目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况..............................4

一、基本职能及主要工作.......................4

二、机构设置.................................9

第二部分度部门决算情况说明.....................10

一、收入支出决算总体情况说明.................10

二、收入决算情况说明.........................10

三、支出决算情况说明.........................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......19

八、政府性基金预算支出决算情况说明............20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........21

十、其他重要事项的情况说明...................21   

第三部分 名词解释.............................31

第四部分 附件...................................36

附件1........................................39

附件2........................................42

第五部分 附表...................................43

一、收入支出决算总表.........................44

二、收入决算表...............................45

三、支出决算表...............................46

四、财政拨款收入支出决算总表.................47

五、财政拨款支出决算明细表...................48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..55

十三、国有资本经营预算支出决算表...............56

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的指示及本镇党员代表大会的决议,根据上级党委的部署要求和镇党代会精神，制定贯彻落实的具体规划和措施并组织实施；2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,包括经济社会发展规划、重大改革方案、重要经济工作和重要任务的部署、财政预决算及大额经费开支、涉及农民利益的重要决策、人事调整以及机关内部建设等；3、领导政权机关和群众组织,讨论决定群众组织工作中的重大问题,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；4、切实加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,贯彻党要管党、从严治党的方针,抓好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 和十八大重要思想的学习教育工作，加强党风廉政建设,努力实现党委建设好班子、好队伍、好路子、好制度、好作风、好格局目标；5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，贯彻落实党的干部路线和干部工作方针政策，认真执行有关《条例》和规定,组织搞好村级干部思想理论和业务教育培训，制定严格管理和严格监督制度,加强对后备干部的选拔、培养和管理；6、领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设, 组织实施党务公开、政务公开、村务公开和民主管理工作，广泛开展创建文明镇、村活动,做好社会综合治理及卫计工作；7、认真贯彻执行党的路线方针政策，执行镇人民代表大会的决戏心上级机关的决定和命令；8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；9.管理本行政区域内的经济建设；10、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业；11、管理本行政区域内的财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；12、保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民台法私有财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、聚焦高质量脱贫摘帽，脱贫奔康蹄疾步稳。我们始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇。聚焦产业就业扶贫、基础设施完善、公共服务配套、激发内生动力“四场硬仗”，顺利完成116户381人贫困人口脱贫的目标任务。松浪村、桂华村接受县脱贫摘帽省级第三方评估考核验收，池龙村接受市对县考核验收。成功承办全县“九项工作大比武”暨脱贫攻坚“春季攻势”现场推进会、全市浙广扶贫协作领导小组2019年第二次会议暨帮扶项目现场推进会和全市落实“两不愁三保障”回头看大排查成果运用暨“秋季攻坚”推进会。

2、聚焦产业转型升级，经济发展稳中向好。一是立足品牌优势，做大做强“果香张华”名片。宋水椪柑、大地沙梨、凤凰枇杷、松浪脆红李和猕猴桃渐成规模。松浪村、凤凰村新栽植白沙枇杷520亩；友坝村、五一村、八一村、大梁村、大龙村、香岭村仙居鸡养殖15000羽；香岭村、九台村新建非贫困村集体经济产业园发展板栗和花椒。二是坚持适度规模，积极发展传统养殖业。全镇年出栏生猪2.94万头、肉牛708头、肉羊5163只、土鸡24.88万只。新建中药材标准化种植基地255亩。认真做好非洲猪瘟等动物疫情防控工作。全年完成全社会固定资产入库3217万元，完成投资4425万元。预计实现地区生产总值增长8.5％以上。城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9％、10％以上。

3、聚焦基础设施建设，乡村面貌焕然一新。松浪村乡村振兴示范村创建（省、市联创）通过省级复核验收。维修改造村级活动场所6个。高质量完成村道路窄路加宽3条12.521公里。新建小龙村便民桥，群众出行更加方便快捷。维修凤凰村蓄水池4口，整治凤凰村山坪塘3口（凤凰村1社大梁上塘、孙猴子塘、2社堰塘湾塘），整治九台村山坪塘1口。修建桂华村水源工程3处，维修岐山村供水工程1处、九台村小型集中供水工程1处，新建松浪村提水工程1处，新建香岭村管网延伸工程1处15.1公里。全镇所有村级卫生室、文化室、农民夜校、通信网络建设全面达标。

