目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分部门概况..............................................................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................6

第二部分2019年度部门决算情况说明........................................................... 6

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................7

三、支出决算情况说明..........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................15

十、预算绩效情况说明.......................................................................................15

十一、其他重要事项的情况说明................................................................. .22 

第三部分名词解释...............................................................................................24

第四部分附件..................................................................................................... 28

附件1: .....................................................................................................................28

附件2..................................................................................................................38

第五部分附表.............................................................................................41

一、收入支出决算总表...................................................................................41

二、收入总表....................................................................................................41

三、支出总表...................................................................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................41

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...........................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............41

十三、国有资本经营预算支出决算表..................................................41

第一部分 部门概况

（一）基本职能

静乐寺管理办的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、供水、环保和政务公开、“三供一业”维修改造、公租房建设等工作；加强对居民委员会的指导，提高，培育居民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定等日常工作。

（二）主要工作

管理办党委、政府认真贯彻守初心、担使命，找差距、抓落实总要求，突出 “学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项措施扎实深入推进，确保了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率目标的实现。

1、坚持依法理财、依法行政。按照管理办党委、政府的要求，坚持“量入为出，有保有压”的原则，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

2、抓服务，区域经济持续稳步发展

（1）工业经济持续稳定。规上企业兴旺煤业公司正常生产，产销两旺，实现产值1.2亿元，利润近1000万元，上交国家税费1600余万元，确保700余个家庭经济收入持续提高，协税护税工作做到应缴尽缴。

（2）项目投资顺利完成。工业投资完成2380万元，超目标58%，项目入库2380万元，超目标19%；完成社会资产固定投资3212万元，超目标60%。

（3）个体私营经济再创新高。个体私营经济蓬勃发展，实现产值820余万元。17个商业及餐饮服务业网点为40多个家庭稳定就业增收提供了保障；

（4）集贸市场更加繁荣。千方百计优化市场服务环境，夯实市场基础设施，新增摊位20余个，外地客商入住率不断提高，大大方便了辖区居民生活，活跃了辖区经济。

3、抓民生，民生工程及重点工作扎实推进

（1）民生实事高质量完成。一是实现城镇新增就业113人，超目标2人；二是“走基层”活动摸排居民诉求46件，逐一限时化解落实，便民服务快捷办件2900余件；三是在4个社区规范建立信息宣传公开栏8个，方便居民及时掌握相关信息；四是努力做好绿化全川旺苍行动，积极参与园林城市创建，强化辖区园林管护，新栽植绿化树木500余株，花草500余平方米，修枝刷杆600余株。五是持续落实环境综合整治专项行动，共拆除多年形成的乱搭乱建15处，清理乱堆乱放23处；六是规范车辆停放和市场管理，遏制噪声扰民，捕杀流浪犬只，居民生活环境质量明显提高。

（2）民生工程扎实推进。坚持高质量发展，扎实做好协调服务，确保各项民生工程顺利完成。办理便民事务2900件（次），完成供电户表改造2071户，铺设高压线路5.6km , 完成供水户表改造1671户及管网改造工程；完成供气改造1380户及管网升级改造工程，物业维修改造，拆除危房2500㎡，房屋风貌塑造25600㎡，对公厕等公共建筑屋顶处漏1400㎡，硬化道路2210米，改造排污管网600米，新建公厕3座，改造公厕7座，改造路灯25盏，新建物管用房320㎡，50套居民保障性住房全面完工，辖区公共基础设施明显改善。购置灭火器76具、消防水带1000米;完成供水备用蓄水池1个780立方，购置增压设备1套。结合“争做旺苍文明人，共建幸福红军城”活动，认真开展环境综合整治，治乱中拆除乱搭乱建和乱堆乱放，规范停车位278个，添置休闲座椅32个。完成临时停放太平间维修改造1处，新增面积120㎡。

（3）惠民政策全面落地。城乡居民医疗保险征缴完成率达100%，养老保险完成194人，超目标1人，完成率达101%；代缴低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费137人，超目标完成2人。孕前优生健康检查做到应检尽检，家庭医生签约式服务在4个社区扎实开展，专业团队定期深入社区开展健康知识讲座、咨询活动。弘扬中医药理念，普及中医药未病知识宣传，公共卫生服务机制和体制更加健全完善，积极防控“非洲猪瘟”等疫情，有效杜绝了突发公共卫生事件的发生。

（三）抓法治，辖区平安和谐稳定

1、普法依法治理扎实开展。认真开展“七五”普法工作，会前学纪学法和逢会讲法制度。坚持法律顾问制度，坚持重大问题、工程合同法律咨询制度，积极开展法律“七进”活动，在第四社区大力推进法治社区创建工作，继续落实“法治示范管理办”创建活动。加大法治宣传教育力度，建成法治文化广场2个，文化长廊3个。健全劳动人事争议调解中心，规范综治工作中心规范化建设。

