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旺苍县嘉川镇人民政府2019年度部门决算编制说明
目录
公开时间：2020年11月26日
第一部分 部门概况…………………………………………………………… 1
一、基本职能及主要工作………………………………………………… 1
二、机构设置……………………………………………………………… 4
第二部分2019年度部门决算情况说明……………………………………… 5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………… 5
二、收入决算情况说明…………………………………………………… 5
三、支出决算情况说明…………………………………………………… 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………… 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………… 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………… 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………… 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………… 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………… 16
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………… 16
第三部分 名词解释…………………………………………………………… 29
第四部分 附件………………………………………………………………… 36
附件1……………………………………………………………………… 36
附件2……………………………………………………………………… 45
第五部分 附表………………………………………………………………… 49
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、创新推行产业扶贫模式。大力发展长短结合、效益良好的特色产业，强化利益联结机制，推动龙头带动、入股分红、资产收益等脱贫增收新模式，高标准管护核桃、藤椒、翡翠李、中药材产业园4000余亩，建成特色微庭园114个，群峰村2019年集体经济人均收入65.47元，太平村同比增长91.71%，五红村同比增长32.16%，辐射带动595户1167名贫困人口稳定增收。精准实施安居工程。按照“政府引导、群众自愿，因地制宜、科学规划”的原则，实施易地扶贫搬迁16户56人，危旧房改造16户47人，同步抓好配套政策落实。如期完成21户63名贫困人口脱贫、1个贫困村退出的目标任务，全镇3个贫困村和608户1868名贫困人口均实现稳定脱贫。
2、践行绿色发展，致力城镇面貌焕然新颜。 一是加快完善城镇基础设施。启动实施居民聚居点生活污水处理3个（五红、石桥、和平）；整治山坪塘3口，整治蓄水池8口；完成农村土坯房改造任务52户；新建农村分散供水46处，集中供水15处，解决了1362人的安全饮水问题；新建泥结碎石路5公里，道路硬化8.48公里，交通、水等公共服务功能逐步完善。二是积极开展城镇环境治理。以创建特色小城镇为契机，以构建“清洁嘉川、美丽嘉川、富饶嘉川”为工作目标，持续开展“五乱治理”和“三项整治”活动，不断健全环境卫生保洁长效机制。深入开展交通秩序、建筑市场乱象、沿路摆摊设点、道路扬尘整治、扬尘企业检查、河道治理、畜禽养殖场清洁管理等专项整治行动20余次。
3、五是突出惠民利民，着力推进民生工程。扎实做好卫生健康工作，持续加大推进全面“两孩”政策力度，落实计划生育奖励扶助政策鼓励，巩固提升嘉川中心卫生院二级乙等医院创建成果，确保争先进位。抓好教育文化工作，促进义务教育均衡发展，加快推进嘉川小学迁址项目建设，扎实开展全民健身运动，加大文化下镇频次力度，不断丰富村民文化生活。统筹衔接城镇居民社会保障体系，巩固发展新农合制度，让广大农民群众充分享受改革发展成果。
二、机构设置
旺苍县嘉川镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计1989.38万元。与2018年相比，收入、支出总计增加1.62万元，增长0.008%。主要变动原因是新增加了4人日常公用经费和上年结转资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1711.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1638.99万元，占95.75%；政府性基金预算财政拨款收入7.261万元，占4.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1609.87万元，其中：基本支出1282.39万元，占79.65%；项目支出327.48万元，占20.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1711.6万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加130.82万元，增长8.27%。主要变动原因是增加了4人日常公用经费和垃圾处理厂拆迁补偿等项目建设资金；2019年财政拨款支出总计1609.87万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加198.52万元，增长14.07%。主要变动原因是增加了4人日常公用经费和垃圾处理厂拆迁补偿等项目建设资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1551.12万元，占本年支出合计的96.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加375.12万元，增长31.9%。主要变动原因是增加了4人日常公用经费和垃圾处理厂拆迁补偿等项目建设资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1551.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出479.99 万元，占30.94%；国防支出（类）支出1.60万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出251.43万元，占16.21%；社会保障和就业（类）支出143.36万元，占9.24%；卫生健康（类）支出86.34万元，占5.57%；城镇社区（类）支出94.46万元，占6.09%；农林水（类）支出470.82万元，占30.35%；
交通运输（类）支出1.00万元，占0.06%；住房保障（类）支出57.87万元，占3.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 23.00万元，占1.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1609.87万元，完成预算80.92%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.86万元，完成预算100%。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为33.81万元，完成预算43.4%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为3.72万元，完成预算55.36%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行
（项）:支出决算为27.3万元，完成预算100%。
7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.77万元，完成预算100%。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为65.28万元，完成预算100%。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
一般行政管理事务（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%。
11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
市场监督管理专项（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）:支出决算为120.9万元，完成预算100%。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
其他广播电视支出（项）:支出决算为130.53万元，完成预算100%。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
行政运行（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.58万元，完成预算100%。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为30.96万元，完成预算100%。
19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.15万元，完成预算100%。
20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为15.74万元，完成预算100%。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.32万元，完成预算100%。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%。
24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。
25、城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:支出决算为27.72万元，完成预算100%。
26、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是何家坝污水管网项目未验收。
27、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
28、城镇社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）:支出决算为58.74万元，完成预算100%。
29、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为83.89万元，完成预算100%。
30、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是原因是计划未批，经费为列支。
31、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
32、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。