4、聚焦人民至上，民生改善全面加强。始终把人民对美好生活的向往作为努力方向，倾尽全力保障和改善民生，人民群众获得感、幸福感持续增强。提高城乡居民基本养老保障水平2853人；代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老个人缴费611人；农村危旧房改造54户；农村危房除险加固400户；建成凤凰村、友坝村儿童之家；新建农村户厕4户，改建农村户厕41户；建成东升村文化室；免费开放镇综合文化站。新增天然气进村入户池龙、香岭、大地3个村380户。完成张华沟社区残疾人康复站建设。

5、聚焦绿色发展，发展方式持续好转。我们始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力发展绿色低碳循环产业。大力推进绿化、彩化、美化、香化，着力实施“增彩添香”工程。认真打好污染防治攻坚战。举一反三整改中央和省、市环保督察反馈问题，积极开展“回头看”， 拆除复垦砂石企业1家，废旧农膜处置、秸秆垃圾焚烧得到有效管控。认真做好城乡环境综合治理工作，完成了农村生活垃圾“户集村收镇转运”体系建设，完成1个农村生活垃圾分类示范村建设。做好绿化全川旺苍行动工作和自然资源保护工作。全面落实河（湖）长制，扎实开展“清河护岸”行动。

6、聚焦依法治理，社会大局和谐稳定。以“法律八进”为载体,加强对重点人员的普法教育。开展案例普法教育，以案说法、以案普法、以案学法。利用3月综治宣传月和6月禁毒预防宣传月活动的开展群众性法治宣传教育活动；按照法治宣传“1+12”主题教育时间接点，在全镇发放各类宣传资料2000份，法律咨询活动4次，接待咨询200余人次，实行镇政府和村（社区）法律顾问制度。充分利用各类会议、各村（社区）宣传专栏、“三务公开”微信群、乡村大喇叭、“农民夜校”等多种形式宣传宣讲。营造健康向上、文明和谐的社会文明氛围。大力弘扬法治精神，自觉维护宪法和法律的权威，切实增强政府机关及其工作人员依法行政的理念和能力，积极培养人民群众学法、守法和依法办事的意识和习惯。全力防范化解、依法处理各类重大风险，坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，定期开展节前安全大检查6次，全镇未发生较大以上安全责任事故。大力宣讲家风文化，积极开展道德积分和“十星文明户”评选等工作，着力引导群众养成好习惯、形成好风气，全镇社会大局保持和谐稳定，人民群众安全感持续提升。

7、聚焦扫黑除恶，幸福指数不断提升。镇党委每月听取一次扫黑除恶专题汇报，每季度专题研究一次扫黑除恶专项斗争工作，及时传达学习上级会议文件精神和各级督导反馈意见，全面落实各项工作要求。添置1个保密文件柜和20个双锁举报箱。在全镇主要道路和各村（居）民点悬挂横幅50余幅，永久性标语18幅，通过镇级机关LED显示屏、村务公开微信群、“农民夜校”“三会一课”和坝坝会等形式宣传扫黑除恶专项斗争，营造人人参与“扫黑除恶”的工作氛围。对新进村（居）“两委”班子成员进行严格政审。对全镇交通秩序乱象、城乡环境乱象、河道非法采砂和群众大操大办宴席等问题整治成效进行“回头看”，防止死灰复燃，提高群众满意度和获得感。

8、聚焦从严治党，党的建设纵深推进。我们始终坚持把政治建设摆在首位，坚定践行“两个维护”。牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，全面落实意识形态工作责任制，持续加强思想理论教育，大力弘扬社会主义核心价值观。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。认真学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央重大决策部署，传达落实党的十九届四中全会和省市县委全会精神。贯彻落实党中央国务院、省委省政府领导和市委市政府主要领导批示指示精神；督促推动重大决策贯彻落实。办结县委巡察组反馈信访件2件，持续整改巡察反馈问题。切实履行党委主体责任和纪委监督责任，先后召开专题会议6次研究部署党风廉政建设工作，修订完善机关管理制度等3项制度，狠抓干部日常教育和管理，带头遵守廉洁自律和改进作风各项规定。通报典型案例5次、集中组织学习党纪党规6次。支持镇纪委突出主业主责，落实“三转”要求。加大案件查办力度，全年立案3件并全部结案，给予党纪处分3人。深入开展“纪检干部清风行，接访化解到家门”活动，收集问题线索4件并全部办结，邀请县纪委联系室主任到镇开展从严治党大宣讲，狠抓“三务公开”，全覆盖建立村务公开“微信群”。充分保障群众知情权，大幅减少信访量。

二、机构设置

张华镇独立编制机构数4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入张华镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1142.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少798.34万元，下降41.32%。主要变动原因是人员退休，部分未列支

