及人员增加。

收、支决算总计变动情况图

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计537.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计509.80万元，其中：基本支出456.32万元，占89.51%；项目支出53.47万元，占10.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计625.76万元。与2018年589.20万元相比，收、支总计增加36.56万元，增长6.2%。主要变动原因是调资及人员增加。

收、支决算总计变动情况图

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出508.80万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年506.39万元相比，一般公共预算财政拨款减少2.41万元，上升0.48%。主要变动原因是财政吃紧，部分支出未列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出508.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.48万元，占29.77%；国防支出0.40万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出6.46万元，占1.27%；社会保障和就业支出48.77万元，占9.59%；卫生健康支出22.50万元，占4.42%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出245.23万元，占48.20%；住房保障支出19.96万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出14万元，占2.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为508.80万元，完成预算81.31%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为108.41万元，完成预算87.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难及资金上平台紧促，预算的公业务费和补发18年目标奖未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，原因是年初结转和结余的费用未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，原因是年初结转和结余的费用未支付。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为9,08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因年初结转和结余的费用未支付。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）:支出决算为0.60万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）  其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为17.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.    卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2,94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为71.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为15万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转和结余的费用未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为144.13万元，完成预算77.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算14.1%，决算数小于预算数的主要原因是乡乡财力保障25.77万未支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出508.80万元，其中：

人员经费337.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费118.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.60万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出7.60万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待386批次，1560人次（不包括陪同人员），共计支出7.60万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、检查；上级各部门来乡检查，督导。各村社干部到乡开会生活费等。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，水磨乡机关运行经费支出118.66万元，比2018年62.32万元增加56.34万元，增长90.40%。主要原因是上年结转多本年未支付。

（二）政府采购支出情况

2019年，水磨乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，水磨乡共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，我单位2019年度评价得分为93分。根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了本年度的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

项目绩效目标完成情况：
    本部门在2019年度部门决算中反映“健康生活高效工作”“炊事员报酬”“基层武装经费”“食品药品安全工作”“自然灾害生活补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元。执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

（2）炊事员报酬作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。发现的主要问题：工作人员卫生防护措施不到位。下一步改进措施：建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度。

（3）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障征兵工作顺利开展。发现的主要问题：补贴经费预算不足。下一步改进措施：根据工作任务，增加专项经费预算，保障征兵工作顺利开展。

（4）食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，年终结转0.2万元。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

（5）自然灾害生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为14万元，预算执行的73.7%。通过项目实施，保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报审计结束再到资金拨付所需时间较长。下一步改进措施：规范自然灾害补助申请流程，加快拨付速度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县水磨乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.8	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:		1.8	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办职工运动会，增强职工凝聚力和集体荣誉感，增强工作积极性，提高职工身体素质；营造积极、健康向上的工作氛围。			1、职工体育活动2次 2、跳舞1次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	群众广场舞比赛	≥1次	1次，职工参与24人次以上
	项目完成指标		举办职工体育活动	≥2次	2次，职工参与36人次以上
	项目完成指标	质量指标	运动会比赛项目数、职工参与率、开办运动会对工作开展的积极影响	项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响	项目数十个以上，职工参与率90%以上，开展顺利，对工作有积极影响
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	群众广场舞比赛	4000/次	≥4000/次
	项目完成指标		体育比赛	1000元/次	1000元/次
	效益指标	社会效益指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质	工作更有激情
	效益指标	可持续影响指标	提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	干部身体素质提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	对活动开办过程、结果满意，满意率≥98%	对活动开办过程、结果满意，满意率≥98%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县水磨乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位公务接待、会议用餐及职工日常生活用餐。			聘请全职炊事员1名，保障单位干部职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全乡各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员1名	聘请全职炊事员1名
	项目完成指标	质量指标	职工基本伙食保障率	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%	按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100%
			食品安全合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日	1年
	项目完成指标	成本指标	炊事员报酬	2.5万元/年	2.5万元/年
	效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。	为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。
	效益指标	可持续影响指标	安全食品	≥1年，确保食品安全	≥1年，确保食品安全
	满意度指标	满意度指标	炊事员满意度	按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99%	资金未及时发放
			职工满意度	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%	对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称

