第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、主要职责  贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作；

2、基本情况  四川省旺苍县米仓山自然保护区管理局是县人民政府职能部门，全民事业单位。内设机构：办公室、财务室、自然保护股、生态旅游股、多经项目股、鼓城保护站、狮子保护站、檬子保护站，编制21人。其中：正科1人，副科级领导干部3人，科员1人，专业技术人员7人、工勤人员5人、遗属2人。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我局在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“保护立区、依法建区、科技兴区、旅游强区”的工作思路，坚持以脱贫攻坚为统揽，以目标任务为引领，以创先争优为动力，真抓实干，攻坚克难，较好地履行了部门职能职责。较好地完成了全年的目标任务和各项工作。

全年实施天然林管护7315.9公顷，维修森林防火步道60公里，维修巡山林道80公里，新建森林防火监测和智慧旅游运营信息化平台于一体的应急指挥中心。实施了2019年中央财政补助和国家重点生态功能区转移支付资金150万元，实际完成投资35万元，项目实施率88%，资金拨付率100%；2019国家生态功能转移支付禁止开发区补助资金下达330万元，实际完成投资42.85万元，资金拨付率100%，均超额完成目标任务。固定资产投资入库2000万元，超额完成下达目标任务的12%。与西南石油大学、西华师大联合开展了2批次1300人次的地质、生命科学资源等方面的实习实践活动，完成目标任务的130%。鼓城山——七里峡景区全年实现旅游门票收入35万元，接待游客共计2.43万人次，超额完成下达的目标任务。

二、机构设置

旺苍县米仓山自然保护区管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1468.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少71.61万元，减少4.65%。主要变动原因是中央财政林业补助资金有县财政统筹使用，未纳入我单位收支预决算。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计509.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计560.53万元，其中：基本支出160.24万元，占28.60%；项目支出400.29万元，占71.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1468.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少71.61万元，减少4.65%。主要变动原因是2019年度中央财政林业补助资金有县财政统筹使用，未纳入我单位收支预决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了36.98万元，增加7.06%。主要变动原因是2019年度项目实施进展加快。

 

（图5：一般公共预算拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出560.53万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出1.44万元，占0%；213农林水支出250.7万元，占44%；211节能环保支出293.8万元，占52%；21305扶贫支出4.95万元，占1%； 221住房保障支出14.58万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为560.53，完成预算34.5%。其中：

1.一般公共服务财政事务财政委托业务: 支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 农林水支出决算为250.7万元，完成预算73.84%。其中：林业支出决算为250.7万元，其中：一般行政管理事务支出1.95万元、林业事业机构支出145.67万元、林业自然保护区支出96.96万元、其他林业支出1.17万元、其他扶贫支出4.95万元。未完成主要原因是：受环境影响评价报告等，项目实施进度缓慢，未完成年度预算。

5.节能环保支出决算为293.8万元，完成预算13.63%。其中：自然生态保护支出293.8万元。未完成主要原因是：受环保督察整改的影响，需事先办理可研报告、环境影响评价报告等，未完成年度预算。

6. 住房保障支出决算为14.58万元，完成预算100%，住房改革支出14.58万元，住房公积金支出14.58万元。未完成主要原因是年度内人员无变化、决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.24万元，其中：人员经费139.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行财政预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占63.16%；公务接待费支出决算3.5万元，占36.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算主要原因是本单位无该项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算主要原因是严格控制经费预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算主要原因是严格控制经费增长。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，622人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等用餐3.5万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本单位无该项经费。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是受历年环保督察影响，部分项目预算执行率低，所有项目推进比较缓慢。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，年度预算执行率低，全年预算执行率达35%。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金”、“ 党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”、“国家级自然保护区工作经费”、“ 森林防火及病虫害防治工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.  2019年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元。通过项目实施，保障自然保护区内天然林管护7315.9公顷工作、提升了保护区森林防火监测应急平台、新建鼓城山—七里峡景区智慧旅游营运信息化平台。发现的主要问题：项目实施进度太低。下一步改进措施：加大项目实施力度。

2.  森林防火及病虫害防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。发现的主要问题：资金预算严重不足。下一步改进措施：请示加大森林防火以及森林病虫害防治经费保障。

3.  党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目，项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。打造党建示范点1个，组织党员活动2次，开展党员志愿服务2次，组织参观廉政教育基地2次，打造党建和党风廉政建设文化走廊1个。

