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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况   4

一、基本职能及主要工作  5

二、机构设置  5

第二部分度部门决算情况说明  5

一、收入支出决算总体情况说明  5

二、收入决算情况说明  6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  15

八、政府性基金预算支出决算情况说明  16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明  17

第三部分 名词解释  26

第四部分 附件  32

附件1 32

附件2  38

第五部分 附表  42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，监督教育和管理，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、突出重点环节，巩固脱贫成果。强化脱贫攻坚组织保障，严格落实“清单制+责任制”的问题整改机制，对大排查发现的问题和各级督导、暗访、考核、专项审计反馈的问题，始终坚持逐一制定整改措施，逐级明确整改责任，限时销号整改到位。做深做细社会扶贫工作。按时完成雨露计划申报、拨付工作。

2、深化农旅融合发展，夯实脱贫奔康质效，坚持“三园”联动，做实产业扶贫。聚焦对标补短，夯实基础建设，抢抓先行先试机遇，乡村振兴首战告捷。全覆盖推进民居环境改善工程，全覆盖推进厕污共治“厕所革命”，全覆盖推进农村生活垃圾治理。全覆盖实施“六清两改”行动。

3、强力推进重点项目建设，强力推进工业转型升级，着力提高招商引资实效，全力做优做靓旅游产业。积极落实惠民政策，教育事业巩固提升，安全生产常抓不懈，社会治理卓有成效。

二、机构设置

旺苍县东河镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3446.97万元。与2018年相比,收、支总计各减少567万元，下降16.45%%。主要变动原因是严格执行压缩一般性支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2447.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2447.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明 

2019年本年支出合计2919.06万元，其中：基本支出2068.78万元，占70.87%；项目支出850.2万元，占29.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3446.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少567万元，下降16.45%。主要变动原因是严格执行压缩一般性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2919.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加437.32万元，增长17.62%。主要变动原因是党建工作、文化旅游、环境卫生整治及防灾减灾工作的力度加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2919.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出672万元，占23%；国防（类）0.72万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出452.86万元，占15.51%；社会保障和就业（类）支出180.36万元，占6.18%；卫生健康支出118.75万元，占4.07%；节能环保（类）支出50万元，占1.71；城乡社区（类）支出36万元，占1.23%；农林水（类）支出1238.62万元，占42.44%；住交通运输（类）支出1万，占0.03%；住房保障（类）支出96.4万元，占3.33%；灾害防治及应急管理（类）支出72.35万元，占2.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2919.06，完成预算84.68%。其中：

1.一般公共服务（类） 

(1)  人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.89万元，完成预算100%。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为525.46万元，完成预算93.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位实有人数变动。一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。

(3) 财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为27.02万元，完成预算100%。财政委托业务支出（项）： 支出决算为17.83万元，完成预算100%。

(4) 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为11.69万元，完成预算100%。

(5) 群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.26万元，完成预算100%。

(6) 党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为55.35万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为122.66万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。文物（项）: 支出决算为330.2万元，完成预算71.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中。

4.社会保障和就业（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算16.3万元，完成预算100%。老龄事务（项）: 支出决算3.6万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算126.99万元，完成预算100%。其它行政事业单位离退休支出（项）:支出决算2.55万元，完成预算100%。

（3）抚恤（款）：义务兵优待（项）:支出决算48.83万元，完成预算100%。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算2万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）

(1) 计划生育事务（款）计划生育服务(项):支出决算为12.18万元，完成预算100%。

(2) 计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）:支出决算为35.23万元，完成预算100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.77万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%。

（4）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:出决算为4.32万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为36万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账，造成经费未实现支付，结转下年。

8.农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项）:支出决算为,254.61万元，完成预算98.42%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。其它农业支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

（2）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为72.03万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为50.2万元，完成预算100%。

（4）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为660.62万元，完成预算97.12%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。村集体经济组织的补助支出（项）支出决算为30万元，完成预算100%。其他农村综合改革支出（项）:支出决算为81.17万元，完成预算59.25%，决算数小于预算数的主要原因是资金未实现及时支付。