33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为46.56万元，完成预算100%。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为233.71万元，完成预算70.35%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为72.25万元，完成预算64.37%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.87万元，完成预算100%。
40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。
42、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：决算数小于预算数的主要原因是计划未批，经费为列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1282.39万元，其中：
人员经费844.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费438.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018持平。
国内公务接待支出25万元，主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待628批次，5921人次（不包括陪同人员），共计支出25万元，包括招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出58.74万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，嘉川镇机关运行经费支出438.29万元，比2018年增加239.75万元，增长120.76%，主要原因是2018年其他文化和旅游支出100万元的其他商品服务支出和其他广播电视支出110万元的其他商品服务支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，嘉川镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，嘉川镇政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车一辆正在办理报废手续，一辆正在使用。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对人大代表经费预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看总体效果较好，人民群众较为满意。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表经费””炊事员报酬”“食品药品安全工作”等7个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年年度组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行监督职能。发现的主要问题：资金预算不足，监管力度不够。下一步改进措施：一是根据工作任务，增加代表工作专项经费预算，保障人大代表各项工作有序开展，保障镇级人大代表更好地履行职能；二是加强资金监管，保障资金充分有效利用。
（2）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全镇各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题：管理制度不健全。下一步改进措施：对工作人员加强培训，完善管理制度。
（3）食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。发现的主要问题：资金年底未及时支付，内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。下一步改进措施：一是注意资金支付进度，避免类似情况再次发生；二是加强项目资金管理，进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。
（4）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，我镇严格按照上级部门要求，全面完成2019年的兵役征集任务，开展辖区适龄青年兵役登记工作，结合实际开展民兵训练工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传等工作，连同民政部门做好拥军优属工作。发现的主要问题：本年度兵役登记青年人数超过预期，经费固定不变，导致开展工作经费不足。下一步改进措施：提前了解情况，做好预期安排，严格控制资金概算，让资金有效利用。
（5）义渡码头管理人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障码头正常运行，人民出现方便。发现的主要问题：工作经费不足，管理人员不稳定。下一步改进措施：争取适当增加预算，同时强化监管确保资金使用安全。
（6）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，让老百姓增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感。发现的问题：管理不够精细。下一步的措施：加强资金管理，提高资金效益，结合我镇实际，科学合理的进行管理。
（7）基层党组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。发现的问题：少数村没有制定相关的经费使用制度。下一步的措施：加强对基层党组织建设经费管理使用情况进行监督，提高经费规范化管理水平建立完善基层党组织建设专项经费使用制度 。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
人大代表经费 |
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预算单位 |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.4 |
执行数: |
1.4 |
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其中-财政拨款: |
1.4 |
其中-财政拨款: |
1.4 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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丰富基层人大代表活动内容，较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全乡的经济稳步发展做出更多更大的努力。 |
组织全镇人大代表积极开展活动，紧扣民生主题，突出代表工作，依法履职，务实作为。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成 |
数量指标 |
人大代表培训交流活动 |
≥1次，60人 |
1次，61人 |
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|
召开乡人民代表大会 |
≥1次，60人 |
1次，62人 |
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|
开展代表述职活动 |
≥1次，5人 |
2次，10人 |
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|
组织乡人大代表外出参观学习 |
≥1次 |
2次 |
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|
监督人代会议案落实情况 |
≥4次 |
4次 |
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质量指标 |
代表议案采纳率 |
≥80% |
85% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日前 |
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成本指标 |
培训费 |
100元/人/次 |
100元/人/次 |
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会议费 |
30元/人/次 |
30元/人/次 |
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社会效益 |
提高建言献策能力 |
强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人代会的顺利召开提供保障。 |
人大代表建言献策能力5次 |
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可持续影响指标 |
联系群众、履行职责 |
≥1年 |
1年 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
人大代表满意度 |
各人大代表对培训过程、结果满意率≥98% |
98% |
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群众满意度 |
群众对来访来信回复情况满意率≥95% |
95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
炊事员报酬 |
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预算单位 |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.5 |
执行数: |
2.5 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.5 |
其中-财政拨款: |
2.5 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100% |
按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100% |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 |
数量指标 |
食堂聘用人员 |
临聘炊事员1人 |
炊事员1名 |
|
|
保障职工用餐人数 |
71人 |
71人 |
|||
|
质量指标 |
职工基本伙食保障率 |
按时保障职工正常就餐，确保食品安全，保证数量供应，杜绝浪费，保障率≥100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
保障职工正常就餐，时间段为2019年全年 |
2019年度 |
||
|
成本指标 |
炊事员报酬 |
25000元/年 |
25000元 |
||
|
社会效益 |
提供后勤保障 |