4.  国家级自然保护区工作经费项目，项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。完成2019年度中央财政补助资金150万元项目实施、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金330万元项目实施工作经费。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		330万	执行数:		5.52万
	其中-财政拨款:		330万	其中-财政拨款:		5.52万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年生态功能区禁止开发区转移支付补助资金330万元项目实施			实际完成2019年度生态功能区禁止开发区转移支付补助资金5.52万元项目实施。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	狮子坝保护站及附属工程维修、鼓城保护站河堤安全护栏及路面、应急指挥中心二楼厕所改造、檬子保护站职工生活食堂改造、道路维护、砍防火线、生态保护、科研监测等能力培训学习、广告宣传及宣传册。	狮子坝保护站及附属工程维修、鼓城保护站河堤安全护栏及路面、应急指挥中心二楼厕所改造、檬子保护站职工生活食堂改造、道路维护、砍防火线、生态保护、科研监测等能力培训学习、广告宣传及宣传册。		已完成部分米仓山博物馆设备维护及运行电费。
	项目完成指标	质量指标	工程建设进度、资金拨付进度	≥60%		未完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前		未到时间
	项目完成指标	成本指标	狮子坝保护站及附属工程维修 350㎡、鼓城保护站河堤安全护栏及路面护栏100米、步道100㎡、应急指挥中心二楼厕所改造 44.6㎡、檬子保护站职工生活食堂改造 45㎡、巡护道路维护3公里，防火步道维护1.5公里、砍防火线 15公里、生态保护、科研监测等能力培训学习 3次、广告宣传 200㎡及宣传册 1000册。	狮子坝保护站及附属工程维修 1800元/㎡、鼓城保护站河堤安全护栏及路面护栏 750元/米.㎡、应急指挥中心二楼厕所改造 2900元/㎡、檬子保护站职工生活食堂改造 2700元/㎡、巡护道路维护3公里，防火步道维护1.5砍防火线 1.3万元/公里、生态保护、科研监测等能力培训学习  3万元/次、广告宣传  20元/㎡及宣传册  20元/册。		已完成部分米仓山博物馆设备维护及运行电费。
	项目完成指标	质量指标	开工投资项目正常运营
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前		2019年12月前
	效益指标	社会效益 指标	加强保护区建设管理
	效益指标	可持续 影响 指标	促进保护区各项工程顺利实施
	满意度指标	群众满意度	项目管理部门满意度	100%		90%
	满意度指标	满意度指标	自然保护区建设管理、社会满意度	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			森林防火及病虫害防治工作经费
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.3万元		执行数:	2.3万元
	其中-财政拨款:		2.3万元		其中-财政拨款:	2.3万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2018年保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。				实际完成2018年保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	森林防火宣传册1600册、森林防火宣传传单3000份、村民个户护林防火责任书2000份、社区森林防火培训40人、森林病虫害样地、线路调查40人。		森林防火宣传册8000元、森林防火宣传传单3000元、村民个户护林防火责任书4000元、社区森林防火培训4000元、森林病虫害样地、线路调查4000元。	森林防火宣传册8000元、森林防火宣传传单3000元、村民个户护林防火责任书4000元、社区森林防火培训4000元、森林病虫害样地、线路调查4000元。
	项目完成 指标	质量指标	无森林火灾、无森林病虫害发生		100%	90%
	项目完成 指标	时效指标	完成时间		2019年12月31日前	已完成
	项目完成 指标	成本指标	森林防火及病虫害防治工作经费		2.3万元	2.3万元
	效益指标	社会效益 指标	确保森林资源安全		森林资源安全	森林资源安全
	效益指标	可持续 影响 指标	确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生		年度无森林火灾、无森林病虫害发生	年度无森林火灾、无森林病虫害发生
	满意度指标	群众满意度	自然保护区资源管理		≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	自然保护区建设管理、社会满意度		≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			党组织活动经费（含纪检监察工作经费）
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元		执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元		其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	组织党员活动2次，开展党员志愿服务6次，组织参观廉政教育基地2次，订阅党报党刊资料。				组织党员活动2次，开展党员志愿服务6次，组织参观廉政教育基地2次，订阅党报党刊资料。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织党员活动 2次.共23人，开展党员志愿服务 6次.共50人，组织参观廉政教育基地 1次.共45人，订阅党报党刊资料共6份。		组织党员活动 2次.共23人，开展党员志愿服务 6次.共50人，组织参观廉政教育基地 1次.共45人，订阅党报党刊资料共6份。。	组织党员活动 2次.共23人，开展党员志愿服务 6次.共50人，组织参观廉政教育基地 1次.共45人，订阅党报党刊资料共6份。