9.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为96.4万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为28.35万元，完成预算100%。

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为27万元，完成预算100%。自然灾害生活补助（项）:支出决算为17万元，完成预算85%，项目实施中未结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2068.78万元，其中：

人员经费1689.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费379.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.73万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占16.58%；公务接待费支出决算24.8万元，占83.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,完成预算98.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.07万元，下降1.4%。主要原因是严格执行压缩一般性支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.93万元。主要用于应急保障，处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出24.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出24.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待320批次，3848人次（不包括陪同人员），共计支出24.8万元，具体内容包括：用于旅游开发及各级对精准扶贫的指导、督导验收等方面（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政单位机关运行经费支出379.52万元，比2018年增加121.69万元，增长47.2%。主要原因是人员增加及调资。

（二）政府采购支出情况

2019年，东河镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东河镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大代表工作经费、炊事员报酬、食品药品安全管理经、基层武装经费、城乡环境卫生整治经费、党组织活动经费及扫黑除恶工作经费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效益良好，群众满意度高（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目预期目标基本完成.（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“环境卫生整治经费项目”、“基层武装经费项目”、“人大代表经费项目”、“食品药品安全工作监督经费项目”“炊事员报酬经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）环境卫生整治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为24万元，完成预算的50%。通过项目实施改善了居民生活环境，凝聚了人气，提升了商气，增强了经济发展的后劲。主要问题：全镇12个社区、4个城郊结合村背街小巷日常垃圾清扫、保洁工作力度需要进一步加强。下一步改进措施:防止垃圾在收集、清运的过程中产生的污水造成二次污染，加快支付进度。

（2）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为0.72万元，完成预算的45%。通过项目实施强化政策宣传，确保征兵工作本年度顺利开展，为年度征兵奠定兵员基础。发现的主要问题：宣传力度有待加强。下一步改进措施：强化监管确保资金使用安全，及时制定并固化兵役征集相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（3）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.896万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，提升了人大代表基本素质和建言献策能力。有效发挥代表的监督职责。发现的主要问题：根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务量大，所需经费不足。下一步改进措施：强化监管，确保资金使用安全；及时制定乡镇人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

（4）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的0%。通过项目实施保障了群众生命安全，维护了社会和谐稳定。发现的主要问题：食品药品安全联系到千家万户，工作量大，经费严重不足。下一步改进措施：强化监管确保资金使用安全。

