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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况................................4

一、基本职能及主要工作.........................4

二、机构设置...................................6

第二部分度部门决算情况说明........................8

一、收入支出决算总体情况说明....................8

二、收入决算情况说明............................8

三、支出决算情况说明............................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........18

十、其他重要事项的情况说明.....................18

第三部分 名词解释..............................31

第四部分 附件....................................35

附件1.........................................38

附件2.........................................42

第五部分 附表....................................45

一、收入支出决算总表..........................46

二、收入决算表................................47

三、支出决算表................................48

四、财政拨款收入支出决算总表..................49

五、财政拨款支出决算明细表....................50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......56

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..57

十三、国有资本经营预算支出决算表...............58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的指示及本乡党员代表大会的决议,根据上级党委的部署要求和乡党代会精神，制定贯彻落实的具体规划和措施并组织实施；2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,包括经济社会发展规划、重大改革方案、重要经济工作和重要任务的部署、财政预决算及大额经费开支、涉及农民利益的重要决策、人事调整以及机关内部建设等；3、领导政权机关和群众组织,讨论决定群众组织工作中的重大问题,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；4、切实加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,贯彻党要管党、从严治党的方针,抓好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 和十八大重要思想的学习教育工作，加强党风廉政建设,努力实现党委建设好班子、好队伍、好路子、好制度、好作风、好格局目标；5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，贯彻落实党的干部路线和干部工作方针政策，认真执行有关《条例》和规定,组织搞好村级干部思想理论和业务教育培训，制定严格管理和严格监督制度,加强对后备干部的选拔、培养和管理；6、领导本乡社会主义民主法治建设和精神文明建设,组织实施党务公开、政务公开、村务公开和民主管理工作，广泛开展创建文明乡、村活动,做好社会综合治理及卫计工作；7、认真贯彻执行党的路线方针政策，执行乡人民代表大会的决戏心上级机关的决定和命令；8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；9.管理本行政区域内的经济建设；10、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业；11、管理本行政区域内的财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；12、保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民台法私有财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、完成全乡13户39名贫困人口脱贫；完成8户19人易地扶贫搬迁。

2、实现粮食总产量4650吨；出栏生猪1.2万头、家禽5万只、肉羊2500只、牛260头；新增优质粮50吨；产核桃70吨、茶叶110吨。新增水果50亩、蔬菜30亩、新增中药材200亩、特色山珍4万袋（棒）。巩固提升2个特色产业示范园，新建专业合作社1个。

3、新建专业合作社1个，新建家庭农场1个、新增黄茶200亩。

4、开展环境保护宣传活动2次，做好饮水源区环境保护，不定期巡查每月4次，保证场镇卫生。

5、开展“纪律作风深化年”活动，每季度开展党风廉政建设宣传1次，每季度开展1次乡、村、社党员干部作风建设培训，全年开展党性党风党纪专题教育1次，开展警示教育1次。

6、全年工作日免费开放文化活动室；送文化下乡演出2场；公益性电影放映12场；组织开展篮球、羽毛球比赛2场。

7、扩宽公路27公里、硬化公路17公里。大埝村-双龙村村道路路基扩宽、硬化14公里。拓宽硬化大埝村-枣林村通村公路10公里。大埝村-茶山道路扩宽、硬化3公里。

8、看展督查活动每半年1次，组织宣讲活动、每季度1次、观看警示教育片每季度1次、展联合整治活动1次。

9、完成6个村的农村公共运行维护项目，资金总额280000元。

10、提供孕前优生健康检查23对46人。

11、开展地质灾害综合应急演练不低于1次，所有地质灾害隐患点开展逃生演练不低于1次。

12、全年道路交通安全检查12次。

二、机构设置

枣林乡独立编制机构数1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入枣林乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计608.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加88.43万元，增长16.99%。主要变动原因是新增人员和调资。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计495.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计533.35万元，其中：基本支出432.37万元，占81.07%；项目支出100.98万元，占18.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计608.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加88.43万元，增长16.99%。主要变动原因是新增人员和调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出533.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加121.42万元，增加29.48%。主要变动原因是人员增加、专项增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出533.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出170.43万元，占31.95%；国防支出（类）0.24万元，占0.1%；科学技术（类）支出5万元，占0.9%；文化体育与传媒（类）支出32.92万元，占6.3%；社会保障和就业（类）支出35.02万元，占6.67%；城乡社区支出（类）3万元，占0.6%；卫生健康（类）15.63万元，占2.93%；农林水支出（类）234.77万元，占44.12%；住房保障支出（类）18.35万元，占3.64%；灾害防治及应急管理（类）支出18万元，占3.39%。。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为533.35万元，完成预算87.59%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算94.34%，决算数小于预算数的主要原因是未支完。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为123.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年终全部支付完。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年终全部支付完。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为19.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为31.22万元，完成预算94.72%，决算数小于预算数的主要原因是未支完。

11、.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业（类）行政单位离退休费（款）机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为22.45万元，完成预算84.56%，决算数小于预算数的主要原因是未支完。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20、农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为32.3万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是未支完。

21、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为7.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

22、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为21.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

23、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）:支出决算为135.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

24、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为23.46万元，完成预算90.23%，决算数小于预算数的主要原因是未支完。