	项目完成指标	质量指标	现达到上级组织部门要求		≥90%	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间		2018年12月31日前	已完成
	项目完成指标	成本指标	组织党员活动 3000元/次，开展党员志愿服务  2000元/次，组织参观廉政教育基地  4000元/次.共45人，订阅党报党刊资料共3000元。		组织党员活动 3000元/次，开展党员志愿服务  2000元/次，组织参观廉政教育基地  4000元/次.共45人，订阅党报党刊资料共3000元。	组织党员活动 3000元/次，开展党员志愿服务  2000元/次，组织参观廉政教育基地  4000元/次.共45人，订阅党报党刊资料共3000元。
	项目完成 指标	成本指标	工作经费		2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益 指标	提高党员、干部职工素质		100%	≥90%
	效益指标	可持续 影响 指标	加强对党员干部的长期教育，促进廉政建设		100%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	组织部门满意度		100%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			国家级自然保护区工作经费
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96万元	执行数:	0.96万元
	其中-财政拨款:		0.96万元	其中-财政拨款:	0.96万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年度中央财政补助资金100万元项目实施、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金330万元项目实施工作经费。			实际完成2018年度中央财政补助资金100万元项目实施、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金330万元项目实施工作经费。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	中央财政补助资金项目实施现场勘察设计2次、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目现场勘察设计2次、及项目验收4次。	中央财政补助资金项目实施现场勘察设计0.18万元、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目现场勘察设计0.18万元、及项目验收0.6万元。	中央财政补助资金项目实施现场勘察设计0.18万元、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目现场勘察设计0.18万元、及项目验收0.6万元。
	项目完成指标	质量指标	现场勘察设计、工程完工验收率	≥90%	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	已完成
	项目完成指标	成本指标	中央财政补助资金项目实施现场勘察设计2次、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目现场勘察设计2次、及项目验收4次。	中央财政补助资金项目实施现场勘察设计0.18万元、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目现场勘察设计0.18万元、及项目验收0.6万元。	中央财政补助资金项目实施现场勘察设计0.18万元、生态功能区禁止开发区转移支付补助资金项目现场勘察设计0.18万元、及项目验收0.6万元。
	项目完成 指标	成本指标	工作经费	0.96万元	0.96万元
	效益指标	社会效益 指标	加强保护区建设管理	100%	≥90%
	效益指标	可持续 影响 指标	促进保护区各项工程顺利实施	100%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	自然保护区建设管理	100%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米管局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对中央财政林业补助资金项目、森林防火及病虫害防治工作经费项目开展了绩效评价，《米管局项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，米管局机关运行经费支出20.5万元，比2018年减少1.9万元，下降8.48%，主要原因是减少景区劳务费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，米管局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于互联网+智慧旅游平台建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，米管局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是下达债券资金解决债务（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