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计968.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入968.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计960.43万元，其中：基本支出790.31万元，占82.29%；项目支出170.12万元，占17.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1142.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少798.34万元，下降41.32%。主要变动原因是原因是人员退休，部分未列支.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出960.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加155.92万元，增长19.38%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加，专项增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出960.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出289.97万元，占30.19%；国防（类）支出0.76万元，占0.1%；农林水支出（类）404.59万元，占42.13%；社会保障和就业（类）支出112.18万元，占11.68%；卫生健康（类）支出29.75万元，占3.1%；城乡社区支出（类）66.85万元，占6.96%；住房保障支出32.82万元，占3.42%；灾害防治及应急管理（类）支出23.5万元，占2.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为960.43，完成预算84.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

2.一般公共服务（类）政府办公（款）行政运行（项）: 支出决算为234.99万元，完成预算94.58%，决算数小余预算数的主要原因是驻村工作队生活补助未支完；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

6.一般公共服务（类）财政事务（款）  事业运行（项）: 支出决算为10.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

9.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为15.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

10.国防支出（类）国防支出（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为8.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算数为40.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为42.22万元，完成预算261%，决算数大余预算数的主要原因是2018年财政应返还的镇两名退休职工死亡抚恤金；

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为19.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

20.城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为66.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

21.农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出33.61万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是2018年农口有毒有害津贴未支完；

22.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为5.3万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是大学生村官13月生活补助未支；

23.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为37.69万元，完成预算128.8%，决算数大于预算数的主要原因是2018年第一书记经费未支完；

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为306.55万元，完成预算95.16%，决算数小于预算数的主要原因是公共服务运行维护和村办公费未支完；

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完；

26.农林水（类）扶贫（款）农村综合改革（项）支出决算为20.4万元，完成预算43.4%，决算数小于预算数的主要原因是财力补助未支完；

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为32.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出决算为23.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出790.31万元，其中：

人员经费610.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费179.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出12.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待288批次，2482人次（不包括陪同人员），共计支出12.4万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出12.4万元，主要用于接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，张华镇机关运行经费支出179.83万元，比2018年增加90.07万元，增长100.35%，主要原因为追加经费增多。

（二）政府采购支出情况

2019年，张华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，张华镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“健康生活高效工作”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

(2)炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.25万元，完成预算的90%。通过项目实施，保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平；

（3）健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务；

（4）人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；

（5）基层武装经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务；

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			食品药品安全工作监督经费
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.2万元	执行数:	0.2万元
	其中-财政拨款:		0.2万元	其中-财政拨款:	0.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。			在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对辖区学校、医院、食堂、餐饮店进行安全检查	12次	12次
	项目完成指标	质量指标	食品药品合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	150元/次	150元/次
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益 指标	对民生工作的促进作用	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	不发生安全事故，群众满意度≥99%	不发生安全事故，群众满意度≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			炊事员报酬
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万元	执行数:	2.5万元
	其中-财政拨款:		2.5万元	其中-财政拨款:	2.5万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障职工工作生活用餐，提高服务水平。			保障职工工作生活用餐，提高服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关后勤保障	临聘炊事员1人	临聘炊事员1人
	项目完成指标	质量指标	职工伙食保障率	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%	保障职工正常就餐，杜绝浪费，保障率≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	炊事员劳务费	2.5万元	2.5万元
	项目完成指标	可持续影响指标	食品药品安全期	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。	≥1年，确保辖区内无食品药品安全事故发生。
	效益指标	社会效益 指标	提供后勤保障	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展	为镇开展工作提供有力后勤保障，确保工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意	≥99%对食品提供时效、数量、质量满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			健康生活高效工作
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.1万元	执行数:	2.1万元
	其中-财政拨款:		2.1万元	其中-财政拨款:	2.1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。			举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办运动会	≥2次，参加人员30人以上	≥2次，参加人员30人以上
	项目完成指标	质量指标	项目活动数和职工参与率	活动数≥8         参与率≥95%	活动数≥8         参与率≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	健康生活高效工作经费	550元/人.年	550元/人.年
	项目完成指标	可持续影响指标	提高职工身体素质和生活质量	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	营造积极、健康的工作氛围	增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。	增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表经费
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1.2万元	执行数:	1.2万元
	其中-财政拨款:		1.2万元	其中-财政拨款:	1.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。			组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表培训交流活动、镇人民代表大会	≥1次，50人	≥1次，50人
	项目完成指标	质量指标	代表述职率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	监督检查费用	240元/人次	240元/人次
	项目完成指标	可持续影响指标	确保人大代表工资正常开展	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	为党委政府建言献策，提高干部工作的积极性	提高食品药品的安全性，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基层武装经费
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度兵役征集工作目标任务。			完成年度兵役征集工作目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成征兵数量	根据武装部下达指标。	根据武装部下达指标。
	项目完成指标	质量指标	兵役登记率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	征兵工作经费	500元/人	500元/人
	项目完成指标	可持续影响指标	增强保家卫国意识	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展	强化政策宣传，确保征兵工作顺利开展
	效益指标	社会效益 指标	巩固国防	增强国防力量，保障人民生命安全。	增强国防力量，保障人民生命安全。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度上级主管部门满意度	≥99%	≥99%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			乡镇文化站免费开放
预算单位			旺苍县张华镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6万元	执行数:	0.6万元
	其中-财政拨款:		0.6万元	其中-财政拨款:	0.6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。			组织公益性群众文化活动，确保公共电子阅览室正常运行，使服务对象能共享所需文化信息资源，对村级文化骨干进行辅导培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对村级文化骨干进行辅导	2次/年	2次/年
	项目完成指标	质量指标	文化信息资源需求满足率	≥85%	≥85%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	培训费	1000元/次	1000元/次
	项目完成指标	可持续影响指标	群众文化活动正常开展	≥1年	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	实现资源共享	整合文化信息资源，方便使用者浏览查询	整合文化信息资源，方便使用者浏览查询
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度      上级主管部门满意度	≥95%	≥95%