基层武装经费

预算单位

旺苍县水磨乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.4

执行数:

0.4

其中-财政拨款:

0.4

其中-财政拨款:

0.4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围

完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

兵役征集宣传活动

≥4次

6次

项目完成指标

数量指标

完成征兵数量

≥3人，应征体检人数不少于10人。

应征体检人数26人。

项目完成指标

数量指标

体检合格人数

≥2

9

项目完成指标

质量指标

义务兵合格率

兵源入伍合格率≥100%

3

项目完成指标

质量指标

大学生征集人数

≥4

5

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年9月30日前

2019年8月1日

项目完成指标

成本指标

征兵工作经费

250元/人

250元/人

效益指标

社会效益指标

巩固国防

为我国国防工作充实力量

为我国国防工作充实力量

效益指标

可持续影响指标

增强保家卫国意识

强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展

强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展

满意度指标

满意度指标

义务兵本人满意度

对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

食品药品安全工作监督经费

预算单位

旺苍县水磨乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.2

执行数:

0.2

其中-财政拨款:

0.2

其中-财政拨款:

0.2

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

在全乡范围内开展食品药品安全宣传，加大对学校、机关食堂、场乡内各饭店及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全

开展食品安全宣传2次，安全检查15次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

食品药品安全宣传次数

辖区内开展食品安全宣传2次

4次

食品药品安全检查次数

辖区内对餐饮店、食堂、学校、集体用餐开展食品安全检查12次以上

14次

质量指标

食品药品达标率

达标率≥99%，确保食品药品来源安全

食品药品来源安全

食品药品安全问题事件发生率

发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故

发生率≤1%，辖区内不出现食品安全事故

时效指标

完成时间

2019年12月31日

1年

成本指标

食品药品安全工作监督经费

100元/次

100元/次

效益指标

社会效益指标

保障食品药品安全

保障群众生命安全，维护社会安全稳定

保障群众生命安全，维护社会安全稳定

可持续影响指标

保障群众人身安全

长期

长期

满意度指标

满意度指标

群众满意率

不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥94%

未食物中毒事件，群众生命安全得到保障，很满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

自然灾害生活补助

预算单位

旺苍县水磨乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

19

执行数:

14

其中-财政拨款:

19

其中-财政拨款:

14

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决受灾群众基本生活问题

受灾群众基本生活问题得到解决，民心稳定

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

补助到村、到人

对我乡7个村的各灾害农户补助

对我乡7个村275户农户进行了补助

质量指标

完成进度

100%

73.7%

时效指标

完成时间

2019年12月31日前

2019年12月31日前

产出指标

成本指标

完成成本（万元）

≦19

≦19

效益指标

经济效益

促进民众生活稳定

100%

100%

社会效益

补助到位，维持社会稳定

100%

100%

生态效益

可持续 效益

提供机会，促进民众收入储蓄增长

100%

100%

满意度 指标

受益对象满意度

群众满意度

≧97%

98%

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水磨乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对自然灾害生活补助项目开展了绩效评价，《自然灾害生活补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映三支一扶其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映行政单位的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指反映项目以外其他用于文化方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映义务兵优待方面的支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）:反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指反映除项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

水磨乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

水磨乡人民政府性质为行政单位，财政预算是一级预算单位，财政全额拨款，党委、政府设置党政办公室、经济发展和社会事务办公室两个办事机构，内设社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫中心3个直属事业单位。

机构职能。

1.贯彻执行党的路线方针政策,法律法规,不断推进民主建设。落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。

3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

4.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务、财务公开;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

5.积极发展公益事业,提供公共服务保障。

6.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（三）人员概况。

我单位总编制25名，其中行政编制13名，机关工勤编制2名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员13人，机关工勤人员2人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

水磨乡政府2019年财政预算共计537.60万元（包含政府性基金预算0万元），2018结转结余88.16万元，2019年收入总计625.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2019年度财政拨款收入537.60万元，本年支出509.80万元，按支出性质，基本支出456.32万元，项目支出53.47万元；按支出经济分类，工资福利支出241.04万元，商品和服务支出131.90万元，对个人和家庭的补助136.86万元，资本性支出0。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度任务目标