2、安全生产态势良好。按照“安全社区”创建标准，进一步落实安全生产“五级五覆盖”和“五落实五到位”责任体系，严格执行“党政同责、一岗双责”安全管理机制，实现了安全生产管理规范化目标，确保了一方平安、稳定。

3、抓环保，始终保持辖区干净整洁

按照环保工作的相关要求，大力开展节能减排、厉行节约和爱护环境宣传教育，把焚烧秸秆、垃圾作为治理的重点。彻底清除违建禽畜圈棚，重拳整治乱搭乱建，拆除违章建筑。河道常年保持干净、平安。多措并举加强环境卫生的日常监管，积极教育和引导辖区居民爱清洁、讲卫生。通过清理和整治，辖区环境卫生有了大幅度的改善和提高。

二、机构设置

1．机构情况：机构数与上年一致，无变化。

2．人员情况：静乐寺管理办机关行政编制人数为4人，实有政编制人数为6人；事业编制人员4人，实有事业编制人员4人；聘用人员4人。管理办实有年末在职人数14人。管理办共设4个社区居委会，共有工作人员37人。与上年相比无新增人员。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支出总计310.13万元，与2018年298.99万元相比，收、支总计增加11.14万元增加3.73%。主要变动原因是增加政策性调资、上年结转增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计249.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计265.00万元，其中：基本支出234.19万元，占88.37%；项目支出30.81万元，占11.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计249.17元。与2018年282.99相比，财政拨款收入总计减少33.82万元减少11.95%。主要变动原因是项目资金减少。

2019年财政拨款支出总计265.00万元。与2018年272.03相比，财政拨款支出总计减少10.03万，减少3.69%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出265.00万元，占本年支出合计的100%。与2018年272.03万元相比，一般公共预算财政拨款减少10.03万元，减少3.69%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出265.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出0.5万元，占0.19%；国防支出（类）支出0.2万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）23.17万元，占8.74%；卫生健康支出（类）支出12.73万元，占4.80%；城乡社区支出（类）支出141.14万元，占53.26%；农林水支出71.76万元，占27.08%；住房保障支出11.50万元，占4.34%；灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为265.00万元，完成预算106.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  市场监督管理专项（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.17万元，完成预算100%；

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为8.08万元，完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为89.93万元，完成预算92.71%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，办公经费未支付。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.43万元，完成预算1062.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加存量项目资金支付。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为26.78万元，完成预算95.23%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，办公经费未支付。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为71.76万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是计划未批，农村公共运行项目资金未支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出265.00万元，其中：

人员经费198.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费66.13万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是降低公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.69万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出3.69万元，完成预算99.98%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.20%。主要原因是降低接待标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出3.69万元，具体内容包括：招待各级部门来办指导工作、公租房、“三供一业”项目建设等运行。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，旺苍县静乐寺管理办机关运行经费支出40.99万元，比2018年增加10.71万元增加26.13%。主要原因是增加上年结转财政资金的支付。

（二）政府采购支出情况

2019年，静乐寺管理办政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要采购档案柜、办公桌椅、会议桌椅等办公家具的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，静乐寺管理办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（报废未使用的公务车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾清运车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指城乡社区管理事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指城乡社区管理事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:指城乡社区管理事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤报务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出、凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目是反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目是反映。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县静乐寺管理办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县静乐寺管理办公室属行政单位。内设党政办公室、经济服务中心、综治工作中心、便民服务中心。机关领导设正职2名（党委书记1名、主任1名）、副职2名（党委副书记（正科级）1名、副主任1名）。行政编制4名，机关工勤编制2名，事业编制4名，聘用人员4人。管理办实有年末在职人数14人。管理办共设4个社区居委会，共有工作人员37人。

（二）机构职能。

静乐寺管理办的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、供水供电、环保和政务公开等工作；加强对居民委员会的指导，提高，培育居民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定等日常工作。

1、党政办公室

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、室对上级方针、政策和贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、政务公开等工作；负责工会、青年、妇联等日常工作；加强社会主义精神文明建设；加强对居民委员会的指导，提高、培育居民委员会自治能力。

2、经济服务中心

负责辖区经济、社会产业化发展以及土地管理、社区建设、辖区企业管理、安全生产管理等工作，负责管理办财政工作，包括财源建设、财务管理和村级财务的指导和监督工作；加强市场监督，提升市场功能，搞好市场流通，完善辖区养老服务社会化服务体系等方面工作。加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、劳动保障、户籍管理、交通建设等工作；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善居民人居环境，不断提高居民人口素质和生活质量；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意。

3、综治工作中心

负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解居民社会矛盾，切实保障居民合法权益，维护辖区社会稳定。协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作。