为全乡各项工作开展提供有力的后勤保障，确保各项工作顺利开展 |
后勤保障，无投诉 |
||
|
可持续影响指标 |
安全食品， |
≥1年，确保食品安全。 |
1年内无食品安全事故 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
炊事员满意度 |
按时发放炊事员报酬，炊事员满意率≥99% |
100% |
|
|
职工满意度 |
对食品数量、质量、提供失效、安全满意率≥95% |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
||||
|
项目名称 |
食品药品安全工作 |
|||
|
预算单位 |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
|||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.2 |
执行数: |
0.2 |
|
其中-财政拨款: |
0.2 |
其中-财政拨款: |
0.2 |
|
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||
|
在全镇范围内开展食品药品安全宣传，加大对食堂及医院药品的检查力度，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全 |
以农村家宴安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。 |
|||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成 |
数量指标 |
食品药品安全宣传次数 |
6次 |
6次 |
|
|
对辖区内学校、店铺食品药品安全检查 |
≥10次 |
12次 |
|||
|
质量指标 |
食品药品安全问题事件发生率 |
发生率≤1%，确保辖区内不出现食品安全事故 |
无 |
||
|
食品药品达标率 |
达标率≥99%，确保食品药品来源安全 |
100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日 |
||
|
成本指标 |
食品药品安全工作监督经费 |
100元/次 |
100元/次 |
||
|
社会效益 |
保障食品药品安全 |
保障群众生命安全，维护社会安全稳定 |
辖区内无食品药品安全事故 |
||
|
可持续影响 |
保障群众人身安全 |
长期 |
2019年度辖区内无食品药品安全事故 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99% |
100% |
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
|||||
|
项目名称 |
基层武装经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.6 |
执行数: |
1.6 |
|
|
其中-财政拨款: |
1.6 |
其中-财政拨款: |
1.6 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成全乡适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。 |
完成全镇适龄青年兵役登记；征集优质兵员入伍；做好退伍军人就业创业引导；强化政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
兵役征集宣传活动 |
开展宣传活动4次 |
4次 |
|
|
大学生应征人数 |
≥8人 |
|
|||
|
体检合格入伍人数 |
≥15人 |
|
|||
|
质量指标 |
兵役登记工作完成率 |
100% |
100% |
||
|
大学生征集比率 |
≥40% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年8月31日前 |
2019年8月31日 |
||
|
成本指标 |
征兵工作经费 |
1.6万/年 |
1.6万/年 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
巩固国防 |
为我国国防工作充实力量 |
5人 |
|
|
可持续影响指标 |
增强保家卫国意识 |
强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展 |
圆满完成本年度征兵任务 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
武装部满意度 |
主管部门对征兵工作开展满意率≥95% |
100% |
|
|
义务兵本人满意度 |
对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥95% |
100% |
|||
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
|||||
|
项目名称 |
义渡码头管理人员经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
|
|
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
对码头人员补助，保障码头正常使用 |
对码头人员补助，保障码头正常使用 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
码头管理人员生活保障 |
1人 |
1人 |
|
|
质量指标 |
保障码头正常运行 |
码头正常运行 |
1码头正常运行 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年度 |
||
|
成本指标 |
管理人员生活补助 |
10000元/年 |
10000元/年 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障码头正常运行，人民出现方便 |
码头正常运行，人民出现方便 |
保障码头正常运行，人民出现方便 |
|
|
可持续影响指标 |
保障码头正常运行，人民出现方便 |
码头正常运行，人民出现方便 |
码头正常运行，人民出现方便 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
对活动开办过程、结果满意，满意率≥95% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
|||||
|
项目名称 |
扫黑除恶工作经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
|
|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提升人民群众安全感、满意度；让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
|
人民群众安全感、满意度上升；黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
巡查活动 |
12次，参与人数5人以上 |
12次 |
|
|
宣传活动 |
≥12次 |
12次 |
|||
|
质量指标 |
建立一个健全的线索摸排工作机制，通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排。对扫黑除恶进行大力宣传，营造浓厚的扫黑除恶氛围。 |
切实增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感 |
切实增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年度 |
||
|
成本指标 |
巡查活动 |
30000元/年 |
30000元/年 |
||
|
宣传活动 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
通过多渠道、多方式对各区域进行线索摸排，营造浓厚的扫黑除恶氛围。 |
增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感 |
增强深入推进扫黑除恶斗争的责任感和紧迫感 |
|
|
可持续影响指标 |
扫黑除恶意识深入人心 |
长期 |
2019年度 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥95% |
100% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
|||||
|
项目名称 |
基层党组织活动 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
14 |
执行数: |
14 |
|
|
其中-财政拨款: |
14 |
其中-财政拨款: |
14 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
结合党建工作要求和我镇工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。我镇紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建 |
结合党建工作要求和我镇工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。我镇紧紧围绕全县党建工作暨基层组织建设年动员大会精神，按照“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的总体要求，以“基层组织建设年”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
三会一课 |
≥30次 |
30次 |
|
|
主题党日活动 |
≥12次 |
12次 |
|||
|
党员和入党积极分子教育培训 |
2次 |
2次 |
|||
|
质量指标 |
结合党建工作要求和我镇工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。 |
以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建 |
以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月31日前 |
2019年12月31日 |
||
|
成本指标 |
学习活动 |
140000元/年 |
140000元/年 |
||
|
培训活动 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
增强党的服务能力 |
增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识 |
增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识 |
|
|
可持续影响指标 |
联系群众、履行职责 |
≥1年 |
2019年度 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员/群众满意度 |