1.        部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县张华镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大工资和办公费；

10.一般公共服务（类）代表工作支出（款）指人大代表工作经费支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指一般行政管理事务支出；

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）指财务人员工资、办公费等；

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）指其他财政事务支出；

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指群团工资、办公费等支出；

16.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）指党派工资、办公费等支出；

17.文化体育与传媒（类）群众文化（款）群众文化（项）指群众文化支出；

18.文化体育与传媒（类）群众文化（款）其他文化（项）指其他文化支出；

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其行政运行（项）指民政工资、办公费等支出；

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指80岁老党员支出；

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）指敬老院临聘人员工资和办公费支出；

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指干部养老保险；

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待支出；

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计生专干补助支出；

25.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指食品和药品监督管理支出；

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政人员医疗保险支出；

27.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）计划生育服务（项）指事业人员医疗保险支出；

28.城乡社区管理事务（类）乡社区管理事务（款）行政运行（项）指村建工资、办公费等支出；

29.农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出指农业工资、办公费等支出；

30.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）指防灾救灾支出；

31.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指对高校毕业生到基层任职补助支出；

32.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）指扶贫生产发展支出；

33.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）指第一书记经费支出；

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村社干部补助、村办公费等支出；

35.农林水（类）扶贫（款）农村综合改革（项）指财力补助支出；

36.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指住房公积金支出；

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出；

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

张华镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：张华镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；

（二）机构职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

（三）人员概况。总编制47名，其中行政编制30名，机关工勤编制2名，事业编制15名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数43人，其中公务员25人，机关工勤人员1人，事业人员17人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计968.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入968.74万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年本年支出合计960.43万元，其中：基本支出790.31万元，占82.29%；项目支出170.12万元，占17.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2018年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）专项预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。按照2019年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大脚大手和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2019年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（三）结果应用情况。

1．绩效目标管理。2019年我镇农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	4
		专项资金使用率(3分）	3	3
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开 展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位 （2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	8
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	5
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	5
合计				94

（二）存在问题。从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。

2、进一步加强项目资金管理。进一步规范项目资金使用程序，严格审核项目资金支付审批程序，规范项目支撑依据。

3、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

附件2

2019年农村公共运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在17个村1个社区实施，上级拨付资金为73万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施。总体效果较好，人民群众较为满意。

2019年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标（15分）	公共运行维护个数（5分）	5
		覆盖村社（5分）	5
		合理性（5分）	5
	质量指标（10分）	符合验收标准	9.5
	时效指标（10分）	完成时间	10
	成本指标（10分）	公共运行维护总投资	9.5
	社会效益指标（10分）	改善了全镇的基础实施	9
	可持续影响指标（15分）	可持续情况	13
满意度指标（30分）	满意度指标（30分）	老百姓满意度	28

（二）绩效分析

1、项目决策：重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，特别是灾后重建以来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在17个村1个社区实施，上级拨付资金为73万元，财政集中支付73万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在17个村1个社区实施，项目完成时间为2019年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达98%。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表