25、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

26、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为18.35万元，完成预算90.7%，决算数小于预算数的主要原因是未支完。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾害重建补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出432.37万元，其中：

人员经费314.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费117.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于脱贫攻坚、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待500批次，2600人次（不包括陪同人员），共计支出7.2万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出7.2万元，主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，枣林乡机关运行经费支出117.53万元，比2018年增加72.23万元，增长159.45%。主要原因是2018年末资金未支付完、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，枣林乡采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣林乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

1、项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“健康生活高效工作”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全乡开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

（2）炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。年终未及时支付。通过项目实施，保障全乡职工工作生活用餐，提高服务水平；

（3）健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。年终未及时支付。通过项目实施，举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务；

（4）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.056万元，执行数为0.96万元，完成预算的90.9%。通过项目实施，组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.24万元，完成预算的60%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务；

（6）乡文化站免费开放县级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县枣林乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全乡开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			在全乡开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	对辖区学校、医院、食堂、餐饮店、副食店进行安全检查	12次	12次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	全年不超过0.2万元	全年不超过0.2万元
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益指标	对民生工作的促进作用	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	不发生安全事故，群众满意度≥99%	不发生安全事故，群众满意度≥99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			炊事员补助
预算单位			旺苍县枣林乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障职工工作生活用餐，提高服务水平。			保障职工工作生活用餐，提高服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	保障政府机关食堂正常运转	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工伙食保障率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	2.5万元
	效益指标	社会效益指标	提供后勤保障	为乡开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展	为乡开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			健康文化高效工作
预算单位			旺苍县枣林乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.14万元	执行数:	0万元
	其中-财政拨款:		1.14万元	其中-财政拨款:	1.14万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。			举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	举办运动会	≥3次，参加人员25人以上	≥3次，参加人员25人以上
	项目完成指标	质量指标	项目活动数和职工参与率	活动数≥3      参与率≥90%	活动数≥3      参与率≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	健康生活高效工作经费	200元/人/年	200元/人/年
	项目完成指标	可持续指标	提高职工身体素质和生活质量	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。	增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%对食品提供时效、数量、质量满意	≥95%对食品提供时效、数量、质量满意

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县枣林乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.056万元	执行数:	0.73万元
	其中-财政拨款:		1.056万元	其中-财政拨款:	1.056万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。			组织全乡人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动、乡人民代表大会	≥3次， 25人	≥3次，25人
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	95%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	240元/人/年	240元/人/年
	项目完成指标	可持续指标	确保人大代表工作正常开展	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为党委政府建言献策，提高干部工作的积极性	为党委政府建言献策，提高干部工作的积极性
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县枣林乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度兵役征集工作目标任务。			完成年度兵役征集工作目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	根据武装部下达指标。	根据武装部下达指标。
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	4000元/年	4000元/年
	项目完成指标	可持续指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	巩固国防	增强国防力量，保障人民生命安全	为党委政府建言献策，提高干部工作的积极性
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度上级主管部门满意度	≥99%	≥99%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县枣林乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大工资和办公费；

10.一般公共服务（类）代表工作支出（款）指人大代表工作经费支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指一般行政管理事务支出；

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）指财务人员工资、办公费等；

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）指其他财政事务支出；

15.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）指党派工资、办公费等支出；

16.文化体育与传媒（类）群众文化（款）群众文化（项）指群众文化支出；

17.文化体育与传媒（类）群众文化（款）其他文化（项）指其他文化支出；

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其行政运行（项）指民政工资、办公费等支出；

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指80岁老党员支出；

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）指敬老院临聘人员工资和办公费支出；

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指干部养老保险；

22、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤支出；

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待支出；

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计生专干补助支出；

25.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指食品和药品监督管理支出；

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政人员医疗保险支出；

27.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）计划生育服务（项）指事业人员医疗保险支出；

28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出指农业工资、办公费等支出；

29.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）指防灾救灾支出；

30.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）指第一书记生活补助、办公经费支出；

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村社干部补助、村办公费等支出；

32.农林水（类）扶贫（款）农村综合改革（项）指财力补助支出；

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指住房公积金支出；

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

附件1

枣林乡2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县枣林乡人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况。

上级核定财政供养人员141人，其中行政编制16人，工勤编制2人，事业编制11人，村社干部107人，退休干部4人,遗属1人。

年末实有财政供养人数为137人。其中：行政工作人员13人，工勤编1人，事业作人员11人，村社干部107人，离退休人员4人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计495.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计533.35万元，其中：基本支出432.37万元，占81.07%；项目支出100.98万元，占18.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全乡大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，县拨我乡对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我乡财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2018年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2019年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2019年我乡农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2.项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我乡自评得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				94

（二）存在问题。

从支出情况来看，我乡纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障乡各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我乡各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全乡事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1.会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

3、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

2019年农村公共运行项目支出绩效评价  报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在6个村实施，上级拨付资金为28万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。                              

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。2018年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9.5
	时效指标（10分）	完成时间	10
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	9.5
	社会效益指标（10分）	改善了全乡的基础实施	9
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	13
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	28

（二）绩效分析

1、项目决策

重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，特别是灾后重建以来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在全乡6个村实施，上级拨付资金为28万元，财政集中支付28万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在全乡6个村实施，项目完成时间为2018年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

三、存在主要问题   无

四、相关措施建议   无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表