其他科学技术支出：指反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外，用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育：指反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保：反映政府节能环保支出

污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农业环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护：指用于生态功能区管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

自然保护区：指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

13.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

林业支出：反映用于林业方面的支出。

行政运行支出：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

林业自然保护区：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

14.住房保障：指反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安全的住房改革支出。

住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

附件1

米管局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

2019年，在县委、县政府的正确领导和县绩效办的支持指导下，我局以绩效评估为抓手，持续解放思想、创新执法工作，加强民生保障，确保各项工作任务的全面完成。根据《关于上报2019年综合绩效评估工作自查自评报告的通知》要求，我局认真开展了绩效评估自查自评。现将自查自评情况汇报如下：

一、部门概况

(一)基本情况

旺苍县米仓山自然保护区管理局系县政府工作部门，行使森林资源保护和旅游开发两大工作职能，级别为正科级。内设局办公室、财务股、资源保护股、生态旅游开发股、多经项目股、科教股等六个职能股室，下设鼓城、狮子坝、檬子三个保护站。现有职工43人，其中：在编在职职工17人（管理岗4人，专业技术人员8人、工勤人员5人；有退休干部职工5人）；自聘农民护林员人员26人。

(二)自评步骤及方法

1、成立评价组。按照县财政局绩效评价工作要求，成立了以局长为组长，纪检组长为副组长和相关人员为成员的绩效自评工作组。

2、制定评价方案。我局对自评工作进行了认真研究和部署，制定了详细的自评工作方案，明确了评价工作各阶段工作时间及具体要求。

3、收集资料。收集了相关文件资料，进行分析整理。

4、确定评价体系。按照旺苍县财政局《关于开展2014年县级部门支出绩效评价工作的通知》确定的旺苍县部门支出绩效评价指标体系进行。

5、进行自评。按照评价指标体系开展自评工作。

6、撰写评价报告。评价结束后，根据自评报告提纲编写自评报告，报县财政局相关业务股室。

(三)部门支出绩效评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
年度任务目标	年度考核	县政府年终考核结果	10	10
预算编制和执行	报送时间 (10分)	报送时效	1	1
		编制质量	3	3
	预算执行 (12分)	预算执行刚性	5	5
		预算执行均衡	3	3
		部门决算编制	4	4
财政资金收支管理	财务管理 (15分)	会计机构和会计人员	2	2
		内部管理制度	2	2
		会计核算	6	6
	财政政策执行 (11分)	政府采购政策执行	3	3
		公务卡改革	4	4
		非税收入征收征管	4	4
		厉行节约	4	4
	财经纪律 监督执行 (12分)	审计监察	2	2
		预算执行动态监控	2	2
项目绩效	绩效目标	绩效目标管理	5	4
	项目绩效	项目绩效评价	40	36
合    计			100	95

二、部门财政支出管理情况

(一)年度目标任务完成情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局深入开展“党的群众路线教育实践”活动，紧紧围绕十八大提出的“生态文明建设”，着力构建野生动植物保护与自然保护区建设管理的长效机制，以鼓城山——七里峡国家4A级景区营销为核心，完成旅游非税收入33.1728万元，完成鼓城山—七里峡国家4A级旅游景区复查工作，将鼓城山—七里峡景区成功创建为四川省生态旅游示范区，向上级争取项目资金480万元；实现固定资产投资2000万元；积极做好国家级重点生态区功能区转移支付禁止开发区补助资金项目的实施工作；继续抓好7315.9公顷天然林管护，做好院校合作，与西南石油大学、西华师大联合开展1300人次的地质、资源调查等实习实践活动。全面完成县委、县政府下达的目标任务。

(二)预算编制和执行

1.部门预算报送时间

（1）报送时效。按财政局要求及时编制及报送预算。

（2）编制质量。认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，以“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范，部门预算编制完整无漏项。   

2.部门预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行过程中未出现调整预算项目情况。

（2）预算执行平衡。年度预算执行收支平衡，较好完成本年度农业和农村工作；人员支出部分严格按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时按质编制部门决算，决算数据真实准确，帐表一致，并及时报送。

2019年主要指标变动情况如下：

（1）基本支出2019年为1602405.83元，2018年为1679372.63元，差额76966.80元，原因是人员退休，财政供养人员减少而经费减少。

（2）人员经费2019年为1397390.00元，2018年为1529405.29元，差额132015.29元，原因为是人员退休，财政供养人员减少而经费减少。

（2）项目支出2019年为4002870.60元，2018年为3782066.64元，差额220803.96元，原因为：2018年度各项目实施进度缓慢。

（3）年末结转和结余2019年为9080373.24元，2018年为9940241.91元，差额842922.01元，原因为：2018年度项目资金下达较晚。各项目实施进度缓慢。

（4）资产总计2019年为57132566.05元，2018年为48244545.05元，差额8888021.00元，原因为：无形资产增加财政赢返还额度减少。

（5）负债总计2019年为30961348.30元，2018年为11512471.94元，差额19448876.36元，原因为：一是财政预拨支出增加；二是应付往来款项和项目保证金增加。

（三）部门财政支出管理情况

1.财务管理

（1）会计机构和会计人员。按要求设立了财务股，会计人员有从业资格，会计出纳分设，监督和执行岗位健全，会计人员符合任职条件。

（2）内部管理制度。内部财务制度健全，建立了《货币资金管理制度》、《财务岗位责任制》、《会计、出纳岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《景区门票使用管理制度》等，并严格加以执行。

（3）会计核算。认真搞好会计核算，按照《事业单位会计制度》依法建立帐务，建立了《总帐》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》以及相应的明细帐，记账凭证依据合法、内容真实、要素齐全，正确核算收支、往来款项及各项资产。

（4）会计档案管理规范。

2.严格执行财政政策

（1）国库集中支付。严格执行国库集中支付有关规定，按要求完成财政直接支付。

（2）公务卡改革。已按要求办理公务卡，并使用公务卡开展资金结算。

（3）政府采购政策执行。以采购管理精细化、采购行为规范化为着力点，杜绝化整为零规避政府采购的不良现象发生。以“创造单位最大经济效益”为采购目标，全力打造“阳光采购”，绝无暗箱操作。

（4）非税收入征收管理。按时完成县上下达的非税收入任务，并及时上缴财政专户。

（5）厉行节约。坚持厉行节约原则，严格控制公务接待经费和日常经费支出，，使用经费开支符合标准，无奢侈浪费行为，“三公”经费严格按照政府规定的目标进行限制和压缩，使“三公”经费未突破预算。