≥95% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县嘉川镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对基层武装经费项目开展了绩效评价，《基层武装经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
14、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
16、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）: 指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。
20、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
28、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
31、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
32、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（类）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
35、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
36、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
37、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理支出（项）：指反应海事管理方面支出。
43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
44、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县嘉川镇人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县嘉川镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。
（二）机构职能。
党政办公室:主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
经济发展办公室：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村装建设、镇镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作;负责镇镇财政工作，包括财源建设、财务管理、镇镇直属亭业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。
社会事务与计划生育办公室:加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。
（三）人员概况。
我镇总编制75名，其中行政编制41名，机关工勤编制2名，事业编制32名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数75人，其中公务员41人，机关工勤人员2人，事业人员32人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1711.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1638.99万元；政府性基金预算财政拨款收入7.261万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1609.87万元，其中：基本支出1282.39万元；项目支出327.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。
2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。
3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。
（二）结果应用情况。
1．绩效目标管理。2019年我镇农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。
2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分95.4分。
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2019年度旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门） |
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绩效指标 |
指标分值 |
指标得分 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
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部门预算管理（60分） |
预算编制（24分） |
目标制定 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 |
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√ |
√ |
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目标完成 |
8 |
8 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8 |
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√ |
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√ |
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编制准确 |
8 |
8 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
指标得分=1-年初预算数（一上）/（财政下达数（一下）+预算调整数）基本支出资金，预决算偏差程度在10%以内的，得5分，偏差在10%-20%之间的，得3分，偏差超过20%的，不得分。 |
√ |
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√ |
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预算执行（20分） |
支出控制 |
8 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 2.预决算偏差程度与全县平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得4分，高于全县平均水平的，按照与平均水平差异扣分。 |
√ |
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√ |
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动态调整 |
6 |
6 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |
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√ |
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执行进度 |
6 |
6 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
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√ |
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完成结果（16分） |
预算完成 |
8 |
8 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
√ |
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√ |
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违规记录 |
8 |
7 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
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√ |
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专项预算管理（20分） |
项目决策（8分） |
程序严密 |
3 |
3 |
评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。 |
1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 |
√ |
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√ |
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规划合理 |
3 |
3 |
评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。 |
1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。 |
√ |
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√ |
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结果符合 |
2 |
2 |
评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。 |
项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*2 |
√ |
√ |
√ |
√ |
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项目实施（4分） |
分配科学 |
2 |
2 |
评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。 |
1.项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。 |
√ |
√ |
√ |
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分配及时 |
2 |
2 |
评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。 |