4、便民服务中心

负责民政、劳动保障、计划生育和技术服务、人力资源和社会保障、退休职工养老、医疗保险、工伤、残疾人、公益性岗位工作等方面的工作。

（三）人员概况。静乐寺管理办总编制9名。其中行政编制4名，机关工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数14人，其中：公务员4人，机关工勤人员2人，事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入总计310.13万元，其中：本年收入249.17万元，年初结转60.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出合计310.13元，其中：本年支出265.00万元，年末结转45.13万元。按支出性质，基本支出234.19万元，项目支出30.81万元；按支出经济分类，工资福利支出265.00万元，商品和服务支出66.13万元，对个人和家庭的补助54.06万元。

二、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、年度目标任务

（1）公共服务。①保证机关正常运转，保障人员经费，加强社区公共服务体系建设。②完成“民生工程”目标任务。③做好城乡环境综合治理工作。④做好政务服务、政务公开工作。⑤抓好协税、护税工作。

（2）项目投资目标任务。

①完成投资任务，其中工业投资800万元，入库1000万元。

②招商引资到位资金500万元，新开工、新签约投资500万元以上项目1个，新储备投资500万元以上项目1个。

③扶持规模以上企业实现产值6000万元，利润30万元。

（3）民生保障工作。

①在社区规范建设信息宣传公开栏4个，完善信息公示制度。

②完成第四社区农产品简易交易市场，解决无农贸市场的问题。

③加大协调推进力度，完成50套公租房建设任务，解决辖区居民住房困难问题。

2.目标完成情况

（1）强化财政收支管理，确保管理办辖区稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩一般行政管理性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

（2）加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。我单位对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，居民群众较为满意。

(3)超额完成承诺目标管理，获得县委、县政府2019年度工作目标绩效考评一等奖。具体情况如下：

①工业经济持续稳定。规上企业兴旺煤业公司正常生产，产销两旺，实现产值1.2亿元，利润近1000万元，上交国家税费1600余万元，确保700余个家庭经济收入持续提高，协税护税工作做到应缴尽缴。

②项目投资顺利完成。工业投资完成2380万元，超目标58%，项目入库2380万元，超目标19%；完成社会资产固定投资3212万元，超目标60%。

③个体私营经济再创新高。个体私营经济蓬勃发展，实现产值820余万元。17个商业及餐饮服务业网点为40多个家庭稳定就业增收提供了保障；

④抓民生，民生工程及重点工作扎实推进

一是强化社会保障，大力推动惠民政策惠及居民。积极宣传医疗保险和养老保险工作，城乡居民医疗参保完成101%，养老保险完成95%以上；落实特困计生家庭关爱政策，全面完成孕前优生健康检查16人。完成“百万救护培训项目”250人。

二是收集居民意见和诉求38件,逐件落实措施，及时化解问题。规范建设信息宣传公开栏8个，办理便民服务件4300余件。结合居民急盼需求，新建第四社区农产品简易交易市场1个，建成物业管理用房350平方米，新建公厕3个，改造公厕5个；硬化道路912米，改造路灯25盏，完成50套公租房主体建设任务；拆除危房2500平方米，辖区公共设施得到明显改善。

⑤改善辖区环境面貌，统筹推进辖区基础设施建设。

一是实现城镇新增就业113人，超目标2人；二是“走基层”活动摸排居民诉求46件，逐一限时化解落实，便民服务快捷办件2900余件；三是在4个社区规范建立信息宣传公开栏8个，方便居民及时掌握相关信息；四是努力做好绿化全川旺苍行动，积极参与园林城市创建，强化辖区园林管护，新栽植绿化树木500余株，花草500余平方米，修枝刷杆600余株。五是持续落实环境综合整治专项行动，共拆除多年形成的乱搭乱建15处，清理乱堆乱放23处；六是规范车辆停放和市场管理，遏制噪声扰民，捕杀流浪犬只，居民生活环境质量明显提高。

⑥民生工程扎实推进。坚持高质量发展，扎实做好协调服务，确保各项民生工程顺利完成。办理便民事务2900件（次），完成供电户表改造2071户，铺设高压线路5.6km , 完成供水户表改造1671户及管网改造工程；完成供气改造1380户及管网升级改造工程，物业维修改造，拆除危房2500㎡，房屋风貌塑造25600㎡，对公厕等公共建筑屋顶处漏1400㎡，硬化道路2210米，改造排污管网600米，新建公厕3座，改造公厕7座，改造路灯25盏，新建物管用房320㎡，50套居民保障性住房全面完工，辖区公共基础设施明显改善。购置灭火器76具、消防水带1000米;完成供水备用蓄水池1个780立方，购置增压设备1套。结合“争做旺苍文明人，共建幸福红军城”活动，认真开展环境综合整治，治乱中拆除乱搭乱建和乱堆乱放，规范停车位278个，添置休闲座椅32个。完成临时停放太平间维修改造1处，新增面积120㎡。