突出农家特色，发展康养产业，培育示范园区，发展特色山珍,靠山吃山，因地制宜，决战决胜脱贫攻坚；大力加强作风纪律建设，提高干部整体素质，建设一支纪律严明、作风过硬的干部队伍,营造一个创新求实、廉洁高效的机关形象；开拓创新，奋勇争先，加快推进生态新乡建设。

2.目标完成情况

2019年我乡工作推进有序，县级年终目标考核获一等奖。具体完成情况如下：精准完成13户46人贫困人口脱贫的目标任务，顺利通过省、市、县验收评估

——农业总收入实现7875万元（粮食产量6809吨，油料总产量321吨,全年出栏生猪7096头，肉羊2531只，牛358头，家禽10.3万羽），农民人均纯收入达到12075元

——全年实现工业产值1.27亿元、利润780万元，全年完成固定资产投资5554万元，招商引资到位资金4381万元

——党的建设、精神文明建设和民主法治建设得到全面加强，其他各项社会事业全面协调发展

3.2019年预算管理

按时申报2019年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（二）结果应用情况。

2019年我单位对预算6个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对6个项目开展检查，6个项目全部完成，6个项目全部完成支付；年终成立小组对自然灾害生活补助项目进行自评，得分98；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向乡政府报送自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年全乡各项工作完成良好，年终获县级目标考核获一等奖。

（二）存在问题。

1.预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.年终结转逐年增加，资金使用效益不高。

3.对绩效管理工作重视度不高。单位对绩效管理不重视，认为绩效管理只是财务部门的事情，其他相关部门配合力度不够。

4.乡镇工作复杂万绪，往往一人身兼数职，个别专项工作不能术业专攻，导致了存在一定的工作效率低下，工作责任感不强的问题，在一定程度上影响了工作效率。

（三）改进建议。

1.严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制学习《预算法》，加强专业技能提升学习。

2.建立绩效管理制度，强化评价结果应用，将绩效评价结果纳入自身管理视角，加强财政基础管理

3.增加人员配置，细分工作职责，提高工作效率。

附件2

2019年自然灾害生活补助项目支出绩效评价

报  告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

自然灾害生活救助项目经费来源为财政拨款，该项目年初预算19万元（其中：中央自然灾害生活补助9万元， 自然灾害救灾补助10万元），主要用于解决受灾群众基本生活，落实民生政策，维护社会稳定，改变生活环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年自然灾害生活补助资金的使用，保障了受灾群众基本的生活，促进了社会和谐稳定，贯彻执行党在农村的各项方针政策，促进了党群干群关系、促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为了更好的使用自然灾害生活救助经费，我乡严格按照乡人大通过的预算执行。民政所负责资金拨付所需资料的搜集、整理，财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确了规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

2．项目管理

2019年自然灾害生活补助批复资金19万元，实际到位资金19万元，总共支出资金14万元，年终结转5万元，完成预算的73.70%。用于解决受灾群众基本生活问题。

3．项目绩效

保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。严格按照自然灾害补助资金申请流程进行申请、支付，从根本上了提高了群众满意度。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报再到资金拨付所需时间较长。下一步改进措施：规范自然灾害补助申请流程，加快拨付速度。

三、存在主要问题

受灾群众范围较大，人数较多，资金全部来源与财政拨款，资金数量有限，对群众的帮助力度较小，同时资料上报再到资金拨付所需时间较长

四、相关措施建议

大力发展集体经济，多方面筹措资金，尽可能大限度解决群众基本生活问题，做好民生工作，优化资金申请拨付流程，高效率实现资金拨付。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

单位名称/项目名称	旺苍县水磨乡人民政府自然灾害生活补助项目
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30分）	（14分） 科学决策	必要性（政策依据)	7	7
		可行性（政策完善）	7	7
	（16份） 绩效目标	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理（20分）	（14分） 资金管理	资金分配	6	6
		资金使用	8	8
	项目执行（6分）	执行规范	6	6
（特性指标50分） 项目绩效	项目完成（20）	人员业务能力	5	5
		资金分配	5	5
		资金使用	5	5
	项目效益（30分）	补助时效性（可选项）	20	9
		补助受益程度（可选项）		10
		服务对象满意度	10	9
总分	98

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表