√ |
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√ |
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完成结果（8分） |
预算完成 |
3 |
3 |
评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。 |
专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3。 |
√ |
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实施绩效 |
3 |
3 |
评价专项项目实施绩效情况。 |
部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 |
√ |
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√ |
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违规记录 |
2 |
1.4 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 |
√ |
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√ |
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绩效结果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 |
√ |
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√ |
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信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 |
按要求随同预算公开的，得4分。 |
√ |
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√ |
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自评公开 |
4 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求随同决算公开的，得4分。 |
√ |
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√ |
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整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 |
√ |
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√ |
√ |
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应用反馈 |
4 |
4 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 |
√ |
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√ |
√ |
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（二）存在问题。
从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。主要问题体现在以下几点：
1. 会计核算中存在核算不准确。
2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。
（三）改进建议。
1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。
2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。
附件2
基层武装经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基层武装经费项目是为嘉川镇人武部管理的项目,经费预算1.6万元,预期目标为按照县人武部工作要求,全面完成2019年的兵役征集任务,开展辖区适龄青年兵役登记工作,结合实际开展民兵训练工作,做好退伍军人就业创业、引导政策宣传等工作,连同民政部门做好拥军优属工作。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容是兵役征集宣传活动至少4次，完成率要达到100%；大学生应征人数8人以上，体检合格入伍人数15人以上，大学生入伍所占比率要在40%以上。根据去年的数据分析，是完全能够达到的。
（三）项目自评步骤及方法。
我镇成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
基层武装经费项目申报资金为1.6万元，经县财政局审核批复项目金额为1.6万元，申报金额与上级部门批复金额一致。
（二）资金计划、到位及使用情况。
计划资金1.6万元及时并全部到位，资金到位率、及时率为100%；截止2019年12月31日，经费支出1.6万元，资金支付率为100%。
（三）项目财务管理情况。
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我镇成立专门的领导工作小组，根据上级部门下达指标，按时、按量完成适龄青年兵役登记8人。
（二）项目管理情况。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金及时到位，到位率100%；项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。
（三）项目监管情况。我单位主要负责该项目的实施工作，成立了镇人武部部长为组长，人武专干为副组长，各村（社区）民兵连长为成员的工作小组，由村（社区）级民兵连长负责联系并指导各村适龄青年参与兵役登记工作，并入户宣传青年应征入伍的相关政策，及时与镇人武部沟通，组织符合条件的青年参加体检和政审工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成率100%；项目符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平；2019年8月31日前项目任务全部完成；项目在规定成本范围内完成。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，为我国国防工作充实力量，强化政策宣传，征兵工作本年度顺利开展。资金使用效率较好，人民群众较为满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据评价指标和评分标准，我镇通过查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员，对基层武装经费进行客观评价，评价结论为100分。
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项目名称 |
基层武装经费 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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（20分） |
（10分）科学决策 |
必要性（政策依据) |
5 |
4 |
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可行性（政策完善） |
5 |
4 |
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（10分）绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
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合理性 |
5 |
5 |
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（10分） |
（7分）资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
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资金使用 |
4 |
4 |
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（3分）项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
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（特性指标70分） |
（20）项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
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完成质量 |
5 |
5 |
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完成时效 |
5 |
5 |
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完成成本 |
5 |
5 |
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（50分）项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
|
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项目效益（可选项） |
19 |
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生态效益（可选项） |
|
|||
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可持续效益（可选项） |
10 |
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公平效率（可选项） |
|
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使用效率（可选项） |
10 |
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
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（二）存在的问题。
一是经费预算不足，每年的工作任务逐渐加重，已不能满足日常工作开展；二是制度不完善。
（三）相关建议。
一是根据工作需要，争取适当增加预算；二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