（5）炊事员报酬经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施保障单位职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。发现的主要问题：管理制度不健全，菜品单一。下一步改进措施：对工作人员加强培训，完善管理制度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			环境卫生整治经费
预算单位			东河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		48万元	执行数:	36万元
	其中-财政拨款:		48万元	其中-财政拨款:	36万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	从治理和完善基础设施入手，加强宣传教育摈弃不良习惯的影响，坚持以改善环境为出发点，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，切实保障广大群众身心健康，打造良好的人居环境，营造良好的发展环境。			从治理和完善基础设施入手，加强宣传教育摈弃不良习惯的影响，坚持以改善环境为出发点，减少和杜绝环境污染和疾病传播，有效防范与应对突发公共卫生事件，确保公共卫生安全，切实保障广大群众身心健康，打造良好的人居环境，营造良好的发展环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村、社区环境卫生大整治	≥4次，12个社区4个城郊结合村	≥4次，12个社区4个城郊结合村
			日常保洁	相关村社区每月不少于10次	相关村社区每月不少于10次
	项目完成指标	质量指标	营造干净整洁的生活环境	保证了背街小巷无卫生死角，无白色垃圾无牛皮癣广告	保证了背街小巷无卫生死角，无白色垃圾无牛皮癣广告
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	突击整治零工费	120元/天	120元/天
	项目完成指标	成本指标	日常保洁	500元/人.月	500元/人.月
	效益指标	社会效益 指标	城乡环境整洁干净	居民生活环境干净整洁，群众满意度大大提高	居民生活环境干净整洁，群众满意度大大提高
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥99%，居民生活环境改善明显，群众满意。	≥99%，居民生活环境改善明显，群众满意。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			东河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.6万元	执行数:	0.72万元
	其中-财政拨款:		1.6万元	其中-财政拨款:	0.72万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、国防教育宣传，民兵训练、集结、演练；民兵整组工作任务，做好辖区退役军人相关工作			完成2019年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、国防教育宣传，民兵训练、集结、演练；民兵整组工作任务，做好辖区退役军人相关工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵上站体检任务数	≥110人	≥110人
	项目完成指标	质量指标	义务兵合格率	兵源入伍合格率100%	兵源入伍合格率100%
			大学生征集比率	15%	15%
			高中生及以上文化程度（含中专）	85%	85%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年11月30日前	2019年11月30日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	150元/人	145元/人
	效益指标	社会效益指标	巩固国防	增强国防力量	增强国防力量
	满意度指标	满意度指标	武装部满意度	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%
			群众满意度	群众对征兵工作满意率≥99%	群众对征兵工作满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			东河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.896万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		1.896万元	其中-财政拨款:	0万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	明确代表职责，提升代表素质，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，认真履行宪法和法律所赋予的神圣职责，开拓进取、扎实工作，加强全镇选民的民主与法制建设，有力推进全镇工作新进展，促进全镇经济社会的协调有序发展。			对79个人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开镇人民代表大会	≥1次，79人	≥1次，79人
			开展视察、调研和执法检查	≥4次	≥4次
			人大代表培训	≥1次，79人	≥1次，79人
			开展代表述职活动	≥1次，79人	≥1次，79人
			开展人大代表“双联”活动	每人每年不少于2次	每人每年不少于2次
	项目完成指标	质量指标	人大代表合格率	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%	具备人大代表基本素质，符合人大代表要求，合格率≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	209年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	人大代表工作运行经费	240元/人次	240元/人次
	效益指标	社会效益指标	提高建言献策能力	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障	强化对人大代表的培训，提高人大代表工作水平，为人民代表大会的顺利召开提供保障
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	各人大代表对培训过程、结果满意率≥99%	各人大代表对培训过程、结果满意率≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			东河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	临聘炊事员1人，保障单位职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。			临聘炊事员1人，保障单位职工基本伙食及公务接待，为顺利推进全镇各项工作提供后勤保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	临聘炊事员	1人	1人
	项目完成指标	质量指标	食品安全合格率	合格率100%	合格率100%
			工作日营业率	营业率100%	营业率100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元/人.年	2.5万元/人.年
	效益指标	社会效益 指标	为镇干部提供一日三餐以及日常公务接待	方便镇干部按时就餐，方便公务接待	方便镇干部按时就餐，方便公务接待
	满意度指标	满意度指标	对食品提供时效、数量、质量满意	镇干部满意度≥98%	镇干部满意度≥98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			东河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。			在通过实施食品安全抽检计划，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展食品药品安全宣传活动	全年≥4次，专题或结合“六月安全生产月”等活动开展宣传活动	全年≥4次，专题或结合“六月安全生产月”等活动开展宣传活动
			对辖区内学校、店铺食品药品安全检查	全年不少于10次	全年不少于10次
			开展各类专项整治工作	全年≥4次	全年≥4次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	确保区域内无过期变质食品合格率100%	确保区域内无过期变质食品合格率100%
			农村自办宴席食品安全管理	指导和报告率达100%	指导和报告率达100%
			全面推行食品安全责任保险工作	确保辖区内学校参保率达100%	确保辖区内学校参保率达100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查的运行费用	110元/次	110元/次
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保辖区内无食品药品安全事故	辖区内无食品药品安全事故
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	主管部门对工作开展满意率≥99%	主管部门对工作开展，结果满意率≥99%
			群众满意度	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%	不发生食物中毒事件，群众生命安全得到保障，群众满意率≥99%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东河镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对环境卫生整治经费项目开展了绩效评价，《2019年环境卫生整治经费项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物（项）: 博物馆基本支出。

19.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指民政基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休人员死亡补助金。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目意外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）自然灾害补助（项）: 指自然灾害补助方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）:指除上述项目意外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡环境卫生整治方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