3.财经纪律监督执行情况。

（1）审计监察。县审计局、县财政局财监股及上级有关监督检查部门至今未发现本单位存在任何问题。

（2）预算执行动态监控。及时改正和处理“大平台”动态监控出现的预警情况。

（3）决算审查。县财政局对上年度决算审查未发现有问题。

(四)项目绩效情况

1.绩效目标管理。2019年我局涉及财政项目资金共计335.76万元，其中：2019年度国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金330万元，中央财政林业国家级自然保护区补助资金0万元。县内项目5.76万元（其中自然保护区工作经费0.96万元、党组织活动经费2.5万元、森林防火及病虫害防治2.3万元），根据相关文件要求，分项编制了项目实施方案，严格按照实施方案组织项目施工。

2.项目绩效评价。在项目建设中，通过严格管理、逗硬考核，进一步提高对自然保护区重要性的认识，正确处理发展与保护的关系，达到了预期目标，取得了较好成效。(1)改善了基层设施，通过项目实施，极大夯实了保护区路、水、电等基础设施条件，有效解决巡山护林出行难问题。（2）促进了林区和谐稳定。要落实责任，强化对违法违规活动的自查自纠，定期将检查结果向社会公布，充分发挥社会舆论的监督作用，鼓励社会公众举报、揭发涉及自然保护区违法违规建设活动。（3）改变了环境面貌。林区整洁优美，环境更加舒适，负氧离子大大提升，成为了旺苍人民最理想的康养中心，为招商引资发展旅游事业创造了良好的条件。

四、评价结论及建议

(一)评价结论：认真按财政要求编制部门预算，严格执行财政预算；严格执行财务管理各项制度，内部管理规范合理；严格执行财政政策，厉行节约，未发现有违规违纪行为；项目管理规范，项目资金发挥效益较好。本次自评得分95分，评价等次确定为优。

(二)存在问题：一是各项管理制度有待严格执行；二是项目管理有待加强。

(三)改进建议：一是以党的群众路线教育实践活动为契机，更好地完善和执行各项财务管理制度；二是加强财务人员的继续教育学习，提高业务水平；三是强化项目监督管理，更好发挥资金使用效益。

附件2

2019年森林防火及病虫害防治经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况采用量化评价方法进行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	94
合计				94

（二）绩效分析

1、项目决策

项目工作经过各部门商讨，制定出具体可行的方案，对每个环节设置科学合理的绩效目标

2、项目管理

项目资金进行专项管理，制定了资金使用流程，先报计划，再进行核实，最后审批支出。

3、项目绩效：见下表

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			森林防火及病虫害防治经费
预算单位			旺苍县米仓山自然保护区管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.3万元	执行数:	2.3万元
	其中-财政拨款:		2.3万元	其中-财政拨款:	2.3万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2018年保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。			实际完成2018年保护区23400公顷森林防火以及森林病虫害防治监督管理、做好病虫害预测预报，确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	森林防火宣传册1600册、森林防火宣传传单3000份、村民个户护林防火责任书2000份、社区森林防火培训40人、森林病虫害样地、线路调查40人。	森林防火宣传册8000元、森林防火宣传传单3000元、村民个户护林防火责任书4000元、社区森林防火培训4000元、森林病虫害样地、线路调查4000元。	森林防火宣传册8000元、森林防火宣传传单3000元、村民个户护林防火责任书4000元、社区森林防火培训4000元、森林病虫害样地、线路调查4000元。
	项目完成 指标	质量指标	无森林火灾、无森林病虫害发生	100%	90%
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	已完成
	项目完成 指标	成本指标	森林防火及病虫害防治工作经费	2.3万元	2.3万元
	效益指标	社会效益 指标	确保森林资源安全	森林资源安全	森林资源安全
	效益指标	可持续 影响 指标	确保年度无森林火灾、无森林病虫害发生	年度无森林火灾、无森林病虫害发生	年度无森林火灾、无森林病虫害发生
	满意度指标	群众满意度	自然保护区资源管理	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	自然保护区建设管理、社会满意度	≥90%	≥90%

三、存在主要问题：一是各项管理制度有待严格执行；二是项目工作推进有待加强。三是预算的准确性有待提高。

四、相关措施建议：一是以党的群众路线教育实践活动为契机，更好地完善和执行各项财务管理制度；二是加强财务人员的继续教育学习，提高业务水平；三是强化项目监督管理，更好发挥资金使用效益；四是请财政部门多开展绩效评价培训工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算