（三）结果应用情况。

通过绩效目标公开和自评公开，2019年我单位无预算项目申报，部门预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、预算绩效目标全部完成、实施绩效明显、无违规记录等情况发生。年终我单位成立绩效评价小组对部门预算执行情况进行自评，得分97分；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。

三、评价结论及建议

（一）评价结论：经过自评，我单位2019年部门支出各项绩效目标评价较好，年终获得县委县政府目标考核一等奖，评价得分97分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	9
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	6
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	6
合计				97

（二）存在问题：

1、经费预算严重不足。全额编制预算人员少，而县委县政府按照乡镇单位的工作要求进行考核，而预算经费又未按乡镇标准预算。我单位为了工作正常推行聘请临时人员又未纳入预算；加之社保经费预算口径与社保单位实际要求缴纳的政策不一致，从而导致预算经费严重不足，严重影响了公共事务的实际开支。

2、对财政资金的合理使用、控制以及精准度上有待进一步加强；

（三）改进建议：

1、加强财务管理，严格财务审核。进一步加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。严格按照预算资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

2、强化预算编制工作。严格按照政策进一步加强人员控制预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

附件2

2019年静乐寺管理办公室

基层武装经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、管理办成立了由党政一把手负总责、财务部门具体负责、纪委督促指导的部门支出绩效评价工作领导小组，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工协作。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2、具体步骤及方法：严格按照《2019年旺苍县部门支出绩效评价指标体系》，根据相关政策、制度、账务、账册、报表等资料，进行自查，总结并形成自评报告。在评价工作中，通过对绩效评价的基础资料进行核实、分析、整理、采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录，根据相关政策、制度、账务、账册、报表等资料，对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，逐项进行对照检查核实。获得各项绩效指标实际值。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目绩效评价总体结论：基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2019年征兵工作任务，做好征兵、退伍军人政策宣传，营造良好的参军拥军氛围，项目最终评价得分96分。

2019年基层武装经费项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	旺苍县静乐寺管理办基层武装经费
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （20分）	科学决策 （10分）	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标  （10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 （10分）	资金管理 （7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行（3分）	执行规范	3	3
项目绩效（特性指标70分）	项目完成 （20）	完成数量	5	4
		完成质量	5	3
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 （50分）	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		4
		公平效率（可选项）		25
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	96

（二）绩效分析

1.项目决策

按上级有关文件精神通知要求，管理办武装干部通过召开会议、在辖区各社区张贴2019年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率，激发符合条件公民参军的积极性和自觉性。

2.项目管理

按上级有关文件精神通知要求，管理办武装部门完成了2019年征兵工作任务，做好征兵、退伍军人政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。

3.项目绩效

静乐寺管理办基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经管理办武装部门对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。通过对此项目的绩效评价，项目在管理上，资金的使用合理，执行上，还是在产生的社会效益和可持续效益都较好，受益群体满意度较高。

项目支出绩效目标完成情况表
（ 2019年度）
项目名称			基层武装专项工作经费
预算单位			旺苍县静乐寺管理办公室
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.2万元
			其中：财政拨款0.2万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	完成2019年兵役征集、武装宣传等工作，增强居民的国防意识，提高青年人踊跃参军的积极性。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	兵役登记	10人
			悬挂宣传横幅	2幅
			订阅报刊	1份
			民兵整组	1次
		质量指标	完成兵役征集人数	符合国家征兵要求
		时效指标	完成时间	2019年12月前
			悬挂宣传横幅	1000元
			订阅报刊	500元
			民兵整组	500元
		社会效益 指标	对武装工作的促进作用	响应祖国号召，增强了国防意识，提高了青年人踊跃参军的积极性
		可持续影响 指标	居民的国防意识	长期

三、存在主要问题

1、报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于适龄青年大多数是独生子女，他们早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2、通过对此项目的绩效评价，可以看出资金使用后，完成的征兵人数较少。

四、相关措施建议

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，由针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

2019年农村公共运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：管理办农村公共运行维护项目在4个社区实施，上级财政拨付资金为12万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据充分，绩效目标明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了管理办的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。评价总体得分96分。

2019年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	10
	时效指标（10分）	完成时间	9
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	10
	社会效益指标（10分）	改善了管理办的基础实施	9
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	15
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	28
总分			96

（二）绩效分析

1、项目决策：重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决各社区辖区内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，上级部门加大对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。管理办对运维项目建立了促进农业生产、方便老百姓生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在4个社区实施，上级财政拨付资金为12万元，财政集中支付12万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在4个社区实施，项目完成时间为2019年10月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

三、存在主要问题：由于财政资金吃紧，我单位申报的资金未审批，使得运维项目资金支付滞后。

四、相关措施建议：建议财政及时审核平台资金。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表