39.交通运输支出（类）交通水路运输（款）海事管理（项）：渡口管理支出。

40.灾害防治及应急管理等支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。

41.灾害防治及应急管理等支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然灾害生活补助（项）: 水毁修复支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

东河镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位系正科级行政机关。单本单位为一级预算机构。内设14个机构，其中包括行政机构5个，事业单位9个，分别为党委、人大、政府、群团、纪检监察、财政、文化、广播、文物、民政、计生、农业、水利、安监。

（二）机构职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

本单位经县编委核定的编制人数为118人(其中行政编制63人含工勤人员，事业编制55人)。年末实有在职人员116人（女50人），其中：行政人员59人，工勤人员8人，事业人员49人，离退休73人，遗属人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入总计3446.97万元，其中：本年收入2447.79万元，年初结转999.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政资金支出合计3446.97元，其中：本年支出2919.06万元，年末结转527.90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1．部门预算报送时间（1）报送时效本单位完全按财政部门预算要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。（2）编制质量本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行（1）预算执行刚性。本单位严格执行预算，执行中不调整预算项目；（2）预算执行平衡部门经济和社会事业发展职能职责，实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，不存在挪用人员支出。（3）部门决算编制和审查。
    本单位按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（二）专项预算管理

东河镇人民政府各项专项预算项目严格按县财政局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经县财政局一次性拨付资金。

（三）结果应用情况

2019年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效管理工作落实到位，所报绩效目标真实、科学、可行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价自评得分92分。

一级 指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	1	不适用
		非税收入计划完成情况（2分）	2	不适用
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	1
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	1
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	10
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	6
得分			100	92

（二）存在问题

重点工程项目推进难,辖区内在建重点工程项目多，涉及的征地、拆迁、安置、补偿等问题，情况复杂，工作量大；项目前期和配套经费不足，设计、预算、监理等费用纳不进项目盘子，项目做得多，欠账越多。加之，老百姓过高的期望，在协调重点项目落地时阻力很大，推进效果达不到预期目的。

（三）改进建议

1、预算编制的合理性、科学性有待进一步提高。

2、健全单位财务管理体系，按照预算规定的费用项目和资金用途进行审核、列报支付、财务核算，防止超支现象的发生。

附件2

2019年环境卫生整治经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为了合理使用环境卫生整治经费，采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目实施以及资金管理规范有序。为确保环境卫生整治经费规范使用，镇党委针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财政所将该资金支付情况及时报告接受监督。

环境卫生整治经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门对项目支出开展了支出绩效评价，得分为95.5分。 环境卫生整治经费项目支出绩效
一级	二级	三级指标	分值	得分
指标	指标
项目决策（20分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	绩效目标（10分）	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	项目执行（3分）	执行规范	3	2.5
项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（50分）	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		26
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		1
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10

（二）绩效分析

1、项目决策

县财政局负责相关资金的预算、审核、拨付、管理，对本单位财务进行指导和监督；本单位负责项目的具体实施和执行。

2、项目管理

截止2019年12月31日资金支付36万元，主要用于创卫迎复检垃圾清运费、河道清淤等。

3、项目绩效

（1）项目完成情况

第一、目标完成任务量

截止2019年12月31日，整治背街小巷11条，老旧小区22个，卫生死角140余处，河道清淤10余处。维修垃圾仓17座、垃圾屋12个。

第二、目标完成质量

居民生活环境改善明显，保证了背街小巷无卫生死角，无白色垃圾无牛皮癣广告。

第三、目标完成进度

截止2019年12 月31日，按照绩效目标，完成率100%。

资金实现支付36万元，资金支付率75%。

（2）项目效益情况

在社会效益方面：居民生活环境干净整洁，群众满意度大大提高。

在可持续效益方面：持续为人民群众提供健康的生活环境。

服务对象满意度：居民生活环境改善明显，群众满意≥99%。

四、 存在主要问题

宣传力度不够，存在前清后乱现象，保持工作不到位，长效保洁机制有待进一步完善。

五、 相关措施建议

一是增加经费预算，强化监管确保资金使用安全。

二是优化服务，努力提高经费保障能力。

三是及时实现支付。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表